第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2021年部门预算说明

一、2021年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2021年部门预算附表

一、部门收支预算总表

二、部门预算收入总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

七、“三公”经费财政拨款支出预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门一级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

集美区侨联部门的主要职责是：

（一）密切联系我区归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意、化解矛盾；加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为国家改革发展、社会稳定和特区建设服务。

     （二）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，积极参政议政，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；为归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

（三）配合有关主管部门为侨界代表、委员履行参政议政和民主监督职能提供服务。承担区委、区政府及上级侨联所交办的工作。

二、部门预算单位基本情况

集美区侨联共1个行政科室，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2021年，集美区侨联部门主要任务是：始终突出学习贯彻党的十九大和十九届五中全会精神为主线，以区委巡察“回头看”整改成果为助力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好学习习近平总书记关于侨务工作的重要论述和习近平总书记在汕头肯定华侨贡献的重要讲话内容。

（二）持之以恒推动党建带侨建工作取得新实效。

（三）重视弘扬“一精神三文化”，推动参政议政工作取得新突破。

（四）积极拓宽内引外联渠道，推动海外联谊工作取得新进展。

（五）以“嘉庚风·中华情”系列活动为牵引，推动新侨拓展工作新作为。

（六）突出精准精细帮扶，推动助侨护侨工作取得新成效。

（七）重视侨胞之家建设，推动侨联基层组织建设取得新发展。

第二部分  2021年部门预算说明

一、2021年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）集美区侨联部门2021年收入预算为296.89万元，比2020年预算数增加26.18万元，增长9.67％，具体情况如下：

1.财政拨款收入296.89万元，其中一般公共预算拨款收入296.89万元，政府性基金拨款收入0万元；

2. 财政专户管理的事业收入0万元；

3. 事业收入(含批准留用)0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.历年结余0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）集美区侨联部门2021年支出预算为296.89万元，比2020年预算数增加26.18万元，增长9.67％，具体情况如下：

1.基本支出222.88万元，其中，人员支出199.19万元，公用支出23.69万元；

2.项目支出74万元；

3.事业单位经营支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年度一般公共预算支出296.89万元，比2020年预算数增加26.18万元，增长9.67%，主要是由于增加了侨联大厦物业管理费和人员支出增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行（港澳台侨事务）189.45万元。主要用于:机关人员经费支出及日常办公业务支出。

（二）一般行政管理事务（港澳台侨事务）57万元。主要用于：年度内工作经费、海外华裔子女（冬）夏令营、华裔、香港学生夏令营及慰问经费支出。

（三）其他港澳台事务支出17万元。主要用于：购买侨联事务辅助性服务和侨胞之家创建服务。

（四）行政单位离退休16.66万元。主要用于：退休人员经费支出。

     （五）机关事业单位基本养老保险缴费支出10.08万元，主要用于：机关基本养老保险缴费支出。

（六）行政单位医疗4.54万元，主要用于：行政人员医疗经费支出。

（七）公务员医疗补助2.16万元。主要用于：行政人员医疗经费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2021年度政府性基金支出0万元，与上年持平。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

集美区侨联部门2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

全区统筹安排。

（二）公务接待费

2021年预算安排0万元。与上年预算相比下降100%，主要原因是:疫情期间接待海外侨胞减少。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比持平，主要原因是:本单位无公务车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年集美区侨联部门的机关运行经费财政拨款预算23.69万元，比2020年预算增加9.67万元，增长68.96%。

（二）政府采购情况

2021年集美区侨联部门政府采购预算总额17万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算17万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，集美区侨联部门所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备 台（套），单位价值100万以上专用设备 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

集美区部门2021年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款39万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括专项业务费、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2021年部门预算附表

一、部门收支预算总表

二、部门预算收入总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

七、“三公”经费财政拨款支出预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门一级项目绩效目标表