目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2019年部门预算说明

一、2019年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年部门预算附表

一、部门收支预算总表

二、部门预算收入总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

七、“三公”经费财政拨款支出预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

                                       第一部分  部门概况

一、部门主要职责

厦门市集美区人民代表大会常务委员会的主要职责是：

（一）依法行使重大事项决定权。围绕中心，服务大局，坚持以改革创新精神谋划人大工作，全面落实区委关于深化人文集美发展战略，加快建设“五大发展”示范区的决定要求。

（二）依法行使人事任免权。遵循党管干部的原则，严格按照法定程序，扎实做好人事任免工作，全力保证区级国家机关协调高效运转。

（三）依法对“一府一委两院”工作开展监督。紧紧抓住事关全区发展的重大问题和人民群众普遍关心的热点、难点问题，围绕服务经济、民生需求、司法为民等任务，对“一府一委两院”工作开展监督。 

（四）依法服务和保障代表履职。加强对镇街人大和基层代表的指导，抓好代表议案、建议督办，完善代表履职的激励机制，开展代表述职活动。

二、部门预算单位基本情况

厦门市集美区人民代表大会常务委员会内设办公室（加挂人事代表工作室）、城市建设环境资源工作委员会、科教侨台工作委员会、法制内司工作委员会、财政经济工作委员会五个内设机构，其中办公室作为综合协调办事机构。办公室下设人事代表工作科、信访科、秘书科三个二级内设机构。单位行政编制17名，现有行政在职人员16人，离退休人员31人，遗属补助人员4人，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

     三、部门主要工作任务

2019年，部门主要工作任务是：在区委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化政治担当，主动作为、依法履职，助推区委重大决策部署的贯彻落实；坚持以人民为中心的发展思想，聚焦经济运行、生态环境、民生短板和重点工作的监督，切实提高监督水平；改进代表工作，丰富代表活动内容，提高代表活动实效；加强机关建设，进一步提升人大依法履职的能力和水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、以新思想为指引，进一步服务全区工作大局

继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深刻领会习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，自觉把思想和行动统一到党中央的重大决策部署上来，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终保持人大工作的正确政治方向。坚持把党的领导、人民当家作主、依法治国的有机统一落实到人大工作的各个方面和全过程，依法行使监督权、重大事项决定权和人事任免权，努力建设全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关，努力推进区委重大决策部署落到实处。

二、以增强监督实效为抓手，进一步加强和改进监督工作

认真贯彻落实《中共中央关于健全人大讨论决定重大事项制度、各级政府重大决策出台前向本级人大报告的实施意见》，紧盯经济社会发展的重点和人民群众关注的热点难点，综合运用各种监督方式，助推政府科学决策、民主决策、依法决策。持续跟踪经济运行情况，围绕全区“6+7”产业发展项目和投资工程进展开展专项视察，听取和审议相关工作进展情况报告，助推经济加快转型发展。继续做好预算联网监督工作，强化审计整改情况跟踪监督检查。持续关注环境保护工作，开展贯彻落实《中华人民共和国水污染防治法》实施情况的省、市、区三级联动监督工作，继续推动“集美区构建可持续生态安全水系”议案的办理。持续助推民生热点问题的解决，继续关注教育、医疗卫生、就业、养老等民生短板工作，组织代表专题视察民生建设项目，听取和审议相关工作情况报告；继续跟踪和督促安置房产权的办理工作，切实把监督工作过程转变为促进民生改善、增进人民福祉的过程，努力做到“民有所呼，我有所应”。持续加强对法律执行情况的监督，听取和审议司法机关专项工作报告，继续做好政府规范性文件备案审查工作，督促政府部门依法行政和司法机关公正司法。扎实做好人大信访工作，促进社会和谐稳定。

三、以强化代表履职为基础，进一步发挥代表主体作用

    健全完善常委会组成人员联系代表、代表联系人民群众的“双联系”制度，建立健全代表履职档案，强化代表履职管理。深化代表履职平台建设，进一步健全和完善镇街人大代表联系群众活动室和社区人大代表联系群众活动站的运行机制，邀请代表列席常委会会议、主任会议，继续组织代表参加常委会组织的各种视察活动、专题询问、执法检查、政情通报等活动，及时将常委会重要工作和我区经济社会发展的重要情况向代表通报，为代表知情知政、依法履职创造条件。加强代表学习培训，着力提高代表政治素养、履职能力和业务水平。进一步规范代表议案、建议的提出、交办和督办工作，坚持半年听取建议办理工作情况汇报和年底专题审议，努力提高代表议案和建议办理的质量。继续组织开展代表回原选区述职活动，让代表接受选民监督，努力把区人大及其常委会建设成为同人民群众保持密切联系的代表机关。

