目 录

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

厦门市集美区侨联部门的主要职责是：

    （一）密切联系我区归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意、化解矛盾；加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为国家改革发展、社会稳定和特区建设服务。

   （二）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，积极参政议政，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；为归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

   （三）配合有关主管部门为侨界代表、委员履行参政议政和民主监督职能提供服务。承担区委、区政府及上级侨联所交办的工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市集美区归国华侨联合会部门包括1个机关行政科室，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2019年，集美区侨联在厦门市侨联有力指导和区委区政府的坚强领导下，突出以十九大精神学习贯彻和第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育为主线，紧紧围绕凝侨心、聚侨力、汇侨智助力集美发展建设展开各项工作，全体人员齐心协力奋力拼搏，较好地完成了各项任务，取得了比较明显成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持以主题教育为牵引，推动党建带侨建新成效。

（二）坚持以“两个拓展”为重点，推动海外联谊新进展。

（三）坚持以汇聚侨智为抓手，推动参政议政新作为。

（四）坚持以关怀送暖为着力点，推动助侨帮扶新提升。

（五）坚持以搭台固台为途径，推动自身建设新加强。

 

第二部分 2019年度部门决算表

 

一、 收入支出决算总表

 

 

 

二、 收入决算表

 

 

 

 

三、 支出决算表

 

 

 

 

 

四、 财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 

 

 

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

 本单位2019年度政府性基金预算拨款收支的安排。

九、 部门决算相关信息统计表.

 

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年集美区侨联部门年初结转和结余0万元，本年收入290.21万元，本年支出288.51万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余1.70万元。

（一）2019年收入290.21万元，比2018年决算数减少642.57万元，减少68.89％，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入290.21万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.上级补助收入0万元。

6.附属单位上缴收入0万元。

7.其他收入0万元。

（二）2019年支出288.51万元，比2018年决算数减少644.63万元，减少69.08％，具体情况如下：

1.基本支出187.50万元。其中，人员支出173.30万元，公用支出14.20万元。

2.项目支出101.01万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出288.51万元，比上年决算数减少644.63万元，下降69.08%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行161.90万元，较上年决算数增加33.62万元，增加26.21%。主要原因是增加1名军转人员。

（二）一般行政管理事94.43万元，较上年决算数增加33.83万元，增长55.83%。主要原因是增加招商推介专项经费支出。

（三）其他港澳台事务6.58万元，较上年决算数增加6.58万元。主要原因是新增1名购买服务人员。

(四) 归口管理的行政单位离退休支出9.25万元,较上年决算数减少2.24万元，下降19.50%。主要原因是减少1名去世退休人员的支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出10.64万元，较上年决算数增加1.99万元，增长23.01%。主要原因是增加1名军转人员的社保。 

(六) 行政单位医疗支出3.61万元,较上年决算数增加1.01万元，增长38.85 %。主要原因是增加1名军转人员的社保。

 (七) 公务员医疗补助支出2.11万元,较上年决算数增加0.6万元，增长39.74%。主要原因是1名军转人员的社保。

三、政府性基金支出决算情况说明

    本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，与去年持平。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出187.50万元，其中：

（一）人员经费173.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费14.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出2.15万元，比年初预算1.50万元增加43.3%。主要原因是参加其他部门出国团和海外公务接待增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.41万元，比年初预算的0万元增加100%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组1个；全年因公出国（境）累计4人次。主要是前往香港参加就职典礼，并向香港各界宣传推介集美、开展招商引资，同时拜访香港厦门联谊总会、走访香港集美区政协委员、走访香港集美乡亲。

（二）公务用车购置及运维费支出0万元，与年初预算的0万元持平，主要是本单位无公务车。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平，2019年公务用车购置0辆，主要是:本单位无公务车。

公务用车运维费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平，主要是：本单位无公务车。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出1.74万元，与年初预算1.50万元增加16%。主要是用于接待海外侨团厦门行考察活动支出等方面的活动，累计接待10批次、92人次。由于海外侨胞的来访具有不确定性，造成公务接待比预算增加。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2019年5个清单项目实施绩效监控，分别是华裔香港学生夏令营经费、海外华裔子女（冬）夏令营经费、慰问经费、香港集美校友会招商推介专项经费、香港集美中学集美侨校校友会招商推介专项经费，涉及财政拨款资金95万元。对2019年业务费没有实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

对2019年度业务费没有开展绩效自评。

共对2019年度1个部门共计5个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计95万元。评价结果为“优”的项目是5个，没有评为“良”、“中”、“差”的项目。

（三）重点评价工作开展情况

对2019年度没有实施财政重点评价。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年度机关运行经费支出14.20万元，比上年决算数增长18.04%，主要是:增加1名军转人员。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额9.90万元，其中：政府采购货物支出3.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.58万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。