集美区人大2014部门决算说明

　　第一部分：部门及其所属单位基本情况

　　一、部门主要职责

　　1、依法行使重大事项决定权。围绕中心，服务大局，坚持以改革创新精神谋划人大工作，全面落实区委关于建设美丽厦门示范区、法治厦门示范区的决定要求。

　　2、依法行使人事任免权。遵循党管干部的原则，严格按照法定程序，扎实做好人事任免工作，全力保证区级国家机关协调高效运转。

　　3、依法对“一府两院”工作开展监督。紧紧抓住事关全区发展的重大问题和人民群众普遍关心的热点、难点问题，围绕服务经济、民生需求、司法为民等任务，对“一府两院”工作开展监督。

　　4、依法服务和保障代表履职。加强对镇街人大和基层代表的指导，抓好代表议案、建议督办，完善代表履职的激励机制，开展代表述职活动。

　　二、部门预算单位基本情况

　　集美区人大常委会机关由集美区人大常委会机关组成。

　　集美区人大常委会机关内设人大常委会办公室（加挂人事代表工作室）、科教侨台工作委员会、城市建设环境资源工作委员会、法制内司工作委员会、财政经济工作委员会五个内设机构，人大常委会办公室下设人事代表工作科、信访科、秘书科三个二级内设机构。

　　（一）人大常委会机关行政编制16人，现有行政在职人员16人，退休人员29人（离休干部4人，退休人员25人），遗属补助人员4人。

　　第二部分：2014年部门决算收支总体情况

　　2014部门决算收入合计9503374.28元，其中：财政拨款9502610.18元（含政府性基金0元）、上级补助收入0元、事业收入0元（其中：财政专户管理资金0元）、经营收入0元、附属单位上缴收入0元、其他收入764.1元（含本级横向财政拨款0元、非本级财政拨款764.1元）。用事业基金弥补收支差额0元；上年结转和结余145103.66元；收入合计9648477.94元。

　　2014年部门决算支出合计9431208.33元，其中：基本支出8132453.95元（人员支出7379310.98元、公用支出753142.97元）、项目支出1298754.38元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元、结余分配0元、年末结转结余217269.61元（含基本支出结转和结余177792.05元、项目支出结转和结余39477.56元），支出合计9431208.33元。

　　第三部分：2014年一般公共财政拨款支出决算情况

　　2014年一般公共财政拨款支出9431208.33元。包括基本支出经费8132453.95元；项目支出经费1298754.38元。

　　一、基本支出主要包括：

　　（一）行政运行4044914.92元。主要用于单位行政在职人员工资、津贴等及保障人大常委会机关正常运转、完成日常工作任务的公用经费支出。

　　（二）社会保障和就业支出3664440.09元，主要用于单位行政退休人员经费支出。

　　（三）医疗保障支出423098.94元，主要用于单位行政在职人员医疗、公务员医疗补助及离休人员医疗支出。

　　二、项目支出主要包括：

　　（一）一般行政管理事务287221.20元。主要用于人大开展宣传教育、信访工作、督促检查；常务委员会组成人员春季、秋季读书班；主任、副主任年度培训交流；办公室、代表工作室及各工委学习培训等工作。

　　（二）人大会议385683.20元。主要用于组织召开十一届人大三次会议及常务委员会、主任办公会等。

　　（三）代表工作148900元。主要用于组织代表视察、检查、评议等活动及代表培训等提高履职能力所发生的支出。

　　（四）其他人大事务支出189400元。

　　（五）其他支出287549.98元。主要用于2013年省财政收入增长奖励支出。

　　第四部分：“三公”经费支出决算情况

　　2014年“三公”经费支出393800元，同比下降23.51 %。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0元。2014年本单位未组织出国，未参加其他单位出国团组；全年因公出国（境）累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费393800元。主要用于公务用车购置、燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量9辆。与2013年相比，公务用车购置费和运行费下降23.51%，主要是根据中央八项规定严格管理公务用车，以至汽车运行费用大幅下降。

　　（三）公务接待费0元。

　　附件：附表1、2014年收入支出决算总表

　　附表2、2014年一般公共财政拨款支出决算表

　　附表5、2014年“三公”经费决算情况表