2019年度厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室部门决算

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时间：2020-09-02 16:09 阅读人数：

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目录

第一部分部门概况 ..............................1

一、部门主要职责 ..................................1

二、部门决算单位基本情况 ..........................1

三、部门主要工作总结...............................2

第二部分 2019年度部门决算表 ................... 4

一、收入支出决算总表 .............................4

二、收入决算表 ...................................5

三、支出决算表 ...................................7

四、财政拨款收入支出决算总表 .....................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ...............10

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...............11

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ...........12

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........14

九、部门决算相关信息统计表........................ ..15

第三部分 2019年度部门决算情况说明 ...............17

一、收入支出决算总体情况说明 .....................17

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........18

三、政府性基金支出决算情况说明 ...................19

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......19

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........20

六、预算绩效情况说明........................... 21

七、其他重要事项情况说明....................... 21

第四部分名词解释 ...........................22

第一部分部门概况

一、部门主要职责

厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室部门的主要职责是：

（一）依法行使重大事项决定权。围绕中心，服务大局，坚持以改革创新精神谋划人大工作，全面落实区委关于深化人文集美发展战略，加快建设“五大发展”示范区的决定要求。

（二）依法行使人事任免权。遵循党管干部的原则，严格按照法定程序，扎实做好人事任免工作，全力保证区级国家机关协调高效运转。

（三）依法对“一府一委两院”工作开展监督。紧紧抓住事关全区发展的重大问题和人民群众普遍关心的热点、难点问题，围绕服务经济、民生需求、司法为民等任务，对“一府一委两院”工作开展监督。

（四）依法服务和保障代表履职。加强对镇街人大和基层代表的指导，抓好代表议案、建议督办，完善代表履职的激励机制，开展代表述职活动。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室内设办公室（加挂人事代表工作室）、城市建设环境资源工作委员会、科教侨台工作委员会、法制内司工作委员会、财政经济工作委员会五个内设机构，其中办公室作为综合协调办事机构。办公室下设人事代表工作科、信访科、秘书科三个二级内设机构。另有区人大专门委员会社会建设委员会一个工作机构。单位行政编制16名，现有行政在职人员15人，离退休人员32人，遗属补助人员4人，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室	财政拨款	16	15

三、部门主要工作总结

2019年，厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室部门主要任务是：在区人大常委会在区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对地方人大及其常委会工作作出的重要指示精神，坚持以人民为中心的发展思想，不忘初心、牢记使命，依法履职，为我区推进高质量发展落实赶超，加快建设高素质高颜值跨岛发展最美新市区做出了积极贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

2019年，区人大常委会在区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对地方人大及其常委会工作作出的重要指示精神，坚持以人民为中心的发展思想，不忘初心、牢记使命，依法履职，为我区推进高质量发展落实赶超，加快建设高素质高颜值跨岛发展最美新市区做出了积极贡献。

一年来，共召开区人大常委会会议13次、主任会议18次，听取和审议区政府集美区研学旅行工作情况、加强校园周边治安综合治理情况、财政和审计相关工作情况报告、区法院关于优化营商司法环境工作情况的报告、区检察院关于未成年人检察工作情况的报告等“一府两院”专项工作报告17项，作出决议、决定6项，任免国家机关工作人员63人次，开展了对集美区公共养老服务设施建设运营情况的专题询问、《中华人民共和国水污染防治法》执法检查，对区政府研学旅行工作的满意度测评，组织代表专项视察集美新城慢行系统建设情况、灌口汽车小镇建设情况等系列工作，圆满完成了区十二届人大三次会议确定的目标任务。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件1 收支决算总表
编制单位：厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室(本级) 2019年度			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按经济分类)		决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	999.86	一、一般公共服务支出		743.79
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、上级补助收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、经营收入		五、教育支出
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		237.34
		九、卫生健康支出		17.94
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	999.86	本年支出合计		999.08
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余		0.78
合计	999.86	合计		999.86
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

二、收入决算表

附件2			收入决算表
编制单位：厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室(本级)							2019年度		金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	999.86	999.86
201			一般公共服务支出	743.80	743.80
20101			人大事务	743.80	743.80
2010101			行政运行	656.84	656.84
2010102			一般行政管理事务	26.15	26.15
2010104			人大会议	29.25	29.25
2010108			代表工作	31.56	31.56
208			社会保障和就业支出	238.07	238.07
20801			人力资源和社会保障管理事务	18.77	18.77
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.77	18.77
20805			行政事业单位离退休	219.30	219.30
2080501			归口管理的行政单位离退休	178.74	178.74
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.56	40.56
210			卫生健康支出	17.99	17.99
21011			行政事业单位医疗	17.99	17.99
2101101			行政单位医疗	13.77	13.77
2101103			公务员医疗补助	4.22	4.22
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

