第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市集美区人民代表大会常务委员会的主要职责是：

　　（一）依法行使重大事项决定权。围绕中心，服务大局，坚持以改革创新精神谋划人大工作，全面落实区委关于深化人文集美建设，打造区域创新中心的决定要求。

　　（二）依法行使人事任免权。遵循党管干部的原则，严格按照法定程序，扎实做好人事任免工作，全力保证区级国家机关协调高效运转。

　　（三）依法对“一府一委两院”工作开展监督。紧紧抓住事关全区发展的重大问题和人民群众普遍关心的热点、难点问题，围绕服务经济、民生需求、司法为民等任务，对“一府一委两院”工作开展监督。

　　（四）依法服务和保障代表履职。加强对镇街人大和基层代表的指导，抓好代表议案、建议督办，完善代表履职的激励机制，开展代表述职活动。 　

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市集美区人民代表大会常务委员会内设办公室（加挂人事代表工作室）、城市建设环境资源工作委员会、科教侨台工作委员会、法制内司工作委员会、财政经济工作委员会五个内设机构，其中办公室作为综合协调办事机构。办公室下设人事代表工作科、信访科、秘书科三个二级内设机构。单位行政编制17名，现有行政在职人员17人，离退休人员30人，遗属补助人员4人，其中：列入2017年部门预算编制范围的详细情况见下表:

　　

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室	财政拨款	17	17

　　三、部门主要工作总结

　　2017年，区人大常委会在区委的坚强领导下，深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧贴中心，服务大局，认真履行宪法和法律赋予的职责，人大各项工作取得新的成效。全年召开常委会会议14次、主任会议16次，听取和审议“一府两院”专项工作报告12项，作出决议、决定4项，任免国家机关工作人员33人次，开展系列执法检查、专题询问、专项视察活动。主要工作总结如下：

　　（一）坚持党的领导，深入学习贯彻十九大精神，正确把握人大工作方向

　　常委会始终坚持正确方向，强化政治理论学习，切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，不断提高新时代、新使命下的履职能力和工作水平。

　　1.坚定政治方向，沿着十九大指引的道路砥砺奋进。始终把思想政治建设摆在首位，深入学习贯彻党的十九大精神，及时传达学习中央和省、市、区委重要会议精神，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，做到思想上拥护核心、政治上维护核心、行动上紧跟核心。常委会班子成员带头深入基层一线开展十九大精神宣讲活动，按照“五个聚焦”和学懂弄通做实的要求，向代表和选民解读十九大报告，向基层传递习近平新时代中国特色社会主义思想正能量，迅速营造学习贯彻十九大精神的浓厚氛围。

　　2.坚持党管干部，依法做好人事任免。始终坚持党管干部原则与依法任免国家机关工作人员相统一，通过法定程序任免地方国家机关工作人员，为我区经济社会发展提供坚强的组织保障。严格履行法定程序，严把干部“入口关”，坚持任前法律考试、供职发言、颁发任命书、向宪法宣誓等制度，增强被任命人员的法律意识和责任意识。深入贯彻落实国家监察体制改革试点工作，认真筹备区监察委员会班子的选举和任命工作。

　　3.坚守履职理念，彰显人大工作实效。始终坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，强化人大依法履职意识，加大监督与支持力度，努力促进区委的各项决策部署得到更加有效的贯彻和落实。认真完成区委下达的“集美区工业转型升级研究”和“建设新集美，人大新作为，强化监督职能，助力深化改革”两个专项课题的调研，并形成具有较强针对性和可行性的调研报告，为区委、区政府的决策提供重要参考依据。常委会班子成员积极参与征地拆迁、项目建设、产业发展、生态环境、文明创建等全区重点工作，较好地发挥人大参与我区中心工作的作用。

　　（二）坚持围绕中心，全力服务大局，推动经济社会发展

　　常委会始终着眼全区中心工作，以事关我区经济社会发展的重大问题为重点，依法决定重大事项。

　　1.全力服务保障厦门会晤。始终做到与党委同心、与政府合力、与各级代表同行，全力推进金砖国家领导人厦门会晤服务保障工作。围绕“文明创建再提升，人大代表做表率”活动，动员全区人大代表立足本职，以身作则，主动联系选民，参与文明创建活动，积极为文明创建工作建言献策。围绕环境景观提升，组织代表视察我区“六线六片”绿化工作和立面改造、环境整治、夜景工程等一批重要节点项目的推进情况，对发现的问题提出改进意见并督促落实。围绕社会稳定，专题听取集美公安分局关于我区厦门会晤安保工作情况的报告，支持基础大排查、治安管控、反恐维稳等工作，全力助推我区安保提升工作。

