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第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020年部门预算附表

一、部门收支预算总表

二、部门预算收入总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

七、“三公”经费财政拨款支出预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

十、项目绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、部门一级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室部门的主要职责是：

（一）依法行使重大事项决定权。围绕中心，服务大局，依法讨论、决定本区重大事项，全面落实区委相关决定要求，促进和保障本地区经济社会发展和民主法治建设。

（二）依法行使人事任免权。遵循党管干部的原则，严格按照法定程序，扎实做好人事任免工作，全力保证区级国家机关协调高效运转。

（三）依法对“一府一委两院”工作开展监督。紧紧抓住事关全区发展的重大问题和人民群众普遍关心的热点、难点问题，围绕服务经济、民生需求、司法为民等任务，对“一府一委两院”工作开展监督。

（四）依法服务和保障代表履职。加强对镇街人大和基层代表的指导，抓好代表议案、建议督办，完善代表履职的激励机制，依法保障代表充分行使职权。

二、部门预算单位基本情况

厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室内设办公室（加挂人事代表工作室）、法制内司工作委员会、财政经济工作委员会、城市建设环境资源工作委员会、科教侨台工作委员会五个机构，办公室下设人事代表工作科、信访科、秘书科三个二级内设机构。另有区人大专门委员会社会建设委员会一个工作机构。

区人大常委会办公室行政编制16人，现有行政在职人员15人，离退休人员32人，遗属补助人员4人。其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2020年，区人大常委会部门主要任务是：继续坚持在市人大常委会的指导下，依法履行人大各项职责。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步服务集美发展大局。继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，自觉把思想和行动统一到党中央的重大决策部署上来，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终保持人大工作的正确政治方向。认真学习党的十九届四中全会精神，全面贯彻落实中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定，坚持把党的领导、人民当家作主、依法治国的有机统一落实到人大工作的各个方面和全过程，依法行使监督权、重大事项决定权和人事任免权，努力推进中央和省、市、区委重大决策部署落到实处。

（二）进一步增强监督实效。紧贴集美经济社会发展的重点和人民群众关注的热点难点，综合运用各种监督形式，助推政府科学决策、民主决策、依法决策。2020年，我们计划开展1次执法检查；组织1次专题询问（水污染整治成效情况的专题询问）；组织市、区代表视察8次（其中组织市代表视察3次，区代表视察5次）。一是持续跟踪经济运行情况。继续围绕集美“6+7”产业发展项目和投资工程进展开展专项视察，专项听取审议国有资产管理情况的报告，听取和审议区政府关于“十三五”规划完成情况和“十四五”规划编制情况的报告。继续做好预算联网监督工作，强化审计整改情况跟踪监督检查。二是持续关注环境保护工作。围绕近年来水污染整治工作，计划明年开展水污染整治成效情况的专题询问。三是持续助力民生热点问题的解决。继续关注教育、医疗卫生、就业、养老等民生工作，组织代表专题视察民生建设项目，计划听取和审议区政府关于食品安全监管工作、提升教学质量、缓解群众就医难、养老服务专项工作和就业政策落实情况等工作报告。四是持续加强对法律执行情况的监督。审议司法机关专项工作报告，计划听取区法院关于开展刑事案件认罪认罚从宽制度试点工作和公安分局关于“扫黑除恶”工作的报告。继续做好政府规范性文件备案审查工作，督促政府部门依法行政和司法机关公正司法。继续做好人大信访工作，促进社会和谐稳定。