四、以提升履职能力为重点，进一步加强自身建设

全力以赴做好省委巡视、区委巡察反馈问题的整改工作，以最坚决的态度、最有力的行动、最扎实的措施、最严格的要求，推动巡视、巡察整改取得更深入、更全面、更彻底的成效。加强常委会党组对人大工作的领导，强化政治纪律和政治规矩意识，落实党建和意识形态责任制，进一步发挥好党组的领导核心作用。继续加强人大工作制度建设，切实用制度管人、靠制度管事。加强常委会组成人员和机关干部法律法规和业务知识的学习培训，努力提升人大工作整体水平。加强信息宣传，拓宽人大工作宣传渠道，讲好人大故事，传播人大声音。

                                  第二部分  2019年部门预算说明

一、2019年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室2019年收入预算为 1149.50 万元，比2018年预算数减少34.76万元，下降2.94％，具体情况如下：

1.财政拨款收入1149.50万元，其中一般公共预算拨款收入 1149.50 万元，政府性基金拨款收入 0 万元；

2. 财政专户管理的事业收入 0 万元；

3. 事业收入(含批准留用) 0 万元；

4.事业单位经营收入 0 万元；

5.上级补助收入 0 万元；

6. 附属单位上缴收入 0 万元；

7.历年结余 0 万元；

8.其他收入 0 万元；

9.其他资金 0 万元。

（二）厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室2019年支出预算为 1149.50 万元，比2018年预算数减少34.76万元，下降2.94％，具体情况如下：

1.基本支出1015.54万元，其中，人员支出 912.75 万元，公用支出 102.79 万元；

2.项目支出 133.96 万元；

3.事业单位经营支出 0 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年度一般公共预算支出 1149.50万元，比2018年预算数减少 34.76万元，下降2.94%，主要是由于公车改革，非编人员及公车调减由区机关事务管理局统一调度管理，非编人员经费及公务用车运行费减少。支出项目包括：

（一）行政运行699.53万元。主要用于单位行政在职人员经费支出及保障机构正常运转的日常公用经费支出。

（二）一般行政管理事务18.96万元。主要用于政府购买服务人员经费支出及办公设备购置经费支出。

（三）人大会议65万元。主要用于：（1）十二届人大三次会议经费支出；（2）常委会、主任会办公会所需经费支出；（3）各工委专题调研相关会议所需经费支出。

（四）代表工作50万元。主要用于：1）发放给全体代表的书报费；(2）代表培训经费；（3）闭会期间代表视察检察评议经费；（4）课题调研经费；（5）为提高代表履职能力所发生的其他经费支出。

（五）其他人力资源和社会保障管理事务支出19.70万元。主要用于单位非编人员经费支出。

（六）归口管理的行政单位离退休228.15万元。主要用于单位离退休人员经费支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出 48 万元。主要用于单位行政在职人员基本养老保险缴费支出。

（八）行政单位医疗15.36万元。主要用于单位行政在职人员及离休人员医疗保险支出。

（九）公务员医疗补助4.8万元。主要用于单位行政在职人员公务员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2019年度政府性基金支出 0 万元，与2018年预算数一致。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为 2万元，其中：因公出国（境）经费由全区统筹安排，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费

全区统筹安排。

（二）公务接待费

2019年预算安排 2万元。主要用于省、市人大及对口部门业务交流的接待活动。与上年预算相比下降 33.33%，主要原因是:严格规范公务接待范围，大力缩减不必要的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费 0 万元。与上年预算相比减少16.5万元，主要原因是:公车改革，单位公车全部调减由区机关事务管理局统一调度管理，公务用车运行经费调减。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费财政拨款预算 102.79万元，比2018年预算减少 34.89万元，下降 25.34%。

（二）政府采购情况

2019年厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额0.96万元，其中：政府采购货物预算 0.96万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 0 辆，单位价值50万以上通用设备 0 台（套），单位价值100万以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室2019年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及一般公共预算拨款 133.96 万元。

                         第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                  第四部分  2019年部门预算附表

一、部门收支预算总表

二、部门预算收入总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

七、“三公”经费财政拨款支出预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表