2018年度
厦门市集美区人民代表大会
常务委员会办公室部门决算
目 录
第一部分 部门概况 ..............................
一、部门主要职责 ...................................
二、部门决算单位基本情况 ..........................
三、部门主要工作总结...............................
第二部分 2018年度部门决算表 .......................
一、收入支出决算总表 ...............................
二、收入决算表 ............................ .......
三、支出决算表 ...................................
四、财政拨款收入支出决算总表 ......................
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........
九、部门决算相关信息统计表...........................
十、政府采购情况表..................................
第三部分 2018年度部门决算情况说明 .................
一、收入支出决算总体情况说明 .......................
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............
三、政府性基金支出决算情况说明 .....................
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........
六、预算绩效情况说明.......................
七、其他重要事项情况说明............................
第四部分 名词解释 ...........................
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
厦门市集美区人民代表大会常务委员会的主要职责是：
（一）依法行使重大事项决定权。围绕中心，服务大局，坚持以改革创新精神谋划人大工作，全面落实区委关于深化人文集美发展战略，加快建设“五大发展”示范区的决定要求。
（二）依法行使人事任免权。遵循党管干部的原则，严格按照法定程序，扎实做好人事任免工作，全力保证区级国家机关协调高效运转。
（三）依法对“一府一委两院”工作开展监督。紧紧抓住事关全区发展的重大问题和人民群众普遍关心的热点、难点问题，围绕服务经济、民生需求、司法为民等任务，对“一府一委两院”工作开展监督。
（四）依法服务和保障代表履职。加强对镇街人大和基层代表的指导，抓好代表议案、建议督办，完善代表履职的激励机制，开展代表述职活动。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，厦门市集美区人民代表大会常务委员会内设办公室（加挂人事代表工作室）、城市建设环境资源工作委员会、科教侨台工作委员会、法制内司工作委员会、财政经济工作委员会五个内设机构，并以办公室作为综合协调办事机构。其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
厦门市集美区人民代表
大会常务委员会办公室
财政拨款
16
16
三、部门主要工作总结
2018年，常委会在区委的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，围绕中心、服务大局，依法履职、积极作为，扎实推进人大各项工作。一年来，共召开常委会会议9次、主任会议14次，听取和审议“一府两院”专项工作报告20项，作出决议、决定9项，任免国家机关工作人员26人次，开展执法检查、专题询问、专项视察系列活动。主要工作总结如下：
（一）增强意识，坚定信念，坚决拥护党的领导
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，进一步掀起“大学习”热潮。先后召开人大代表学习习近平新时代中国特色社会主义思想交流会和深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想汇报会，全体人大代表带着责任学、全面系统学、带着感情学，努力做到学懂弄通做实，切实把新思想、新理论贯彻落实到人大各项工作中，指导实践、推动工作。不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保中央关于人大工作的各项决策部署落到实处。坚持党的领导贯穿于人大工作的各方面、全过程，落实“四个善于”，严格执行请示报告制度，始终保持人大工作正确政治方向。全力落实省委巡视整改，不断提升政治能力、政治站位，立行立改项目全面完成，长期整改项目有序推进。认真贯彻落实中央和省、市、区委的决策部署，发挥人大法定职责作用，把全区各级人大代表的思想和行动统一到各级党委的决策部署上来，全面推动各项工作得到有效落实。
（二）紧扣中心，主动作为，依法聚焦大事要事
常委会始终着眼全区中心工作，聚焦全区经济社会发展的大事要事，依法履职、主动作为，努力推动区委决策部署的落实。
全力推动重要工作落实。围绕区委落实绿色发展理念推进生态文明建设的总体部署，常委会把“关于构建集美区可持续生态安全水系”列为年度议案，督促有关部门加快办理，并针对河流、湖泊等水体的管理与保护，组织人大代表、专家学者开展课题调研，形成调研报告，全力助推我区加快构建可持续生态安全水系。围绕区委建设高素质高颜值跨岛发展最美新市区的工作部署，对全区第二轮立面整治和海岸线景观提升改造等项目开展专题视察，听取进展情况汇报，对工作落实过程中存在的问题进行分析并提出解决的意见建议，形成视察报告材料送区委、区政府，为推动部门工作落实提供有益参考。
认真审议决定重大事项。认真贯彻落实中央和省、市、区委的一系列重大决策部署，依法履行好重大事项决定权。认真审查财政和审计相关工作报告并作出决定，批准了2017年区本级财政决算、2018年财政预算调整方案，为我区财政和经济良性运行提供保障。认真审议区人民检察院关于公益诉讼工作情况的报告，作出《集美区人民代表大会常务委员会关于加强检察公益诉讼工作的决定》，督促适格主体依法行使公益诉权，促进依法行政、严格执法，切实维护国家利益和社会公共利益。
依法做好人事任免工作。坚持党管干部与人大依法任免有机统一，认真贯彻党委意图，规范实行拟任人员任前法律考试、供职发言、投票表决、颁发任命书、宪法宣誓等任免程序，依法做好人事任免工作。一年来共任免常委会工作人员、政府组成人员、监察委员会成员、审判人员、检察人员26人次，为我区国家机关正常运转提供了有力的组织保障。
（三）关注重点，强化监督，在监督中促进发展
常委会始终坚持以人民为中心的发展思想，选准监督议题，加大监督力度，努力形成推动发展、改善民生、促进法治的合力。
促进经济持续健康发展。听取和审查区政府1-10月国民经济和社会发展计划执行情况及预算执行情况、预算变更草案的报告，着重分析经济运行中的薄弱环节，提出要加强精准招商，完善金融服务，扩大有效投资；要进一步支持实体经济发展，助推产业加快转型升级，实现财政稳定增收，推进体制创新，确保监督取得实效等审议意见。听取和审议区政府关于2018年度审计查出问题整改情况的报告，并就整改情况开展满意度测评，有效督促政府相关部门认真落实整改意见，切实维护审计监督严肃性。听取区政府关于壮大企业人才队伍创新实施金蓝领人才工程项目落实情况的报告，审议集美区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中期评估报告，组织市、区人大代表视察工业制造业、软件信息业、重点项目建设等，助推我区“6+7”产业发展项目和投资项目加快实施，促进经济加快转型升级。
