2024年中国共产党厦门市集美区委员会老干部局部门预算说明

 

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2024年部门预算说明

一、2024年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、部分项目情况说明

六、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

中国共产党厦门市集美区委员会老干部局的主要职责是:

(一)1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府有关离退休干部工作的方针政策,并负责组织实施。2.指导全区离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设,谋划、部署、推进全区离退休干部党建工作。3.负责全区离休干部工作的宏观指导,了解掌握离休干部政治待遇、生活待遇中遇到的有关问题。协调有关部门做好离休干部各项待遇的落实以及医疗保健、特困帮扶、遗属照顾和信访工作。4.宏观管理正处(副局)级以上退休干部和“5·12”退休干部工作,协调有关部门做好相关政策的落实工作。5.组织引导离退休干部在社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中继续发挥作用,协助有关部门开展有益离退休干部身心健康的文体活动。6.参与和指导全区关心下一代工作。7.按规定承担安全生产方面的相关职责。8.完成区委和区政府交办的其他任务。9.职能转变。谋划、部署、推进全区离退休干部党建工作,加强离退休党员干部教育管理。更加注重发挥离退休干部独特优势,为党和人民的事业增添正能量。

(二)关工委主要职责:1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记对关心下一代工作的重要论述,以理想信念、思想道德、传统文化、科技素养和法治教育为重点,提升教育关爱青少年的质量效益。2.组织和动员老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等“五老”对青少年进行思想道德、社会主义核心价值观,引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观。3.积极开展“老少共建”精神文明建设创建活动,协同社会各方面力量关心爱护青少年,努力为青少年办实事、做好事、解难事。

(三)五老工委主要职责:进行关心下一代工作,组织老、青、少志愿队活动,扶困济困,慈善助学工作,以及配合相关部门在全区中小学生中开展中华传统美德教育宣传授课活动和相关青少年教育及老年工作活动,课题调研等。

(四)新研会主要职责:学习弘扬革命传统,激励自己,奉献社会,教育后代。围绕弘扬铁军精神,发挥育人作用,开展党史、军史研究工作,加强自身建设,着力提升组织水平,为厦门市集美区和海西的现代化建设作贡献。

(五)老年大学工作职责:1.组织老年人再学习,做好老年人教育工作。2.指导基层老年学校的办学和教育。3.加强与各地区老年教育工作的经验交流,为政府对老年教育决策提出建设性意见和建议。

      (六)老年活动中心主要职责:管理中心的各项设施,为老年人提供一个良好的学习、健身、娱乐的环境。做好各涉老部门的会议及活动的后勤保障工作;组织开展丰富多彩的文体娱乐活动。争先创优,继续保持省、市级敬老文明号。

二、部门预算单位基本情况

纳入中国共产党厦门市集美区委员会老干部局部门2024年部门预算编制范围的单位包括:

三、部门主要工作任务

2024年,中国共产党厦门市集美区委员会老干部局部门主要任务是:区委、区政府正确领导和市委老干部局的有力指导下,贯彻全国、全省老干部局长会议及全市老干部工作会议精神,围绕中心,服务大局,扎实工作,认真落实老干部政治、生活两项待遇,精准服务老干部,加强离退休干部党组织建设和老干部思想政治建设,着力加强老年教育工作,加强管理老年活动中心工作,重视支持关工委工作,为老干部增添正能量提供平台,促进老干部工作再上新台阶。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)落实好老干部基本政治待遇,确实从政治上关心老干部。

