目   录

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

三、单位主要工作任务

第二部分  2024年单位预算说明

一、2024年单位预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年单位预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

    十、二级项目绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

厦门市集美区老年大学的主要职责是：

（一）实行国家终身教育战略，组织老年人再学习，做好老年人终身教育工作。

（二）指导基层老年学校的办学和教育。

（三）加强与各地区老年教育工作的经验交流，为政府对老年教育决策提出建设性意见和建议。

二、单位基本情况

厦门市集美区老年大学单位包括0个科室，人员编制数是5人，在职人数是4人。

三、单位主要工作任务

2024年，厦门市集美区老年大学主要任务是：在区委老干部局的领导下，依据《厦门经济特区老年教育规定》要求，创新办学理念，丰富教学内涵，扩大办学规模，加强示范引领，推动我区老年教育向更高层次发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强政治立校和党建引领教学。

（二）加强教学质量和扩大办学规模。

（三）加强老年教育工作宣传和理论研究工作。

（四）发挥区校的示范、指导、辐射、带动作用。

（五）发挥老年教育的社会功效。

第二部分  2024年单位预算说明

一、2024年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。

（一）厦门市集美区老年大学单位2024年收入预算为380.06万元，比2023年预算数减少51.90万元，下降12.02％，具体情况如下：

1.财政拨款收入380.06万元，其中一般公共预算拨款收入380.06万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

8.上年结转结余0.00万元。

（二）厦门市集美区老年大学单位2024年支出预算为380.06万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少51.90万元，下降12.02％，具体情况如下：

1.基本支出242.99万元，其中，人员支出232.90万元，公用支出10.10万元；

2.项目支出137.07万元；

3.非财政拨款支出0.00万元。

（三）厦门市集美区老年大学单位2024年区对镇街转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年度一般公共预算支出380.06万元（不含区对镇街转移支付项目），比2023年预算数减少51.90万元，下降12.02%，主要是由于由于落实习惯过紧日子的要求，本着勤俭办事业的原则，压缩2024年度预算。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）7.32万元。主要用于单位退休人员工资福利等支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.80万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.80万元。主要用于单位在职人员的职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.68万元。主要用于单位在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.36万元。主要用于单位在职人员的医疗保险缴费支出

（六）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）346.10万元。主要用于在职人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的办公经费支出。

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无变化。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市集美区老年大学单位2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.30万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是:我单位无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.30万元。主要用于省、市上级部门的调研、考察等方面的接待活动。与上年预算相比下降11.76%，主要原因是:厉行节约，严格遵守中央八项规定精神。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是:我单位无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位非行政或参公单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

024年厦门市集美区老年大学政府采购预算总额5.57万元，其中：政府采购货物预算5.57万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，厦门市集美区老年大学单位所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市集美区老年大学单位2024年实行绩效目标管理的二级项目3个，涉及一般公共预算拨款137.07万元，政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括单位专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规s定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2024年单位预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

十、二级项目绩效目标表