推动补齐民生事业短板。继续围绕教育、医疗卫生、交通、环境等与百姓密切相关的工作开展监督，持续助推民生改善工作。关注教育事业，听取和审议区政府关于加强教师队伍建设情况的报告，开展《中华人民共和国义务教育法》实施情况的专题询问，建议合理配置教育资源，加快教育项目建设，重视教师队伍培训，全面提高教师队伍整体素质，促进义务教育质量进一步提升。关注医疗卫生事业，听取区政府关于灌口镇中心卫生院提升创建二级综合性医院工作情况的报告，建议区政府加快院区及新址建设进度，提升医疗技术水平，提高医院运营管理能力，确保灌口镇中心卫生院提升创建二级综合性医院各项工作取得实质性进展。关注环境保护事业，听取区政府关于2018年环境保护目标完成情况的报告，以及关于开展垃圾分类工作情况的报告，组织代表视察黑臭水体治理工作，对环境保护工作提出意见建议，助推集美环境有效提升。持续关注安置房产权办理工作，继续跟踪督促政府部门加快办理速度，并协同区政府向上积极呼吁，争取市相关部门帮助协调解决安置房产权办理的共性问题。关注群众出行，听取区政府关于地铁站点公共交通接驳线路安排情况的报告，组织市、区代表视察公交车接驳、铛铛车运营线路、集美大学轮机学院地下停车场建设等情况，着力打造便利的出行环境。
加快推进依法治区步伐。坚持厉行法治，推进严格执法、公正司法、全民守法。开展《中华人民共和国消防法》和《厦门市消防管理若干规定》实施情况的执法检查，保障消防法律法规正确有效实施。配合市人大开展《厦门经济特区多元化纠纷解决机制促进条例》执法检查整改情况的专题调研，进一步巩固提升执法检查效果。听取区政府关于开展“七五普法”中期督导检查工作情况和区法院关于提升办案质量维护司法公正工作情况的报告，促进政府部门依法行政，司法机关公正司法。组织代表视察集美区公共安全管理中心。推进“扫黑除恶”专项斗争，依法终止2名涉嫌违法犯罪的区人大代表的代表职务。认真做好人大信访工作，全年共受理群众来信48件次、接待来访29批51人次，推动解决了群众反映的一些实际问题。继续做好规范性文件备案审查工作，共审查政府规范性文件16件。
（四）突出主体，强化服务，全力保障代表履职
常委会始终高度重视代表工作，以提高素质、发挥作用为重点，着力抓好履职平台建设、制度建设，全力做好履职服务保障。
密切代表与人民群众的联系。认真落实常委会组成人员联系代表、代表联系人民群众的“双联系”制度，区人大代表主动深入选区，听取群众意见，反映群众呼声，有效畅通常委会组成人员、代表与群众的联系渠道。加强人大代表联系人民群众的工作平台建设，全区2个镇4个街道均建立“人大代表联系群众活动室”，部分社区设立了“人大代表联系群众活动站”，常委会组成人员、区人大代表定期到基层联系点接待群众，了解社情民意，帮助协调解决群众反映的问题，进一步规范代表履职行为，增强代表履职意识。
认真督办代表议案和建议。常委会把督办代表议案建议作为人大工作重点，支持代表通过履行法定职责，传递民意，建言献策。坚持常委会领导牵头督办、各工委具体跟踪的工作机制，密切关注代表议案建议办理进展情况，特别是对“推进集美学村历史文化街区风貌保护”、“加大创新资本招商新模式推动产业引导基金撬动优质项目”等重点建议，多次组织代表进行调研、视察，督促各承办单位强化责任、认真办理，用实际行动回应代表和群众关切。针对代表提出落实坂头水库—石兜水库水源保护区生态补偿的建议，常委会领导召集区政府分管领导和区农林水利局、后溪镇等有关负责人开展现场调研，“面对面”协调，督促承办单位采取积极措施，办实代表建议，截至目前区政府已研究制定方案并报送市有关部门审批。经过多方努力，本届人大上次会议关于加大特色公共交通建设提升集美旅游水平的议案得到圆满办结。关于构建集美区可持续生态安全水系的议案，有关部门正在积极办理中。115件代表建议都已办结并答复，代表对建议办理答复均表示满意。
加强和改进代表履职的服务保障。积极拓展代表履职渠道，组织召开政情通报会，保障代表知情知政。邀请代表列席常委会会议、参加常委会相关活动，全年共邀请代表列席常委会会议36人次，参加常委会组织的执法检查、视察调研、座谈评议等活动268人次，扩大了代表对常委会工作的参与。积极组织代表履职培训，就代表如何履职、提升监督水平、抓好建议督办等进行了系列学习培训，全年组织2批次代表履职培训学习，参加人数共计320余人次，较好地提升了代表的综合素质和履职能力。进一步增强代表履职意识，组织代表回原选区述职，促进人大代表依法履职。
（五）改进作风，提升能力，全面加强队伍建设
常委会坚持把自身建设摆在突出位置，坚定政治方向，提高政治站位，扎实推进思想、作风、制度等各项建设，有力保障和提升依法履职的能力和水平。
全力做好巡视反馈问题的整改。认真落实问题整改工作，全面规范工作制度，强化制度落实，努力提升区人大机关工作水平。修订《中共集美区人大常委会党组会议议事规则》，进一步规范党组议事和决策程序，推动党组工作科学化、民主化、制度化，增强常委会党组核心作用。研究制定《集美区人民代表大会常务委员会组成人员守则》，进一步保障和规范常委会组成人员依法履行职责。健全完善党组中心组学习制度，严格落实党内组织生活。严格遵守党的政治纪律和政治规矩，坚决执行全面从严治党各项规定，严格履行全面从严治党主体责任，以扎实的整改举措，全面提升人大工作水平。
全面改进机关工作作风。严格落实中央八项规定精神，深化机关效能建设，加强机关绩效管理和日常监督检查。认真落实常委会领导挂钩镇街、村居、企业、项目等制度，常委会领导定期走访基层一线，主动帮助协调解决工作中的困难和问题，参与指挥部工作、项目建设及指导村居换届工作等。努力争创省级文明单位，组织机关干部职工参与志愿服务及捐赠捐款，积极开展人大机关与基层单位结对共建。深入开展课题调研，组织人大代表深入一线开展调查研究，全年共撰写调研文章11篇，其中《构建集美区富有成效可持续的生态安全水系的对策研究》获市人大课题调研优秀奖，为区委决策和常委会依法履行职责提供参考。
全面增强队伍履职能力。坚持常委会读书班和机关集体学习等制度，先后举办习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神专题辅导报告，以及《弘扬宪法精神、坚持依宪治国》、《如何提升代表议案建议的质量》、《城市规划、建设与管理的模式探讨》等专题辅导讲座，促进常委会组成人员和人大代表准确把握新时代人大工作的新要求，进一步增强履职能力。积极参加省、市人大机关组织的各种业务培训，促进了机关干部履职能力和工作水平的进一步提升。加强人大宣传，全年在省、市、区报刊杂志、电视广播、网络媒体等刊发稿件共计36篇次。加强对镇街人大工作的联系指导，促进基层人大规范运行，增强区、镇（街）人大工作合力，共同推动全区人大工作水平整体提升。
第二部分 2018年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
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附件1 |
收支决算总表 |
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编制单位：厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室 2018年度 |
金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
1,129.82 |
一、一般公共服务支出 |
793.93 |
|
其中：政府性基金 |
|
二、外交支出 |
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|
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
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|
三、事业收入 |
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四、公共安全支出 |
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四、经营收入 |