　　2.依法决定重大事项。坚持把重大事项决定权的行使作为推动经济社会发展的重要抓手，确保区委的主张通过法定程序变为全区人民的共同意志和行动。认真贯彻实施《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》，听取和审议区政府关于2016年财政收支决算的报告，以及2016年财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告，批准了2016年集美区本级财政决算。根据全区经济社会发展实际，听取和审议财政预算调整草案的报告，审查批准区政府财政收支预算调整方案。

　　3.助推城市建设与管理。充分发挥人大监督促进作用，持续推进高素质、高颜值城区建设。重视马銮湾新城集美片区的开发建设，听取马銮湾新城集美片区公共设施规划情况报告，推动片区内公共设施规划进一步完善。重视城市公共交通体系建设，围绕轨道交通1号线开通运营、集美公交线路接驳和场站建设等问题，开展专项视察调研，听取工作报告，并就公共交通相关问题开展专题询问，力促公共交通体系进一步完善。重视城市排洪设施和污水处理设施的建设，连续两年把杏林日东排洪沟、月美池污水整治和杏林污水厂扩建作为跟踪督办重点，组织代表实地视察，听取工作进展汇报，助推城市排洪设施和污水处理设施加快建设。重视城市管理，结合“莫兰蒂”台风灾后恢复重建和文明创建再提升工作，听取和审议区政府关于加强城市整治和提升城市精细化管理水平情况的报告，推动政府进一步完善城市管理长效机制。

　　（三）坚持突出重点，强化工作监督，有效履行法定职责

　　常委会始终把群众利益放在首位，突出监督重点，改进监督方式，切实增强监督工作的针对性与实效性。

　　1.加强对经济工作的监督。密切关注经济发展形势，通过走访相关部门、重点企业，掌握和了解我区经济发展状况，专题听取财政预算执行、财政预算调整、国民经济和社会发展计划执行情况的报告，在充分肯定政府积极应对困难、努力完成目标任务的同时，提出要在重大项目引进、产业转型升级、软件信息业培植、营运中心招商入驻等方面加大支持和保障力度的建议。注重对财政预决算的审查监督，建议财政部门加强税源培植，强化税收征管，优化财政支出结构，完善预算管理体系，提高财政资金使用效益，认真整改落实审计意见。

　　2.加强对民生工作的监督。围绕群众反映比较迫切的问题，助推民生短板补齐工作。持续关注学前教育，组织代表视察民办幼儿园，听取和审议区政府关于民办幼儿园规范管理情况的报告，提出政府要强化民办园规范管理，加强扶持引导，推动民办普惠幼儿园建设、提升民办园质量等建议，努力解决“入园难”问题。持续关注公共卫生服务，听取区政府关于基本公共卫生服务项目落实情况的报告，推动政府部门严格执行国家基本公共卫生服务规范，普惠实施最基本、最有效的基本公共卫生服务，促进我区基本公共卫生服务健康发展。持续关注养老事业发展，组织代表视察我区农村幸福养老院建设情况，召开代表座谈会，并就养老院建设工作中存在的不足与问题提出具体意见建议。

　　3.加强对法律实施情况的监督。组织开展执法检查，对区政府贯彻实施《中华人民共和国安全生产法》的情况进行检查，通过视察调研、座谈交流、听取和审议报告等形式，全面检查安全生产法的贯彻实施情况，保障法律法规有效落实，促进政府依法行政。加强对区法院执行工作的监督，听取和审议区法院关于执行工作情况的报告，提出区法院要以破解“执行难”问题为重点，全面加强和规范执行工作，推动生效法律文书的执行，提升司法公信力。加大对区检察院刑事执行检察工作的监督，开展专题调研，听取刑事执行检察工作报告，督促区检察院加大刑事执行监督力度，完善监督机制，提升监督实效，维护刑事执行公平公正。加强规范性文件备案审查工作，对区政府报送的18件规范性文件进行审查。认真受理群众来访来信，全年办理涉法涉诉信访件共47件次。

