目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市集美区归国华侨联合会的主要职责是：

　　（一）密切联系我区归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意、化解矛盾；加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为国家改革发展、社会稳定和特区建设服务。

　　（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，积极参政议政，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；为归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

　　（三）配合有关主管部门为侨界代表、委员履行参政议政和民主监督职能提供服务。承担区委、区政府及上级侨联所交办的工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　纳入厦门市集美区归国华侨联合会2023年部门预算编制范围的单位包括:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市集美区归国华侨联合会	全额	4	4

　　三、部门主要工作任务

　　2023年，厦门市集美区归国华侨联合会主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和二十大精神，学习习近平总书记关于群团工作和侨务工作的重要论述，认真落实省、市侨联指示要求，围绕区委、区政府中心工作，凝聚侨心，汇聚侨力，较好地完成各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）传达学习党的二十大精神。

　　（二）助力建设“两高两化”示范区。

　　（三）创新疫情常态化下海外联谊的新方式新办法。

　　（四）不断提升为侨服务的能力水平。

　　（五）大力传播“一精神三文化”。

　　（六）切实增强侨联组织的凝聚力影响力。

　　第二部分  2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市集美区归国华侨联合会2023年收入预算为377.84万元，比2022年预算数增加23.51万元，增长6.64％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入377.84万元，其中一般公共预算拨款收入377.84万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0元；

　　2.财政专户管理资金收入0万元；

　　3.事业收入0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6.附属单位上缴收入0万元；

　　7.其他收入0万元；

　　8.上年结转结余0万元。

　　（二）厦门市集美区归国华侨联合会2023年支出预算为377.84万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数增加23.51万元，增长6.64％，具体情况如下：

　　1.基本支出203.84万元，其中，人员支出179.49万元，公用支出24.34万元；

　　2.项目支出174.00万元；

　　3.非财政拨款支出0万元。

　　（三）厦门市集美区归国华侨联合会部门2023年区对镇街转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出377.84万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数增加23.51万元，增长6.64%，主要是由于增加多个项目。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　1.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）160.22万元。主要用于机关人员经费支出及日常办公业务支出。

　　2.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）157.00万元。主要用于年度内工作经费、换届选举、出版书、海外华裔子女（冬）夏令营、华裔、香港学生夏令营、慰问经费及集美校友第二故乡服务平台建设支出。

　　3.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）17.00万元。主要用于购买侨联事务辅助性服务和侨胞之家创建服务支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）21.98万元。主要用于退休人员经费支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.43万元。主要用于机关基本养老保险缴费支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.49万元。主要用于行政人员医疗经费支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.72万元。主要用于行政人员医疗经费支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年度政府性基金支出0.00万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数减少47.00万元，下降100%，主要是由于没有需要安排的项目。　

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市集美区归国华侨联合会2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0.00万元。与上年预算持平，主要原因是：我单位无因公出国（境）安排。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排0.00万元。与上年预算持平，主要原因是：我单位无公务接待安排。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算持平，主要原因是：我单位无公务车辆。

　　五、部分项目情况说明

　　侨务经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要用于海外华裔子女夏令营，华裔、香港学生夏令营和慰问困难归侨群体。

　　2.立项依据

　　根据厦门市集美区归国华侨联合会职能。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市集美区归国华侨联合会组织实施。

　　4.实施方案

　　参照厦门市集美区归国华侨联合会2023年工作计划。

　　5.实施周期

　　2023年1月-12月。

　　6.年度预算安排

　　2023年拟安排该项目一般公共预算39万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）海外华裔子女夏令营经费3万；

　　（2）华裔、香港学生夏令营经费20万；

　　（3）慰问经费16万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年厦门市集美区归国华侨联合会的机关运行经费财政拨款预算24.34万元，比2022年预算增加0.27万元，增长1.12%。

　　（二）政府采购情况

　　2023年厦门市集美区归国华侨联合会政府采购预算总额17.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算17.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备 0台（套），单位价值100万以上专用设备 0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市集美区归国华侨联合会2023年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款114.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表