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五、教育支出 |
|
|
五、附属单位缴款 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
311.36 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
24.53 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
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|
十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、其他支出 |
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二十二、债务还本支出 |
|
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二十三、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
1,129.82 |
本年支出合计 |
1,129.82 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
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交纳所得税 |
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基本支出结转 |
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提取职工福利基金 |
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其中：财政拨款结转 |
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转入事业基金 |
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项目支出结转和结余 |
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其他 |
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其中：财政拨款结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
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经营结余 |
|
基本支出结转 |
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|
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|
其中：财政拨款结转 |
|
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项目支出结转和结余 |
|
|
|
|
其中：财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
经营结余 |
|
|
合计 |
1,129.82 |
合计 |
1,129.82 |
二、 收入决算表
|
附件2 |
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收入决算表 |
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|
编制单位：厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室 |
2018年度 金额单位：万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,129.82 |
1,129.82 |
|
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
793.93 |
793.93 |
|
|
|
|
|
||||
|
20101 |
人大事务 |
793.93 |
793.93 |
|
|
|
|
|
||||
|
2010101 |
行政运行 |
721.67 |
721.67 |
|
|
|
|
|
||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
12.21 |
12.21 |
|
|
|
|
|
||||
|
2010104 |
人大会议 |
18.81 |
18.81 |
|
|
|
|
|
||||
|
2010108 |
代表工作 |
41.24 |
41.24 |
|
|
|
|
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
311.35 |
311.35 |
|
|
|
|
|
||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
68.55 |
68.55 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
68.55 |
68.55 |
|
|
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
242.80 |
242.80 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
196.58 |
196.58 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.22 |
46.22 |
|
|
|
|
|
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
24.54 |
24.54 |
|
|
|
|
|
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.54 |
24.54 |
|
|
|
|
|
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.87 |
19.87 |
|
|
|
|
|
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.67 |
4.67 |
|
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三、 支出决算表
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附件3 |
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支出决算表 |
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编制单位：厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室 2018年度 金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,129.82 |
1,057.56 |
72.26 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
793.93 |
721.67 |
72.26 |
|
|
|
||
|
20101 |
人大事务 |
793.93 |
721.67 |
72.26 |
|
|
|
||
|
2010101 |
行政运行 |
721.67 |
721.67 |
|
|
|
|
