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第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2024年部门预算说明

一、2024年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、部分项目情况说明

六、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

厦门市集美区统计局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市统计政策、规划、基本统计制度和标准，拟订并组织实施全区统计工作规划、调查计划及方案。承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

（二）组织实施全区投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

（三）会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业，工业，建筑业，批发和零售业，住宿和餐饮业，房地产业，固定资产投资，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，教育，卫生和社会工作，物业管理，房地产中介、房地产租赁经营和其他房地产业，居民服务、修理和其他服务业，文化、体育和娱乐业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、教育、文化、卫生、就业、社会保障、公共事业等全区性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

（六）组织各镇（街道）、各部门的经济、社会、科技统计调查，检查、审定、管理、公布、出版全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和公开制度。

（七）对全区国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展统计科学研究工作。

（八）依法管理部门统计标准、统计调查项目和各镇（街道）统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度并组织 实施，组织实施全区统计系统的依法行政工作，并加强监督检查。

（九）承担组织开展统计教育、统计干部培训工作的责任。 监督管理由中央、省、市、区财政提供的统计经费和专项投资。

（十）建立健全和管理全区统计信息化系统和统计数据库系统，组织实施统计数据库和网络的基本标准和运行规则。

（十一）负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

（十二）按规定承担安全生产方面的相关职责。

（十三）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位基本情况

纳入厦门市集美区统计局2024年部门预算编制范围的单位包括:

三、部门主要工作任务

2024年，厦门市集美区统计局主要任务是：组织实施第五次全国经济普查，开展工业、建筑业、批发和零售业、服务业等各行业数据监测、收集上报及住户调查、劳动工资调查等各专项调查工作。 围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持依法统计，做到应统尽统，完成统计工作任务；

（二）做好各种抽样调查，创新统计工作新方法；

（三）贯彻落实在地统计管理体制，加强GDP核算。根据市政府办公厅《关于改革统计管理体制实行在地统计的通知》（厦府办〔2003〕287号），2006年起全面实施在地统计，我区要做好农业、工业、建筑业、固定资产投资、在岗人员工资及贸易业等相关专业的在地统计工作，加强统计人员业务培训，做好区级GDP等统计数据的核算工作；

（四）做好如下调查工作：第五次经济普查、人口抽样调查、劳动力调查和规模以下工业抽样调查、基本单位清查，限下贸易业整群抽样调查、城镇居民和农民住户调查、工业企业市场竞争调查、工业企业质量竞争力指数调查、工业品价格调查、主要畜禽生产调查等调查任务；

（五）按时、保质地报送各种统计报表，做好统计分析；

（六）建立基本单位名录库，并且进行动态管理，做好更新维护工作；

（七）做好企业一套表联网直报平台操作培训指导工作；

（八）加大《统计法》宣传力度，做好普法工作，开展统计监督检查；

（九）加强镇、村（居）统计网络建设，切实加强基层统计队伍建设；

（十）不断完善文化产业统计工作，积极实施市局文化产业统计制度；

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

 

第二部分  2024年部门预算说明

一、2024年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市集美区统计局2024年收入预算为978.77万元，比2023年预算数减少135.84万元，下降12.19％，具体情况如下：

1.财政拨款收入978.77万元，其中一般公共预算拨款收入978.77万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；

2.财政专户管理资金收入0万元；

3.事业收入0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6.附属单位上缴收入0万元；

7.其他收入0万元；

8.上年结转结余0万元。

（二）厦门市集美区统计局2024年支出预算为978.77万元（不含区对镇街转移支付项目），比2023年预算数减少135.84万元，下降12.19％，具体情况如下：

1.基本支出704.29万元，其中，人员支出666.26万元，公用支出38.03万元；

2.项目支出274.48万元；

3.非财政拨款支出0万元。

（三）厦门市集美区统计局2024年区对镇街转移支付项目预算为263.25万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年度一般公共预算支出978.77万元（不含区对镇街转移支付项目），比2023年预算数减少135.84万元，下降12.18％，主要是由于项目支出减少。支出项目（按项级科目分类统计）包括： 

（一）行政运行625.9万元。主要用于统计局和综调队人员经费支出及保障机构正常运转、完成日常工作任务的人员经费支出。

（二）一般行政管理事务2.38万元。主要用于采购办公设备支出。

（三）专项普查活动54.7万元。主要用于第五次经济普查、人口抽样调查、经普数据分析应用支出。

（四）其他统计信息事务217.4万元。主要用于住户调查记账户补贴、辅助调查员补贴、购买法律服务、购买辅助统计调查服务等支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出36.4万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出17.57万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（七）行政单位医疗15.72万元。主要用于在职人员医保缴费支出。