1.坚持每年两次的政情通报会制度。

2.坚持做好老干部阅文工作。

3.组织老干部参加重要会议、重大活动等。

4.组织老干部就近就地参观学习,开展丰富多彩的文体活动。

(二)落实好老干部的生活待遇,确实从生活上关心老干部。

1.落实离退休干部两费保障机制。健全财政支持机制,确保离退休费等按时足额发放。

2.认真落实走访慰问和区级领导挂钩联系老干部工作制度。

3.一视同仁做好易地安置离休干部管理服务工作。

4.持续做好老干部日常走访慰问。

5.落实老干部祝寿制度。开展集中祝寿活动。

(三)切实加强离退休干部思想政治建设和离退休干部党建工作。

1.加强离退休干部的思想政治建设,举办两期读书班、辅导讲座等。

2.加强和改进离退休党组织建设。

3.开展离退休党支部书记培训。

4.组织老干部开展党性锻炼,坚定信念。

(四)开拓创新,扎实做好利用社区资源服务老干部工作。

1.开展志愿服务活动。

2.开展常规性医疗服务活动。

3.开展多元化学习服务活动。

4.巩固已建社区服务老干部工作省市级示范点工作成果。

(五)重视支持关工委工作。

1.以传承红色基因教育为重点,全面加强青少年思想道德建设,继续开展读书征文实践教育活动。

2.积极参与创新社会治理,为青少年健康成长营造良好的社会环境,开展青少年法律知识宣传教育和帮扶特殊青少年群体。

3.发挥关爱联盟优势,拓展捐资助学渠道,扩大关爱服务项目,开展结对帮扶帮教活动。

4.推动党建带关工委建设,开展第十轮创建“五好”关工委活动,加速推进“五老工作室”建设。

(六)加强老年教育工作,努力办好老年大学。

1.加强教学管理,提升教学质量。

2.积极拓展第二、第三课堂,不断丰富教学内容。

(七)加强老年活动中心场馆管理工作,组织各项丰富多彩的文体活动。

 

第二部分  2024年部门预算说明

一、2024年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)中国共产党厦门市集美区委员会老干部局部门2024年收入预算为1249.14万元,比2023年预算数减少79.48万元,下降5.98%,具体情况如下:

1.财政拨款收入1249.14万元,其中一般公共预算拨款收入1249.14万元,政府性基金拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款收入0.00万元;

2.财政专户管理资金收入0.00万元;

3.事业收入0.00万元;

4.事业单位经营收入0.00万元;

5.上级补助收入0.00万元;

6.附属单位上缴收入0.00万元;

7.其他收入0.00万元;

8.上年结转结余0.00万元。

(二)中国共产党厦门市集美区委员会老干部局部门2024年支出预算为1249.14万元(不含区对镇街转移支付项目),比2022年预算数减少79.48万元,下降5.98%,具体情况如下:

1.基本支出831.27万元,其中,人员支出796.29万元,公用支出34.98万元;

2.项目支出417.87万元;

3.非财政拨款支出0.00万元。

(三)中国共产党厦门市集美区委员会老干部局部门2024年区对镇街转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年度一般公共预算支出1249.14万元(不含区对镇街转移支付项目),比2023年预算数减少79.48万元,下降5.98%,主要是由于落实习惯过紧日子的要求,本着勤俭办事业的原则,压缩2024年度预算。支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

(一 ).社会保障和就业支出（(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)42.96万元。主要用于局机关退休人员工资等方面支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)20.96万元。主要用于事业单位退休人员工资福利等支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)39.60万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)18.00万元。主要用在职人员职业年金缴费支出。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)7.74万元。主要用于局机关公务员的基本医疗保险缴费支出。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)23.04万元。主要用于单位在职人员的基本医疗保险缴费支出。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)3.60万元。主要用于局机关在职人员的医疗补助支出。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)9.12万元。主要用于事业单位在职人员的医疗保险缴费支出。

(九)卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)1084.12万元。主要用于在职人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的办公经费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2024年度政府性基金支出0.00万元(不含市对区转移支付项目),比2023年预算数增加0.00万元,增长0%,与上年相比无变化。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

中国共产党厦门市集美区委员会老干部局部门2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.80万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费0.80万元,公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0.00%,主要原因是:我部门无因公出国(境)安排。

