第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

厦门市集美区归国华侨联合会部门的主要职责是：围绕区委区政府中心工作，全体人员齐心协力奋力拼搏，切实加强侨界思想政治引领，努力抓好凝侨心、聚侨力、汇侨智助力集美发展建设展开各项工作，较好地完成了各项任务，取得新成效。

（一）密切联系我区归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意、化解矛盾；加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为国家改革发展、社会稳定和特区建设服务 。

（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，积极参政议政，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；为归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

   （三）配合有关主管部门为侨界代表、委员履行参政议政和民主监督职能提供服务。承担区委、区政府及上级侨联所交办的工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市集美区归国华侨联合会部门共有1个机关行政单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2020年，厦门市集美区归国华侨联合会部门主要任务是：围绕区委区政府中心工作，全体人员齐心协力奋力拼搏，切实加强侨界思想政治引领，努力抓好凝侨心、聚侨力、汇侨智助力集美发展建设展开各项工作，较好地完成了各项任务，取得新成效，重点完成了以下工作：：

（一）强化思想政治引领，推动党建带侨建新成效。

（二）强化履行职责使命，服务经济发展中心工作。

（三）发挥海外侨团优势，积极服务全市抗疫大局。

（四）持续坚持关怀送暖，助推护侨助侨提升成效。

（五）深化参与社会管理，参政议政建设和谐侨界。

（六）深化“两个建设”途径，加强基层侨联组织建设。

 

第二部分 2020年度部门决算表

 

一、 收入支出决算总表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、 收入决算表 

 

 

 

 

 

三、 支出决算表

 

 

四、 财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

 

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

 

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余1.70万元，本年收入238.90万元，本年支出240.59万元，使用非财政拨款结余0.00,结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

（一）2020年收入238.90万元，比上年决算数减少51.31万元，减少17.68％，主要原因是：因为疫情年中追减一些活动经费，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入238.90万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入0.00万元。

（二）2020年支出240.59万元，比上年决算数减少47.92万元，减少16.61％，主要原因是：因为疫情年中追减一些活动经费，具体情况如下：

1.基本支出201.17万元。其中，人员支出188.31万元，公用支出12.86万元。

2.项目支出39.42万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出240.59万元，比上年决算数减少47.92万元，下降16.61%，主要原因是：因为疫情年中追减一些活动经费，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行173.29万元，较上年决算数增加11.39万元，增长7.04%。主要原因是人员经费有所增加。

（二）一般行政管理事32.42万元，较上年决算数减少63.71万元，下降66.27%。主要原因是疫情影响活动开展。

（三）其他港澳台事务7万元，较上年决算数增加0.42万元，增长6.38%。主要原因是购买服务经费有所调整。

(四) 归口管理的行政单位离退休支出11.62万元,较上年决算数增加2.37万元，增长25.62%。主要原因是退休人员的支出有所增加。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出9.69万元，较上年决算数减少0.95万元，下降8.93%。主要原因是随社保调整而变化。 

(六) 行政单位医疗支出4.45万元,较上年决算数增加0.84万元，增长23.27 %。主要原因是随社保调整而变化。

 (七) 公务员医疗补助支出2.12万元,较上年决算数增加0.01万元，增长0.47%。主要原因是随社保调整而变化。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年决算数持平。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与上年决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出201.17万元，其中：

（一）人员经费188.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费12.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出3.66万元，与年初预算的3.66万元持平。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费支出1.70万元，与年初预算的1.70万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组1个；全年因公出国（境）累计6人次。主要是参加外办团组，赴新加坡、马来西亚开展招商推介及参加新加坡汪氏总会成立八十周年纪念活动。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算持平，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，与年初预算持平。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出1.96万元，比年初预算的1.96万元持平。主要是用于接待海外侨团及其他省市侨联厦门行考察活动等方面的支出，累计接待6批次、111人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织2020年度整体支出绩效自评，评价结果为67分。《区级部门整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对侨务经费一级项目开展2020年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于90分”“大于等于80分小于90分”“大于等于70分小于80分”“大于等于60分小于70分”“60分以下”的项目分别是0个、0个、0个、0个、1个。《区级部门一级项目支出绩效自评表》详见附件二。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2020年度机关运行经费支出12.86万元，比上年决算数下降9.40%，主要是:全年厉行节约支出。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额7.80万元，其中：政府采购货物支出0.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《区级部门整体支出绩效自评表》

    二、《区级部门一级项目支出绩效自评表》