||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
12.21 |
|
12.21 |
|
|
|
||
|
2010104 |
人大会议 |
18.81 |
|
18.81 |
|
|
|
||
|
2010108 |
代表工作 |
41.24 |
|
41.24 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
311.35 |
311.35 |
|
|
|
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
68.55 |
68.55 |
|
|
|
|
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
68.55 |
68.55 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
242.80 |
242.80 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
196.58 |
196.58 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.22 |
46.22 |
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
24.54 |
24.54 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.54 |
24.54 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.87 |
19.87 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.67 |
4.67 |
|
|
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四、 财政拨款收入支出决算总表
|
附件4 财政拨款收入支出决算总表 |
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编制单位：厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室 2018年度 金额单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按支出功能分类） |
决算数 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,129.82 |
一、一般公共服务支出 |
793.93 |
793.93 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
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|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
311.36 |
311.36 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
24.53 |
24.53 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
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十四、资源勘探信息等支出 |
|
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十五、商业服务业等支出 |
|
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十六、金融支出 |
|
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|
十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、其他支出 |
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二十二、债务还本支出 |
|
|
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二十三、债务付息支出 |
|
|
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|
本年收入合计 |
1,129.82 |
本年支出合计 |
1,129.82 |
1,129.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
基本支出结转 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
项目支出结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,129.82 |
总计 |
1,129.82 |
1,129.82 |
|
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
|
附件5 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
编制单位：厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室 2018年度 金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,129.82 |
1,057.56 |
72.26 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
721.67 |
721.67 |
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
12.21 |
|
12.21 |
|
2010104 |
人大会议 |
18.81 |
|
18.81 |
|
2010108 |
代表工作 |
41.24 |
|
41.24 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
68.55 |
68.55 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
196.58 |
196.58 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.22 |
46.22 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.87 |
19.87 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.67 |
4.67 |
|
六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
|
附件6 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 |
||
|
编制单位：厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室 2018年度 金额单位：万元 |
||
|
项 目 |
合 计 |
|
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
|
|
合 计 |
1,129.82 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
775.97 |
|
302 |
商品和服务支出 |
