按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市集美区财政局关于厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室2015年度部门决算的批复》文件要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

厦门市集美区人民代表大会常务委员会的主要职责是：

（一）依法行使重大事项决定权。围绕中心，服务大局，依法讨论、决定本区重大事项，全面落实区委相关决定要求，促进和保障本地区经济社会发展和民主法治建设。

（二）依法行使人事任免权。遵循党管干部的原则，严格按照法定程序，扎实做好人事任免工作，全力保证区级国家机关协调高效运转。

（三）依法对“一府两院”工作开展监督。紧紧抓住事关全区发展的重大问题和人民群众普遍关心的热点、难点问题，围绕服务经济、民生需求、司法为民等任务，对“一府两院”工作开展监督。

（四）依法服务和保障代表履职。加强对镇街人大和基层代表的指导，抓好代表议案、建议督办，完善代表履职的激励机制，开展代表述职活动。 

二、部门预算单位基本情况

厦门市集美区人民代表大会常务委员会内设5个行政科室（办公室为综合协调办事机构）及3个二级内设行政科室，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、主要工作总结

　　2015年，厦门市集美区人民代表大会常务委员会的主要任务是：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和来闽考察重要讲话精神，认真践行党的群众路线，坚持以人为本的发展理念，以人文集美发展战略为引领，以建设美丽厦门示范区、法治厦门示范区为目标，围绕区委决策部署，履职尽责，为推进依法治区、服务我区转型升级提供强有力的法治保障。

　  （一）服务发展大局。依法行使好重大事项决定权，改进人事任免工作，审议“十三五”规划纲要编制，适时开展满意度测评，提升专题询问机制。

　  （二）聚焦民生热点。关注我区贯彻执行《全民健身条例》情况、流动人口计划生育服务管理情况；关注闽台交流、台湾事务工作情况；关注杏林湾水域污水处理系统建设情况、查处违规占地违法建设情况；规范财务支出，加强对政府全口径预决算的审查监督。

　  （三）推进民主法治。加强对社区矫正工作的监督力度，加强对区法院提升办案质量维护司法公正、区检察院提升公诉工作水平等方面的深度监督，进一步做好人大信访工作。

 （四）激发代表活力。积极组织市、区人大代表开展集中视察和专题调研，分专题举办政情通报，持续办好代表工作交流会，扎实做好市、区人大代表向原选举单位述职活动，加大对代表议案、建议的督办力度。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）区人大常委会会议（听取和审议专项工作报告12项）

1.听取和审议关于区十一届人大四次会议主席团交付审议的代表所提“关于加快杏林湾流域污水治理的议案”审议结果的报告;

2.听取和审议关于社区矫正工作情况的报告；

3.听取和审议关于集美区2014年财政决算的报告及2014年度区本级财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告；