（六）公务员医疗补助8.7万元。主要用于在职人员医疗补助缴费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2024年度政府性基金支出0万元（不含区对镇街转移支付项目），与2023年预算数持平，主要是由于未有政府性基金预算拨款。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市集美区统计局2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0万元。与上年预算相比持平，主要原因是:全区统筹安排。

（二）公务接待费

2024年预算安排0万元。与上年预算相比下降-100%，主要原因是:我部门未有公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0万元，与上年预算相比无变化，主要原因是我部门没有公务用车。

五、部分项目情况说明

（一）专项业务费

1.项目概述

1、协助宣传、咨询统计法等相关法律法规，提供统计局相关合同法律服务；2、通过工作经费，保障统计局日常工作顺利开展；3、通过购买统计调查服务，完成全区企业统计调查工作；4、通过购置办公设备，提高工作效率保障日常工作顺利开展。

2.立项依据

（1）《集美区兼职政府法律顾问与政府购买法律服务费用具体计发办法的通知》（集府办〔2021〕71号）

（2）《厦门市集美区统计局购买统计工作辅助服务费用的请示》的反馈意见（集财行意见反馈〔2022〕4-36）

3.实施主体

本项目由厦门市集美区统计局组织实施。

4.实施方案

每年年初统计年报会法治宣讲、民法典宣传月、统计开放日、宪法宣传日、统计法颁布纪念日等重要节点，协助策划、开展宣传活动；针对临期报送数据的重点关注企业，陪同走访，送法上门。三是协助开展诚信建设。四是协助开展统计执法检查，常态化开展“双随机执法监督检查”。

5.实施周期

2024/01-2024/12

6.年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算159.78万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

（1）购买法律服务经费16万元；

（2）工作经费56.4万元；

（3）购买统计行业分析服务费用85万元；

（4）办公设备购置费2.38万元。

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

（二）第五次经济普查经费（对下转移支付）

1.项目概述

为加强和改善宏观调控，加快经济结构战略性调整，科学制定中长期发展规划，提供科学准确的统计信息支持，全面完成第五次全国经济普查数据应用和资料开发工作，深入挖掘普查数据信息价值。

2.立项依据

2023年集美区第46次常务会会议材料及纪要。

3.实施主体

本项目由厦门市集美区统计局组织实施。

4.实施方案

2023年7-8月普查区划分及绘图，2023年6-7月普查指导员和普查员选聘及培训，2023年8-9月编制清查底册，2023年8-12月实施单位清查，2023年11-12月登记准备及宣传，2024年1-4月正式普查登记，2024年1-8月普查数据检查、审核与验收，2024年6-7月普查数据质量抽查，2024年8-12月普查数据评估、共享与发布。

5.实施周期

2023/07-2024/12

6.年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算263.25万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

按全部法人单位及10%个体的普查数量计算，需要普查报酬费用56000*90元/家+50000*10%*45元/家=526.5万元。区、镇街按5:5承担,因此区级应承担526.5万元/2=263.25万元。

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

（三）调查经费

1.项目概述

1、完成全区人口抽样调查工作；为加强和改善宏观调控，加快经济结构战略性调整，科学制定中长期发展规划，提供科学准确的统计信息支持，2、全面完成第五次全国经济普查数据应用和资料开发工作，深入挖掘普查数据信息价值。

2.立项依据

（1）根据《福建省统计局办公室关于认真做好2023年人口变动情况抽样调查工作的通知》（闽统办〔2023〕28号）、《厦门市2023年人口变动情况抽样调查实施方案》 （厦统〔2023〕81号）。

（2）2023年集美区第46次常务会会议材料及纪要。

3.实施主体

本项目由厦门市集美区统计局组织实施。

4.实施方案

2024年9月底下发并核实住宅样本调查及固定样本跟访调查村级样本情况，10月初进行宣传动员、调查员选聘及培训，10月中下旬调查员对国家抽中的住房单元样本进行核查，11月上中旬进行入户登记及质量验收，11月中下旬开展固定样本跟访调查及生育核查，12月及次年1月进行数据汇总、数据评估及工作总结。

5.实施周期实施周期

2024/09-2024/12

6.年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算54.7万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

（1）人口抽样调查经费11.4万元；

（2）第五次经济普查经费43.3万元。

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年厦门市集美区统计局的机关运行经费财政拨款预算38.03万元，与2023年预算相比无变化。

（二）政府采购情况

2024年厦门市集美区统计局政府采购预算总额231.48万元，其中：政府采购货物预算2.38万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算229.1万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，厦门市集美区统计局所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0 台（套），单位价值100万以上专用设备0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市集美区统计局2024年实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及一般公共预算拨款537.73万元，政府性基金预算拨款0万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2024年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表