134.55 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
206.27 |
|
308 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
310 |
资本性支出 |
13.03 |
|
311 |
对企业补贴（基本建设） |
|
|
312 |
对企业补贴 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
附件7 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
||||||
|
编制单位：厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室 2018年度 金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
775.97 |
302 |
商品和服务支出 |
67.59 |
310 |
资本性支出 |
7.73 |
|
30101 |
基本工资 |
95.19 |
30201 |
办公费 |
13.94 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
190.94 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
7.73 |
|
30103 |
奖金 |
299.04 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
2.96 |
30204 |
手续费 |
0.02 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
46.76 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
1.15 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.03 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.67 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.60 |
30211 |
差旅费 |
8.53 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
53.23 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.15 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
68.55 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
206.27 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
35.05 |
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.34 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
7.60 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
1.42 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
6.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.13 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.55 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.99 |
39906 |
赠与 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
157.62 |
30239 |
其他交通费用 |
23.17 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.19 |
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
982.24 |
公用经费合计 |
75.32 |
|||||
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
附件8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||
|
编制单位：厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室(本级) |
单位：万元 |
||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
本单位2018年度没有政府性基金预算财政拨款收支安排
九、 部门决算相关信息统计表
|
附件9“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表 |
|||
|
编制单位：厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室 2018年度 金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
统计数 |
项 目 |
统计数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
二、机关运行经费 |
75.32 |
|
（一）支出合计 |
7.33 |
（一）行政单位 |
75.32 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
6.99 |
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
|
三、国有资产占用情况 |
— |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6.99 |
（一）车辆数合计（辆） |
|
|
3．公务接待费 |
0.34 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
0.34 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
|
3.机要通信用车 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
|
4.应急保障用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
5.执法执勤用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
|
6.特种专业技术用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
|
7.离退休干部用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
|
8.其他用车 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
|
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
1 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
|
|
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