4.听取和审议关于我区贯彻实施《义务教育法》执法检查的报告；

5.听取和审议关于加快我区安置房产权证议案办理情况的报告；

6.听取区政府关于“六五”普法规划贯彻落实情况的报告；

7.听取区法院关于涉征地拆迁、腾退案件专项执行工作情况的报告；

8.听取和审议关于集美区2015年1-9月财政预算执行情况和财政预算变更草案的报告；

9.听取和审议我区贯彻实施《流动人口计划生育工作条例》执法检查的报告；

10.听取和审议我区贯彻实施《法官法》执法检查的报告；

11.听取和审议关于杏林湾流域污水治理议案办理情况的报告；

12.听取和审议关于厦门市集美区生态文明建设示范区规划的报告；

（二）主任会议（听取工作汇报4项）

1.听取区政府关于贯彻实施《全民健身条例》情况的报告；

2.听取区政府关于政府职能转变和机构改革方案的报告；

3.听取区检察院关于公诉工作情况的报告；

4.听取区政府关于“十二五”规划完成情况和“十三五”规划编制情况的说明

（三）代表视察（5项）

1.关于实施《全民健身条例》的情况；

2.关于我区创新创业及城市演艺中心项目情况；

3.关于市、区重点项目建设的情况；

4.关于杏林湾流域污水治理的情况；

5.关于区十一届人大四次会议代表建议办理落实的情况。

（四）代表工作（4项）

1.交流各镇街、院校解放军代表活动组2015年工作计划；

2.听取区政府上半年政情通报（分专题）；

3.交流各镇街、院校解放军代表活动组2015年工作情况；

4.组织部分区代表回原选区作述职报告。

（五）专题询问（2次）

1.关于集美区城市管理工作的情况；

2.关于代表建议办理落实的情况。 

四、2015年决算收支总体情况

2015年人大常委会部门年初结转和结余20.40万元，本年收入1022.55万元，本年支出1014万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余28.95万元。

（一）2015本年收入1022.55万元，比2014年决算数增加72.21万元，增长7.6％，具体情况如下：

1.财政拨款收入1022.45万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.09万元。

（二）2015本年支出1014万元，比2014年决算数增加70.88万元，增长7.52％，具体情况如下：

1.基本支出888.64万元。其中，人员支出829.61万元，公用支出59.03万元。

2.项目支出70.2万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

6.其他支出55.15万元。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出（按功能分类）

2015年一般公共预算财政拨款支出1014万元，比2014年决算数增加70.88万元，增加7.52%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

1.行政运行430.52万元，较2014年决算数增加26.03万元，增长6.44%。主要原因是人员经费上调。

2.一般行政管理事务22.93万元，较2014年决算数减少5.79万元，下降20.16%。主要原因是规范管理,精简宣传、教育、信访经费，精简各部门培训经费。

3．人大会议32.01万元，较2014年决算数减少6.56万元，下降17.01%。主要原因是严格按照八项规定，精简会议支出相关经费。

4．代表工作15.26万元，较201年决算数增加0.37万元，增长2.48%。主要原因是组织代表视察、检查、评议活动次数略有增加。

5．其他人力资源和社会保障管理事务支出15.05万元，较去年增加15.05万元。主要原因是今年将3名劳务派遣人员经费调回本单位列支。

6.归口管理的行政单位离退休400.91万元，较2014年决算数增加34.47万元，增长9.41%。主要原因是增加2名退休人员，上调离退休人员基本离退休费及住房补贴。

7.行政单位医疗38.53万元，较2014年决算数减少0.06万元，下降0.16%。主要原因是人员调动，职务级别不同造成的。

8.公务员医疗补助3.62万元，较2014年决算数减少0.1万元，下降2.69%。主要原因是人员调动，职务级别不同造成的。

9.其他支出55.15万元, 较2014年决算数增加26.4万元,增长91.83%。主要原因是省财政增长奖励金增加。

（二）2015年一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类）

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算 888.64 万元，比2014年决算数减少27.28万元，下降2.98 %，具体情况如下(按类级经济分类统计)：

1.工资福利210.31万元，较2014年决算数减少7.25万元，下降3.33%。主要原因是人员减少。

2．商品和服务支出59.03万元，较2014年决算数减少118.95万元，下降66.83%。主要原因是严格按照八项规定规范管理,严格控制“三公经费”，精简办公费等支出。

3.对个人和家庭的补助619.3万元，较2014年决算数增加98.93万元，增长19.01%。主要原因是退休人员增加，离退休人员经费上调。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件7。 

六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出30.58万元，同比下降22.35%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。2015年本单位未组织出国；未参加其他单位出国团组；全年因公出国（境）累计 0人次。
    （二）公务用车购置及运行费30.58万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量9辆。与2014年相比，公务用车运行费下降22.35%，主要原因是:根据八项规定严格管理公务用车，以致汽车运行费用大幅下降。
　　（三）公务接待费0万元。

七、政府采购情况

2015年度政府采购总额5.15万元，其中：政府采购货物支出5.15万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
  

    附件:1.收支决算总表

    2.收入决算表

    3.支出决算表

    4.财政拨款收入支出决算总表

    5.一般公共预算财政拨款支出决算表

    6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    8.部门决算相关信息统计表