　　（四）坚持强化服务，密切联系群众，有力发挥代表作用

　　常委会充分尊重人大代表主体地位，加强履职能力建设，健全服务保障机制，较好地发挥代表的作用。

　　1.进一步完善人民代表联系人民群众制度。认真落实常委会组成人员联系代表、代表联系选举单位和人民群众的“双联”制度。建立代表联系选民登记制度，主动深入选区联系选民，做好民情日记，认真听取基层群众的意见建议。按照推进人大代表联系群众活动室（站）的规范化建设要求，指导镇、街建立“人大代表联系群众活动室”、村和社区建立“人大代表联系群众活动站”。联系点建立以来，区镇代表定期走进联系室（站）接待群众、听取民意，协调有关部门帮助解决群众反映的问题，产生了良好的社会效果。

　　2.进一步加大议案建议督办力度。督促政府切实做好议案建议交办工作，明确工作任务、责任主体和办理程序。在督办中，坚持议案建议全程跟踪督办和难点建议联合协调督办，特别是对办理结果反馈不满意的建议，常委会领导及时走访了解情况，并督促承办部门和建议人进一步做好沟通交流工作。区十二届人大一次会议以来，人大代表提出建议、批评和意见共125件，其中重点建议3件，均全部办结并答复，满意和基本满意率达98%；经大会主席团交付常委会审议的代表议案1件，有关部门正在积极办理中。

　　3.进一步提升代表履职服务保障水平。加强代表学习培训，通过集中办班、以会代训、经验交流、树立典型等多种形式，扩大代表培训覆盖面，提高代表履职能力。全年累计组织、参加各级各类人大代表培训150人次。积极搭建代表履职平台，组织市、区人大代表参与执法检查、专项视察、调查研究、意见征求等活动，组织区人大代表听取区政府政情通报，列席区人大常委会听取区政府关于代表议案、建议办理落实情况的报告等，努力拓宽代表履职空间，切实提升代表履职能力。

　　（五）坚持完善制度，转变工作作风，努力提升队伍素质

　　常委会坚决落实中央和省、市、区委对人大工作的新要求，切实加强自身建设，为各项工作的顺利开展提供保障。

　　1.强化制度机制建设。坚持把制度建设作为提高常委会履职水平的重要环节，明确工作责任，规范工作程序。积极落实中央和省、市委关于加强县乡人大工作的意见等文件精神，建立健全一系列制度规定和工作措施。完善常委会议事规则，制定《常委会会议电子表决器使用应急预案》，健全区人大班子领导联系挂钩镇街人大工作制度，完善常委会组成人员联系代表工作机制，有效推进常委会各项工作规范化、制度化。

　　2.强化机关作风建设。深入贯彻落实中央八项规定精神，严控经费支出和公车管理，严防“四风”反弹回潮。扎实推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，深入开展向廖俊波同志学习活动。积极开展精神文明单位创建工作，常委会办公室定期组织机关干部深入村居开展结对帮扶和志愿服务活动。坚决执行全面从严治党各项规定，严守政治纪律和政治规矩，严格执行党风廉政建设责任制，落实全面从严治党主体责任清单。对区纪委在全区派驻纪检组开展工作，给予支持。  

　　3.强化队伍能力建设。坚持常委会读书班和机关集体学习等制度，先后举办《人民代表大会制度的特点和历史》、《厦门市预算审查批准监督条例》及《深入学习贯彻党的十九大精神》等专题辅导讲座，促进常委会组成人员准确把握新时代人大工作的新要求，进一步增强履职能力。积极开展与其他地区人大的交流与学习，参加全国、省、市人大机关组织的各种业务培训，促进了机关干部履职能力和工作水平的进一步提升。加强人大宣传，全年在省、市、区报刊杂志、电视广播、网络媒体等刊发稿件共计41篇次。加强对镇街人大工作的联系指导，促进基层人大规范运行，增强区、镇（街）人大工作合力，共同推动人大工作水平整体提升。

                                                   第二部分  2017年部门决算说明

　　一、2017年部门决算收支总体情况

　　2017年厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室年初结转和结余 34.05 万元，本年收入1002.36万元，本年支出 1035.47 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0.93 万元。