（三）进一步提升代表履职保障。进一步深化代表履职平台建设，健全和完善镇街人大代表联系群众活动室和社区人大代表联系群众活动站的运行机制，明年我们将按照“五个有”的标准（有固定的活动场所标牌、有必备的办公设施、有规范的活动制度、有健全的档案台账、有必须的活动经费和工作人员）再打造3个代表联系群众活动站示范点。邀请代表列席常委会会议、主任会议，组织代表参加常委会组织的各种视察活动、专题询问、执法检查、政情通报等活动，及时将常委会重要工作和我区经济社会发展的重要情况向代表通报，为代表知情知政、依法履职创造条件。继续组织代表参加培训，计划明年初围绕党的十九届四中全会精神，举办1次人大业务知识培训，提高代表履职能力和业务水平。进一步规范代表议案、建议的提出、交办和督办工作，努力提高代表议案和建议办理的质量。年底组织代表回原选区述职活动，让代表接受选民监督。

    （四）进一步提高队伍履职能力。继续抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真做好后续工作，确保主题教育取得扎实成效。继续加强人大工作制度建设，切实用制度管人、靠制度管事。进一步加强机关效能建设，严格落实中央八项规定精神，促进人大机关干部作风进一步转变。加强常委会组成人员和机关干部法律法规和业务知识的学习培训，努力提升人大工作整体水平。加强信息宣传工作，多渠道展现人大代表的风采和人大工作的风貌。继续加强区人大与市人大、镇街人大的沟通联系，学习市人大先进工作经验，共同推进人大工作向前发展。

第二部分  2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室部门2020年收入预算为1182.15万元，比2019年预算数增加32.65万元，增长2.84％，具体情况如下：

1.财政拨款收入1182.15万元，其中一般公共预算拨款收入1182.15万元，政府性基金拨款收入0万元；

2. 财政专户管理的事业收入0万元；

3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.历年结余0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室部门2020年支出预算为1182.15万元，比2019年预算数增加32.65万元，增长2.84％，具体情况如下：

1.基本支出1046.95万元，其中，人员支出961.72万元，公用支出85.23万元；

2.项目支出135.2万元；

3.事业单位经营支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年度一般公共预算支出1182.15万元，比2019年预算数增加32.65万元，增长2.84%，主要是由于转入一名非编人员，非编人员经费增加，人员经费及政府购买服务人员经费上调。支出项目包括： 

（一）行政运行711.34万元。主要用于单位行政在职人员经费支出及保障机构正常运转的日常公用经费支出。

（二）一般行政管理事务21万元。主要用于政府购买服务人员经费支出。

（三）人大会议65万元。主要用于：（1）十二届人大四次会议经费支出；（2）常委会、主任办公会所需经费支出；（3）各工委专题调研相关会议所需经费支出。

（四）代表工作49.2万元。主要用于：（1）发放给全体代表的书报费；（2）代表培训经费；（3）闭会期间代表视察检察评议经费；（4）课题调研经费；（5）为提高代表履职能力所发生的其他经费支出。

（五）其他人力资源和社会保障管理事务支出29.36万元。主要用于单位非编人员经费支出。

（六）行政单位离退休248.65万元。主要用于单位离退休人员经费支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出38.7万元。主要用于单位行政在职人员基本养老保险缴费支出。

（八）行政单位医疗14.4万元。主要用于单位行政在职人员及离休人员医疗保险支出。

（九）公务员医疗补助4.5万元。主要用于单位行政在职人员公务员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2020年度政府性基金支出0万元，与2019年预算数一致。  

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，其中：因公出国（境）经费由全区统筹安排，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

全区统筹安排。

（二）公务接待费

2020年预算安排0.5万元。主要用于省、市人大及对口部门业务交流等方面的接待活动。与上年预算相比下降75%，主要原因是:严格规范公务接待范围，大力缩减不必要的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比未变化，主要原因是:公车改革，单位公车全部调减由区机关事务管理局统一调度管理，未安排公务用车运行经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室部门的机关运行经费财政拨款预算85.23万元，比2019年预算减少17.56万元，下降17.08%。

（二）政府采购情况

2020年厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室部门政府采购预算总额23万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算23万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室部门所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室部门2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款135.2万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2020年部门预算附表

一、部门收支预算总表

二、部门预算收入总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

七、“三公”经费财政拨款支出预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

十、项目绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、部门一级项目绩效目标表