(二)公务接待费

2024年预算安排0.80万元。主要用于省、市上级部门的调研、考察等方面的接待活动。与上年预算相比下降8.05%,主要原因是:厉行节约,严格遵守中央八项规定精神。

(三)公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.00万元,其中:公务用车运行费0.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长0.00%,主要原因是:我部门无公务用车。

五、部分项目情况说明

(一)养老服务体系建设经费项目情况

1.项目概述

本项目用于落实老干部政治、生活两项待遇,精准服务老干部,加强离退休干部党组织建设和老干部思想政治建设,保障老年学员教学、发放老年大学教师授课补贴,加强老年教育工作。

2.立项依据

根据根据中共集美区委老干局三定方案、市委老干局《关于发放2024年春节老干部慰问金(信)的通知》、《中共厦门市委老干部局关于发放年2023老年节慰问金的通知》、《关于进一步做好离休干部精准服务工作的实施意见》(厦委组[2019]87号)、《集美区老年大学校长办公会会议纪要》(集老学[2018]02号)。

3.实施主体

本项目由集美区委老干部局组织实施。

4.实施方案

通过年度工作计划,服务全区离退休老干部及老年大学在读学员,举办老干部读书班、完成春秋两学期报名工作,确保教学工作顺利进行和保障其他日常工作。

5.实施周期

本项目为固定项目(经常性),实施周期为整个年度。

6.年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算243万元,同时拟动用单位自有资金0.00万元。其中:

　　(1)老干部服务经费项目113万元

　　(2)老年教育保障经费项目130万元

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

(二)公共服务场所运营经费项目情况

1.项目概述

本项目管理中心的各项设施,为老年人提供一个良好的学习、健身、娱乐的环境。

2.立项依据

根据区老年活动中心职责及老年体育场馆管理需求,为确保区老年活动中心所属老年人文体活动场馆按要求开放,为老年人提供安全、舒适、便利的活动场地保障需对上述经费进行立项。

3.实施主体

本项目由区老年活动中心组织实施。

4.实施方案

根据年度工作计划,完成区老年活动中心所属场馆维修工作,保障场馆设施、设备安全稳定运行,为老年活动提供安全的场馆保障服务。

5.实施周期

本项目为固定项目(经常性),实施周期为整个年度。

6.年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算82万元,同时拟动用单位自有资金0.00万元。其中:

(1)老年活动中心场馆运营经费项目82万元

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

(三)专项业务费项目情况

1.项目概述

本项目开展老年人文化、体育活动,丰富老年人精神文化生活。

2.立项依据

根据年度工作计划,《中共厦门市委办公厅关于印发<厦门市关心下一代工作委员会2023年工作意见>的通知》(厦委办[2023]5号)文件等。

3.实施主体

本项目由集美区老干部局组织实施。

4.实施方案

本项目计划开展区关工委、区五老工委全年工作,区老年大学和区老年活动中心购买办公用品,区老年活动中心开展各项文体活动等。

5.实施周期

本项目为固定项目(经常性),实施周期为整个年度。

6.年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算59.07万元,同时拟动用单位自有资金0.00万元。其中:

(1)工作经费项目1.2万元

(2)关工委工作经费项目30.00万元

(3)五老工委工作经费项目17.00万元

(4)办公设备购置经费项目6.07万元

(5)文体活动经费项目4.8万元

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024年中国共产党厦门市集美区委员会老干部局部门的机关运行经费财政拨款预算10.10万元,比2023年预算增加0.00万元,增长0.00%。

(二)政府采购情况

2024年中国共产党厦门市集美区委员会老干部局部门政府采购预算总额6.07万元,其中:政府采购货物预算6.07万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,中国共产党厦门市集美区委员会老干部局部门所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

中国共产党厦门市集美区委员会老干部局部门2024年实行绩效目标管理的一级项目5个,涉及一般公共预算拨款417.87万元,政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2024年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表