目   录

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

三、单位主要工作任务

第二部分  2024年单位预算说明

一、2024年单位预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年单位预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

    十、二级项目绩效目标表

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

厦门市集美区老年活动中心单位的主要职责是：

（一）管理中心的各项设施，为老年人提供一个良好的学习、健身、娱乐的环境。

（二）做好各涉老部门的会议及活动的后勤保障工作；组织开展丰富多彩的文体娱乐活动。

（三）争先创优，继续保持省、市级敬老文明号。

二、单位基本情况

厦门市集美区老年活动中心单位包括0个科室，人员编制数是7人，在职人数是5人。

三、单位主要工作任务

2024年，厦门市集美区老年活动中心单位主要任务是：加强老年活动中心场馆管理工作，组织各项丰富多彩的文体活动。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强管理，夯实中心队伍建设。坚持“不忘初心，以人为本，贴近实际，为老服务”为根本宗旨，深入学习贯彻党的十九大精神，学习习近平新时代中国特色社会主义思想。

（二）完善场馆设施，增强服务功能，提升服务水平。

（三）活动形式多样，丰富老年文娱生活。

第二部分  2024年单位预算说明

一、2024年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。

（一）厦门市集美区老年活动中心单位2024年收入预算为480.46万元，比2023年预算数减少33.50万元，下降6.52％，具体情况如下：

1.财政拨款收入480.46万元，其中一般公共预算拨款收入480.46万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

8.上年结转结余0.00万元。

（二）厦门市集美区老年活动中心单位2024年支出预算为480.46万元（不含区对镇街转移支付项目），比2023年预算数减少33.50万元，下降6.52％，具体情况如下：

1.基本支出363.16万元，其中，人员支出348.37万元，公用支出14.78万元；

2.项目支出117.30万元；

3.非财政拨款支出0.00万元。

（三）厦门市集美区老年活动中心单位2024年区对镇街转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年度一般公共预算支出480.46万元（不含区对镇街转移支付项目），比2023年预算数减少33.50万元，下降6.52%，主要是由于由于落实习惯过紧日子的要求，本着勤俭办事业的原则，压缩2024年度预算。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）13.64万元。主要用于单位退休人员工资福利等支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.00万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.20万元。主要用于单位在职人员的职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.36万元。主要用于单位在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）5.76万元。主要用于单位在职人员的医疗保险缴费支出。

（六)卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）420.50万元。主要用于在职人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的办公经费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无变化。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市集美区老年活动中心单位2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降0.00%。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是:我单位无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.00万元。主要用于省、市上级部门的调研、考察等方面的接待活动。与上年预算相比下降100%，主要原因是:厉行节约，严格遵守中央八项规定精神。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降（增长）0.00%，主要原因是:我单位无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位非行政或参公单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年厦门市集美区老年活动中心单位政府采购预算总额0.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，厦门市集美区老年活动中心单位所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市集美区老年活动中心单位2024年实行绩效目标管理的二级项目4个，涉及一般公共预算拨款117.30万元，政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括单位专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规s定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2024年单位预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

十、二级项目绩效目标表