　　（一）2017本年收入 1002.36 万元，比2016年决算数减少 54.78 万元，下降 5.18 ％，具体情况如下：

　　1. 财政拨款收入 1002.36 万元，其中政府性基金    0 万元。

　　2. 事业收入 0 万元。

　　3. 经营收入 0 万元。

　　4. 上级补助收入 0 万元。

　　5. 附属单位上缴收入 0 万元。

　　6. 其他收入 0 万元。

　　（二）2017本年支出 1035.47 万元，比2015年决算数减少 9.39 万元，下降0.9％，具体情况如下：

　　1. 基本支出 980.45 万元。其中，人员支出 888.00 万元，公用支出  92.45 万元。

　　2. 项目支出 55.03 万元。

　　3. 上缴上级支出  0万元。

　　4. 经营支出 0 万元。

　　5. 对附属单位补助支出 0 万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2017年公共财政拨款支出 1035.47  万元，比2016年决算数减少 9.39  万元，下降 0.9 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）行政运行 665.92 万元，较2016年决算数增加57.5  万元，增长 9.45 %。主要原因是行政在职人员的相关人员经费及办公费、差旅费、车改补贴增加。

　　（二）一般行政管理事务 2.98 万元，较2016年决算数减少23.16 万元，下降 88.6  %。主要原因是2017年预算科目调整，该项目仅用于设备购置支出。

　　（三）人大会议 23.05 万元，较2016年决算数减少 9.16  万元，下降  28.44 %。主要原因是严格按照中央八项规定精神，继续精减会议费支出。

　　（四）代表工作 26.59 万元，较2016年决算数增加 13.29 万元，增长99.92 %。主要原因是为提高代表履职能力，培训、执法检查、专项视察、调研等活动次数增加。

　　（五）其他人大事务支出 2.40 万元，较2016年决算数减少 130.49 万元，下降 98.19 %。主要原因是2016年支出五年一届的换届选举经费，2017年只支出课题调研经费和集美街道岑东社区补选经费。

　　（六）其他人力资源和社会保障管理事务支出 32.22 万元，较2016年决算数增加 6.13 万元，增长 23.50  %。主要原因是非编人员的相关人员经费增加。

　　（七）归口管理的行政单位离退休 204.70 万元，较2016年决算数增加 38.96 万元，增长 23.51 %。主要原因是离退休人员的相关人员经费增加、及新增一名退休人员。

　　（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.59 万元，较2016年决算数增加 45.59万元，增长 0.00 %。主要原因是2016年机关事业单位基本养老保险缴费支出是放在行政运行及事业运行项目支出。

    （九）行政单位医疗 27.71 万元，较2016年决算数减少 8.55 万元，下降 23.58  %。主要原因是2017年2名离休人员死亡，医疗费减少。

　　（十）公务员医疗补助 4.30 万元，较2016年决算数增加 0.5 万元，增长 13.16 %。主要原因是人员增减变动。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2017年度政府性基金支出  0  万元。

　　四、“三公”经费财政拨款决算情况

　　2017年“三公”经费公共财政拨款支出 11.51 万元，同比下降  58.54 %。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费 0 万元。2017年本单位未组织出国，未参加其他单位出国团组，全年因公出国（境）累计  0  人次，与2016年决算数持平。

　　（二）公务用车购置及运行费10.41万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2017年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 10.41万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 5 辆。与2016年相比，公务用车运行费下降 61.95 %，主要是:公车改革及八项规定，致使汽车运行费用大幅下降。

　　（三）公务接待费 1.1 万元。主要用于外省人大、市人大代表相关工作的接待活动，累计接待 5 批次、接待总人数132人。与2016年相比, 公务接待费支出增长 175 %，主要是:2017年外省人大来我办交流学习次数增加。

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况。 

　　2017年机关运行经费支出 90.45 万元，比2016年增加42.04万元，增长 86.84 %，主要原因是办公费、差旅费及车改补贴增加。 

　　（二）政府采购支出情况。 

　　2017年政府采购支出总额 4.43 万 元，其中：政府采购货物支出 4.43 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。 

　　（三）国有资产占用情况。 

　　截至2017年12月31日，共有 车辆 5 辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车 5辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车 0辆；其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。 

　　（四）绩效管理工作开展情况。 

　　2017年我办对会议费和代表活动经费2个项目，涉及金额51.25万元，开展了绩效管理工作。从管理情况来看，在项目实施过程中，能够做到事前计划，事中控制、事后监督，确保项目保质保量完成。有效提高了预算执行率，加强了预算绩效管理认识，提高了绩效目标申报质量。         

                                                          第三部分  名词解释

 

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　                                                    第四部分  2017年部门决算附表

　　1. 收支决算总表

　　2. 收入决算表

　　3. 支出决算表

　　4. 财政拨款收入支出决算总表

　　5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　9. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表 

　　10.政府采购情况表