三、支出决算表

附件3			支出决算表
编制单位：厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室(本级)						2019年度			金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	999.08	912.12	86.95
201			一般公共服务支出	743.80	656.84	86.96
20101			人大事务	743.80	656.84	86.96
2010101			行政运行	656.84	656.84
2010102			一般行政管理事务	26.15		26.15
2010104			人大会议	29.25		29.25
2010108			代表工作	31.56		31.56
208			社会保障和就业支出	237.34	237.34
20801			人力资源和社会保障管理事务	18.77	18.77
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.77	18.77
20805			行政事业单位离退休	218.57	218.57
2080501			归口管理的行政单位离退休	178.74	178.74
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.83	39.83
210			卫生健康支出	17.94	17.94
21011			行政事业单位医疗	17.94	17.94
2101101			行政单位医疗	13.77	13.77
2101103			公务员医疗补助	4.17	4.17
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

四、财政拨款收入支出决算总表

附件4 财政拨款收入支出决算总表
编制单位：厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室(本级) 2019年度					金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	999.86	一、一般公共服务支出	743.79	743.79
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	237.34	237.34
		九、卫生健康支出	17.94	17.94
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	999.86	本年支出合计	999.08	999.08

年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.78	0.78
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款

总计	999.86	总计	999.86	999.86
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5 一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室(本级)				2019年度				金额单位：万元
项目					本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计		999.08	912.12	86.95
201			一般公共服务支出		743.80	656.84	86.96
20101			人大事务		743.80	656.84	86.96
2010101			行政运行		656.84	656.84
2010102			一般行政管理事务		26.15		26.15
2010104			人大会议		29.25		29.25
2010108			代表工作		31.56		31.56
208			社会保障和就业支出		237.34	237.34
20801			人力资源和社会保障管理事务		18.77	18.77
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出		18.77	18.77
20805			行政事业单位离退休		218.57	218.57
2080501			归口管理的行政单位离退休		178.74	178.74
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		39.83	39.83
210			卫生健康支出		17.94	17.94
21011			行政事业单位医疗		17.94	17.94
2101101			行政单位医疗		13.77	13.77
2101103			公务员医疗补助		4.17	4.17
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位：厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室(本级)		金额单位：万元
项目		合计
经济分类科目编码	科目名称	合计
合计		999.08
301	工资福利支出	667.51
302	商品和服务支出	142.24
303	对个人和家庭的补助	183.02
309	资本性支出（基本建设）
310	资本性支出	6.31
311	对企业补助（基本建设）
312	对企业补助
307	债务利息及费用支出
399	其他支出
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7	一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室(本级)						2019年度				金额单位：万元
人员经费				公用经费
经济分科目编码		科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额	经济分类科目编码	科目名称		金额


301		工资福利支出	667.51	302	商品和服务支出		61.60	310	资本性支出
30101		基本工资	96.27	30201	办公费		13.07	31001	房屋建筑物购建
30102		津贴补贴	183.48	30202	印刷费			31002	办公设备购置
30103		奖金	263.77	30203	咨询费			31003	专用设备购置
30106		伙食补助费	2.78	30204	手续费		0.01	31005	基础设施建设
30107		绩效工资		30205	水费			31006	大型修缮
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	39.83	30206	电费			31007	信息网络及软件购置更新
30109		职业年金缴费		30207	邮电费		1.14	31008	物资储备
30110		职工基本医疗保险缴费	13.77	30208	取暖费			31009	土地补偿
30111		公务员医疗补助缴费	4.17	30209	物业管理费			31010	安置补助
30112		其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费		9.12	31011	地上附着物和青苗补偿
30113		住房公积金	43.94	30212	因公出国(境)费用			31012	拆迁补偿
30114		医疗费		30213	维修(护)费		0.31	31013	公务用车购置
30199		其他工资福利支出	18.80	30214	租赁费			31019	其他交通工具购置
303		对个人和家庭的补助	183.02	30215	会议费			31021	文物和陈列品购置
30301		离休费	39.03	30216	培训费		0.77	31022	无形资产购置
30302		退休费		30217	公务接待费		0.17	31099	其他资本性支出
30303		退职(役)费		30218	专用材料费			312	对企业补助
30304		抚恤金		30224	被装购置费			31201	资本金注入
30305		生活补助	8.47	30225	专用燃料费			31203	政府投资基金股权投资
30306		救济费		30226	劳务费		1.27	31204	费用补贴
30307		医疗费补助	18.00	30227	委托业务费		0.12	31205	利息补贴
30308		助学金		30228	工会经费			31299	其他对企业补助
30309		奖励金		30229	福利费		0.82	399	其他支出
30310		个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费			39906	赠与
30399		其他对个人和家庭的补助	117.52	30239	其他交通费用		22.16	39907	国家赔偿费用支出
				30240	税金及附加费用			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				30299	其他商品和服务支出		12.64	39999	其他支出
				307	债务利息及费用支出
				30701	国内债务付息
				30702	国外债务付息
				30703	国内债务发行费用
				30704	国外债务发行费用
人员经费合计			850.53	公用经费合计							61.60
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室(本级)

