目　　录 

　　第一部分   部门概况 

　　一、部门主要职责 

　　二、部门预算单位基本情况 

　　三、部门主要工作任务 

　　第二部分   2024年部门预算说明 

　　一、2024年部门预算收支总体情况 

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况 

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况 

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况 

　　五、部分项目情况说明 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　第三部分   名词解释 

　　第四部分   2024年部门预算附表 

　　一、部门收支预算总体情况表 

　　二、部门收入预算总体情况表 

　　三、部门支出预算总体情况表 

　　四、财政拨款收支预算总体情况表 

　　五、 一般公共预算支出情况表 

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目） 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　八、政府性基金预算支出情况表 

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表 

　　十、部门整体支出绩效目标表 

　　十一、一级项目绩效目标表 

第一部分  部门概况 

　　一、部门主要职责 

　　厦门市集美区归国华侨联合会的主要职责是： 

　　（一）密切联系我区归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意、化解矛盾；加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为国家改革发展、社会稳定和特区建设服务。 

　　（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，积极参政议政，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；为归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。。 

（三）配合有关主管部门为侨界代表、委员履行参政议政和民主监督职能提供服务。承担区委、区政府及上级侨联所交办的工作。 

　　二、部门预算单位基本情况 

　　纳入厦门市集美区归国华侨联合会部门2024年部门预算编制范围的单位包括: 

单位名称 

经费性质 

厦门市集美区归国华侨联合会 

全额 

　　三、部门主要工作任务 

　　2024年，厦门市集美区归国华侨联合会主要任务是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和二十大精神，学习习近平总书记关于群团工作和侨务工作的重要论述，认真落实省、市侨联指示要求，围绕区委、区政府中心工作，凝聚侨心，汇聚侨力，较好地完成各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作： 

　　（一）坚持党建带侨建，提高政治站位，旗帜鲜明讲政治。。 

　　（二）发挥优势助发展，为新时代集美作贡献。 

（三）增进互动促融合，扩大对外联络联谊的交流成果。 

（四）参政议政献侨智，积极助力经济社会健康发展。 

（五）以人为本护侨益，切实提升为侨服务的工作水平。 

（六）建强基层固根本，更多发挥侨联的桥梁纽带作用。 

第二部分  2024年部门预算说明 

　　一、2024年部门预算收支总体情况 

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。 

　　（一）厦门市集美区归国华侨联合会2024年收入预算为318.47万元，比2023年预算数减少59.37万元，下降15.71％，具体情况如下： 

　　1.财政拨款收入318.47万元，其中一般公共预算拨款收入318.47万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元； 

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元； 

　　3.事业收入0.00万元； 

　　4.事业单位经营收入0.00万元； 

　　5.上级补助收入0.00万元； 

　　6.附属单位上缴收入0.00万元； 

　　7.其他收入0.00万元； 

　　8.上年结转结余0.00万元。 

　　（二）厦门市集美区归国华侨联合会2024年支出预算为318.47万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少59.37万元，下降15.71％，具体情况如下： 

　　1.财政拨款基本支出233.07万元，其中，人员支出208.43万元，公用支出24.64万元； 

　　2.财政拨款项目支出85.40万元； 

　　3.非财政拨款支出0.00万元。 

　　（三）厦门市集美区归国华侨联合会2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。 

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况 

　　2024年度一般公共预算支出318.47万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少59.37万元，下降15.71%，主要是由于减少了一些专项支出项目的支出。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　1.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）179.70万元。主要用于机关人员经费支出及日常办公业务支出。 

　　2.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）68.40万元。主要用于年度内工作经费、青年委元员届选举、集美区侨联成立六十周年座谈会、海外华裔子女（冬）夏令营、华裔、香港学生夏令营、慰问经费支出。 

　　3.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）17.00万元。主要用于侨胞之家创建服务支出。 

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）20.73万元。主要用于退休人员经费支出。 

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.21万元。主要用于机关基本养老保险缴费支出。 

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.60万元。主要用于机关职业年金缴费支出。 

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.51万元。主要用于行政人员医疗经费支出。 

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.33万元。主要用于行政人员医疗补助缴费支出。 

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况 

　　2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加0.00万元，增长0%，主要是由于没有安排此项目。 

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况 

　　2024年“三公”经费财政拨款预算数为1.60万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.60万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）经费 

　　2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比减少100%，主要原因是:没有安排此项目。 

　　（二）公务接待费 

　　2024年预算安排1.60万元。主要用于接待海外侨团厦门行考察活动支出等方面的接待活动。与上年预算相比增长14%，主要原因是:这两年随着疫情放开，接待活动变多了。 

　　（三）公务用车购置及运行费 

　　2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是:单位没有公务车。 

五、部分项目情况说明 

（一）专项业务经费项目情况 

　　1.项目概述 

本项目主要工作经费14.40万元，购买侨胞之家创建服务经费17万元，集美区区侨联第四届青年委员换届选举经费5万元，集美区侨联成立六十周年座谈会经费10万元。 

2.立项依据 

根据厦门市集美区归国华侨联合会职能 

　　3.实施主体 

　　本项目由厦门市集美区归国华侨联合会组织实施。 

　　4.实施方案 

　　参照厦门市集美区归国华侨联合会2024年工作计划 

　　5.实施周期 

　　经常性项目 

　　6.年度预算安排 

　　2024年度拟安排该项目一般公共预算46.40万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中： 

（1）工作经费14.40万； 

（2）购买创建侨胞之家创建服务经费17万元 

（3）集美区侨联第四届青年委员换届经费5万元。 

（4）集美区侨联成立六十周年座谈会经费10万元。 

　　7.绩效目标和指标 

　　详见附表十一。 

　　（二）侨务经费项目情况 

　　1.项目概述 

本项目主要用于海外华裔子女夏令营，华裔、香港学生夏令营和慰问困难归侨群体。 

2.立项依据 

根据厦门市集美区归国华侨联合会职能 

　　3.实施主体 

　　本项目由厦门市集美区归国华侨联合会组织实施。 

　　4.实施方案 

　　参照厦门市集美区归国华侨联合会2022年工作计划 

　　5.实施周期 

　　经常性项目 

　　6.年度预算安排 

　　2024年度拟安排该项目一般公共预算39万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中： 

（5）海外华裔子女夏令营经费3万； 

（6）华裔、香港学生夏令营经费20万； 

　　（3）慰问经费16万元。 

　　7.绩效目标和指标 

　　详见附表十一。 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

2024年厦门市集美区归国华侨联合会的机关运行经费财政拨款预算24.64万元，比2023年预算增加0.3万元，增长1.23%。　　 

（二）政府采购情况 

　　2024年政府采购预算总额17.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算17.00万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2023年12月31日，厦门市集美区归国华侨联合会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。无此项目的也应进行说明。 

　　（四）绩效目标设置情况 

　　厦门市集美区归国华侨联合会2024年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款39.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。 

第三部分  名词解释 

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。 

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。 

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。 

第四部分  2024年部门预算附表 

　　一、部门收支预算总体情况表 

　　二、部门收入预算总体情况表 

　　三、部门支出预算总体情况表 

　　四、财政拨款收支预算总体情况表 

　　五、一般公共预算支出情况表 

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目） 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　八、政府性基金预算支出情况表 

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表 

　　十、部门整体支出绩效目标表 

　　十一、一级项目绩效目标表