第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位基本情况
三、部门主要工作任务
第二部分 2022年部门预算说明
一、2022年部门预算收支总体情况
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
四、“三公”经费财政拨款预算情况
五、部分项目情况说明
六、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、区对镇街转移支付支出预算表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、一级项目绩效目标表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
侨联部门的主要职责是：
（一）密切联系我区归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意、化解矛盾；加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为国家改革发展、社会稳定和特区建设服务。
（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，积极参政议政，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；为归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。
（三）配合有关主管部门为侨界代表、委员履行参政议政和民主监督职能提供服务。承担区委、区政府及上级侨联所交办的工作。
二、部门预算单位基本情况
侨联部门包括1个机关行政科室及1个基层预算单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
厦门市集美区归国华侨联合会 |
4 |
4 |
三、部门主要工作任务
2022年，厦门市集美区归国华侨联合会主要任务是：始终突出学习贯彻党的十九大和十九届五中全会精神为主线，做好学习习近平总书记关于侨务工作的重要论述和习近平总书记在汕头肯定华侨贡献的重要讲话精神。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
1.做好学习习近平总书记关于侨务工作的重要论述和习近平总书记在汕头肯定华侨贡献的重要讲话精神。
2.持之以恒推动党建带侨建工作取得新实效。
3.重视弘扬“一精神三文化”，推动参政议政工作取得新突破。
4.积极拓宽内引外联渠道，推动海外联谊工作取得新进展。
5、以“嘉庚风·中华情”系列活动为牵引，推动新侨拓展工作新作为。
6、突出精准精细帮扶，推动助侨护侨工作取得新成效。
7、发挥区侨联获评省级“侨胞之家”示范点的辐射与带动作用，推动侨联基层组织建设取得新发展。
第二部分 2022年部门预算说明
一、2022年部门预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）厦门市集美区归国华侨联合会2022年收入预算为354.33万元，比2021年预算数增加57.44万元，增长19.35％，具体情况如下：
1.财政拨款收入354.33万元，其中一般公共预算拨款收入307.33万元，政府性基金拨款收入47.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
2.财政专户管理资金收入0.00万元；
3.事业收入0.00万元；
4.事业单位经营收入0.00万元；
5.上级补助收入0.00万元；
6.附属单位上缴收入0.00万元；
7.其他收入0.00万元；
8.上年结转结余0.00万元。
（二）厦门市集美区归国华侨联合会2022年支出预算为354.33万元（不含市对区转移支付项目）,比2021年预算数增加57.44万元，增长19.35％，具体情况如下：
1.基本支出233.33万元，其中，人员支出209.26万元，公用支出24.07万元；
2.项目支出121万元；
3.非财政拨款支出0.00万元。
（三）厦门市集美区归国华侨联合会2022年区对镇街转移支付项目预算为0.00万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2022年度一般公共预算支出307.33万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加10.44万元，增长3.52%，主要是由于人员支出的增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：
1.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）198.47万元。主要用于机关人员经费支出及日常办公业务支出。
2、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）57.00万元。主要用于年度内工作经费、海外华裔子女（冬）夏令营、华裔、香港学生夏令营及慰问经费支出。
3、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）17.00万元。主要用于购买侨联事务辅助性服务和侨胞之家创建服务的支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）18.20万元。主要用于退休人员经费支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.93万元。主要用于机关基本养老保险缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.56万元。主要用于行政人员医疗经费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.17万元。主要用于行政人员医疗经费支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
2022年度政府性基金支出47.00万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加47.00万元，增长100%，主要是集美区侨联大厦完善工程的支出。支出项目（按项级科目分类统计）：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）47.00万元。主要用于集美区侨联大厦完善工程支出。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
厦门市集美区归国华侨联合会2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2022年预算安排0.00万元。与上年预算持平，主要原因是：我单位无因公出国（境）安排。
（二）公务接待费
2022年预算安排0.00万元。与上年预算持平，主要原因是：我单位无公务接待安排。
（三）公务用车购置及运行费
2022年预算安排0.00万元。
五、部分项目情况说明
（一）侨务经费项目情况
1.项目概述
本项目主要用于海外华裔子女夏令营，华裔、香港学生夏令营和慰问困难归侨群体。
2.立项依据
根据厦门市集美区归国华侨联合会职能
3.实施主体
本项目由厦门市集美区归国华侨联合会组织实施。
4.实施方案
参照厦门市集美区归国华侨联合会2022年工作计划。
5.实施周期
经常性项目。
6.年度预算安排
2022年拟安排该项目一般公共预算39万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：
（1）海外华裔子女夏令营经费3万；
（2）华裔、香港学生夏令营经费20万；
（3）慰问经费16万元。
7.绩效目标和指标
详见附表十一。
（二）其它社会事业项目情况
1.项目概述
本项目主要用于2022年竣工完成财务结算。
2.立项依据
根据厦门市集美区归国华侨联合会职能
3.实施主体
本项目由厦门市集美区归国华侨联合会组织实施。
4.实施方案
参照厦门市集美区归国华侨联合会2022年工作计划。
5.实施周期
一次性项目。
6.年度预算安排
2022年拟安排该项目一般公共预算47万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：
集美侨联大厦完善工程47万元。
7.绩效目标和指标
详见附表十一。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年厦门市集美区归国华侨联合会的机关运行经费财政拨款预算24.07万元，比2021年预算增加0.38万元，增长1.60%。
（二）政府采购情况
2022年厦门市集美区归国华侨联合会政府采购预算总额17.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算17.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，厦门市集美区归国华侨联合会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
厦门市集美区归国华侨联合会2022年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及一般公共预算拨款39万元，政府性基金预算拨款47.00万元。
第三部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。
第四部分 2022年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、区对镇街转移支付支出预算表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、一级项目绩效目标表
闽公网安备35021102000396号