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

　本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、部门决算相关信息统计表

附件9 部门决算相关信息统计表
编制单位：厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室(本级) 2019年度				金额单位：万元
项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次	行次	1	栏次	行次	2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	61.60
（一）支出合计	2	0.17	（一）行政单位	23	61.60
1．因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24
2．公务用车购置及运行维护费	4		三、资产信息	25	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	26
（2）公务用车运行维护费	6		1.副部（省）级及以上领导用车	27
3．公务接待费	7	0.17	2.主要领导干部用车	28
（1）国内接待费	8	0.17	3.机要通信用车	29
其中：外事接待费	9		4.应急保障用车	30
（2）国（境）外接待费	10		5.执法执勤用车	31
（二）相关统计数	11	—	6.特种专业技术用车	32
1．因公出国（境）团组数（个）	12		7.离退休干部用车	33
2．因公出国（境）人次数（人）	13		8.其他用车	34
3．公务用车购置数（辆）	14		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	35
4．公务用车保有量（辆）	15		（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	36
5．国内公务接待批次（个）	16	1	四、政府采购支出信息	37	—
其中：外事接待批次（个）	17		（一）政府采购支出合计	38
6．国内公务接待人次（人）	18	10	1．政府采购货物支出	39
其中：外事接待人次（人）	19		2．政府采购工程支出	40
7．国（境）外公务接待批次（个）	20		3．政府采购服务支出	41
8．国（境）外公务接待人次（人）	21		（二）政府采购授予中小企业合同金额	42
			其中：授予小微企业合同金额	43
注：1．本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室部门年初结转和结余0.00万元，本年收入999.86万元，本年支出999.08万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.78万元。

（一）2019年收入999.86万元，比2018年决算数减少129.96万元，下降11.5％，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入999.86万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.事业收入0.00万元。

4.经营收入0.00万元。

5.上级补助收入0.00万元。

6.附属单位上缴收入0.00万元。

7.其他收入0.00万元。

（二）2019年支出999.08万元，比2018年决算数减少130.74万元，下降11.57％，具体情况如下：

1.基本支出912.12万元。其中，人员支出850.53万元，公用支出61.60万元。

2.项目支出86.95万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出999.08万元，比上年决算数减少130.74万元，下降11.57%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行656.84万元，较上年决算数减少64.83万元，下降8.98%。主要原因是人员经费支出和公用经费支出变动。

（二）一般行政管理事务26.15万元，较上年决算数增加13.94万元，增长114.17%。主要原因是本年新增两名政府购买人员。

（三）人大会议29.25万元，较上年决算数增加10.44万元，增长55.5%。主要原因是集美区人大十二届三次会议召开，较上年增加大会期间代表的食宿。

（四）代表工作31.56万元，较上年决算数减少9.68万元，下降23.47%。主要原因是严格按照中央八项规定精神，精简代表工作经费支出。

（五）其他人力资源和社会保障管理事务支出18.77万元，较上年决算数较少49.78万元，下降72.62%。主要原因是公车改革后，5名非在编司机划归管理局统一管理，故经费减少。

（六）归口管理的行政单位离退休支出178.74万元，较上年决算数较少17.84万元，下降9.08%。主要原因是离退休经费变动。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出39.83万元，较上年决算数较少6.39万元，下降13.83%。主要原因是养老保险的单位缴交比例下调。

（八）行政单位医疗13.77万元，较上年决算数减少6.1万元，下降30.70%。主要原因是人员变动影响。

（九）公务员医疗补助4.17万元，较上年决算数减少0.50万元，下降10.71%。主要原因是人员变动影响。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出912.12万元，其中：

（一）人员经费850.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费61.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出0.17万元，比年初预算的2万元下降91.5%。主要原因是严格执行公务接待管理办法，精减不必要的公务接待活动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是2019年本单位未组织出国，未参加其他单位出国团组。

（二）公务用车购置及运维费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0%，主要是公车改革后，本单位已无公务车辆。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0%，2019年公务用车购置0辆，主要是: 公车改革后，本单位已无公务车辆。

公务用车运维费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0%，主要是公车改革后，本单位已无公务车辆。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.17万元，比年初预算的2万元下降91.5%。主要是严格执行公务接待管理办法，精减不必要的公务接待活动。累计接待1批次、10人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2019年0个清单项目实施绩效监控。原因为2019年本单位无绩效目标管理项目。

（二）绩效自评工作开展情况

2019年本单位无绩效目标管理项目。

（三）重点评价工作开展情况

2019年本单位无绩效目标管理项目。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年度机关运行经费支出61.60万元，比上年决算数下降18.22%，主要是:公车改革后本单位无公务车辆，无需支出公务用车运行维护费。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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