23 |
|
|
|
其中：外事接待人次（人） |
|
|
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
|
|
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
|
|
|
十、 政府采购情况表
|
附件10 |
政府采购情况表 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
编制单位：厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室 2018年度 金额单位：万元 |
||||||||||||
|
项目 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
||||||||||
|
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
|||||||
|
合计 |
一般 公共预算 |
政府性 基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般 公共预算 |
政府性 基金预算 |
其他资金 |
|||||
|
合 计 |
21.37 |
21.37 |
21.37 |
|
|
|
21.37 |
21.37 |
21.37 |
|
|
|
|
货物 |
14.56 |
14.56 |
14.56 |
|
|
|
14.56 |
14.56 |
14.56 |
|
|
|
|
工程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务 |
6.81 |
6.81 |
6.81 |
|
|
|
6.81 |
6.81 |
6.81 |
|
|
|
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室年初结转和结余 0 万元，本年收入1129.82万元，本年支出1129.82万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。
（一）2018年收入 1129.82 万元，比2017年决算数增加 127.46 万元，增长 12.72％，具体情况如下：
1.财政拨款收入 1129.82 万元，其中政府性基金 0 万元。
2.事业收入 0 万元。
3.经营收入 0 万元。
4.上级补助收入 0 万元。
5.附属单位上缴收入 0 万元。
6.其他收入 0 万元。
（二）2018年支出 1129.82 万元，比 2017 年决算数增加 94.35 万元，增长 9.11％，具体情况如下：
1.基本支出 1057.56 万元。其中，人员支出982.24万元，公用支出75.32万元。
2.项目支出72.26万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算拨款支出1129.82万元，比上年决算数增加94.35万元，增长9.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）行政运行721.67万元，较上年决算数增加55.75万元，增长8.37%。主要原因是保障机关运行人员经费上调。
（二）一般行政管理事务12.21万元，较上年决算数增加9.23万元，增长309.73%。主要原因是新增一名政府购买人员，及应保密要求增加办公设备。
（三）人大会议18.81万元，较上年决算数减少4.24万元，下降18.39%。主要原因是严格按照中央八项规定精神，继续精减会议费支出。
（四）代表工作41.24万元，较上年决算数增加14.65万元，增长55.10%。主要原因是为提高代表履职能力，增加代表培训及调研活动次数。
（五）其他人力资源和社会保障管理事务支出68.55万元，较上年决算数增加36.33万元，增长112.76 %。主要原因是公车改革，新增5名非编人员。
（六）归口管理的行政单位离退休196.58万元，较上年决算数减少8.12万元，下降3.97 %。主要原因是2017年2名离休人员死亡，死亡抚恤金及丧葬费增加，2018年无此项支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出46.22万元，较上年决算数增加0.63万元，增长1.38%。主要原因是养老保险缴费基数上调。
（八）行政单位医疗19.87万元，较上年决算数减少7.84万元，下降28.29%。主要原因是2名离休人员医疗费未及时入账。
（九）公务员医疗补助4.67万元，较上年决算数增加0.37万元，增长8.60%。主要原因是公务员医疗补助缴费基数上调。
三、政府性基金支出决算情况说明
本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，2018年度政府性基金预算财政拨款安排的支出为0万元，与上年决算数持平。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1057.56 万元，其中：
（一）人员经费 982.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 75.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算拨款7.33万元，同比下降 36.32 %。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。2018年本单位未组织出国，未参加其他单位出国团组，全年因公出国（境）累计0人次，与2017年决算数持平。
（二）公务用车购置及运行费6.99万元。其中：公务用车购置费0万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费6.99万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2017年相比，公务用车运行费下降32.85%，主要是:根据公车管理规定，严格控制公务用车运行费用。
（三）公务接待费0.34万元。主要用于省人大相关工作的接待活动，累计接待1批次、接待总人数23人。与2017年相比, 公务接待费支出下降 69.09 %，主要是:严格执行公务接待管理办法，精减不必要的公务接待活动。
六、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，共对2018年3个项目实施绩效监控，主要包括会议经费、人大代表活动经费、购买服务人员经费。
共对2018年3个项目开展绩效自评，主要包括会议经费、人大代表活动经费、购买服务人员经费。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，会议经费项目自评得分为98分，自评等次为优秀。
人大代表活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大代表活动经费项目自评得分为98分，自评等次为优秀。
购买服务人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，购买服务人员经费项目自评得分为95分，自评等次为优秀。
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2018年度机关运行经费支出75.32万元，比上年决算数减少17.13万元，下降18.53%，主要原因是：进一步规范经费管理，培训费、差旅费及公务用车运行经费下降。
（二）政府采购情况
本部门2018年度政府采购支出总额 21.37 万元，其中：政府采购货物支出 14.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.81 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
闽公网安备35021102000396号
