目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分  2017年部门决算说明

一、2017年部门决算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款决算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2017年部门决算附表

1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

10.政府采购情况表

 

    按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市集美区财政局关于厦门市集美区归国华侨联合会2017年度部门决算批复》（厦集财决批〔2018〕30 号）的批复，现将我单位2017年度部门决算说明如下 :

第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市集美区归国华侨联合会部门的主要职责是：

　　（一）密切联系我区归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意、化解矛盾；加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为国家改革发展、社会稳定和特区建设服务。

　　（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，积极参政议政，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；为归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

　　（三）配合有关主管部门为侨界代表、委员履行参政议政和民主监督职能提供服务。承担区委、区政府及上级侨联所交办的工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市集美区归国华侨联合会部门包括1个机关行政科室，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市集美区归国华侨联合会	财政拨款	3	3

　　三、部门主要工作总结

　　2017年，厦门市集美区归国华侨联合会部门主要任务是：在厦门市侨联和区委区政府的领导指导下，紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的十九大为主线，在“知侨、联侨、助侨、护侨、凝侨”在下功夫，充分发挥桥梁纽带作用，积极主动作为，取得了一定成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）坚持用十九大精神武装头脑、指导工作。一年来，我们紧紧围绕迎接十九大召开和学习、宣传、贯彻十九大精神为主线，用十九大提出的习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导工作。

　　（二）坚持主动拓展、联侨联谊。一方面，重视加强与海外侨、港澳、台湾社团和重要侨领的沟通联络，互动交流、共享信息、共谋发展。利用春节、元宵、清明、端午、金砖、“9.8”、中秋等时机，认真做好到访集美海外人士的接待保障服务工作。一年来，共接待来自美国、加拿大、委内瑞拉、土耳其、斯里兰卡、斐济、安哥拉、新加坡、马来西亚、泰国、菲律宾、印尼、缅甸、老挝、蒙古、朝鲜以及香港、澳门、台湾等20个国家和地区25批次500多人。。

　　（三）坚持扶困助侨、及时送暖。年初以来，我们始终把为侨排忧、助侨解困工作持之以恒抓实抓好。元旦春节期间组织开展“温暖送百家、真情暖侨心”活动，“六一”、中秋、重阳节期间组织奖教奖学、慰问贫困老人等，及时把区委区政府的温暖送到每一名贫困侨胞和教师学生家中。

　　（四）坚持依法护侨、倾心维权。高度重视为侨服务，努力帮助他们解决各种问题和困难。一年来，共接待处理涉及侨房保护、寻亲认祖、侨权侨益来信来访8起11人次，坚持做到依法依规、合情合理、全力以赴，件件有落实事事有回音。

　　（五）坚持积极搭台、凝侨聚力。一年来，我们更加重视侨联平台的搭建及作用发挥，不仅搭好内台，还注重外台，做到内外兼修齐头并进，通过建台搭桥，把广大海外侨胞和归侨侨眷的心凝聚在一起，使他们更加感受“家”的温暖。

 

第二部分  2017年部门决算说明

 

　　一、2017年部门决算收支总体情况

　　2017年厦门市集美区归国华侨联合会部门年初结转和结余2.01万元，本年收入324.48万元，本年支出326.03万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.47万元。

　　（一）2017本年收入324.48万元，比2016年决算数增加99.96万元，增长44.52％，具体情况如下：

　　1. 财政拨款收入324.48万元，其中政府性基金0.00万元。

　　2. 事业收入0.00万元。

　　3. 经营收入0.00万元。

　　4. 上级补助收入0.00亿元。

　　5. 附属单位上缴收入0.00亿元。

　　6. 其他收入0.00亿元。

　　（二）2017本年支出326.03万元，比2016年决算数增加98.94万元，增长43.57 ％，具体情况如下：

　　1. 基本支出136.89万元。其中，人员支出126.46万元，公用支出10.43万元。

　　2. 项目支出189.14万元。

　　3. 上缴上级支出0.00万元。

　　4. 经营支出0.00万元。

　　5. 对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2017年公共财政拨款支出326.03万元，比2016年决算数增加98.94万元，增长43.57%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　 (一）行政运行115.84万元，较2016年决算数减少8.97万元，减少7.19%。主要原因是2016年3月在职退休一人，其他公用支出也尽量减少。

　　（二）一般行政管理事务149.14万元，较2016年决算数108.96万元，增加271.18%。主要原因是莫兰蒂台风灾后侨联大厦重新修建。

　　（三）其他港澳台侨事务支出40万元，较2016年决算数减少10.69万元，减少21.09%。主要原因是随工作开展需要而减少项目经费。

　　 (四) 归口管理的行政单位离退休支出8.95万元,较2016年决算数增加1.36万元，增加17.92%。主要原因是人员支出经费随年增加。

　　（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.38万元，这是2017政策调整新增的人员支出。

　　 (六) 行政单位医疗支出2.35万元,较2016年决算数减少0.16万元，下降6.37 %。主要原因是2016年3月在职退休1人。za。

　　 (七) 公务员医疗补助支出1.37万元,较2016年决算数增加0.06万元，增加4.58%。主要原因是随社保基数调整而增加

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2017年度政府性基金支出0万元，与2016年决算持平。

　　四、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　2017年“三公”经费公共财政拨款支出5.60万元，同比下降4.92%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元，比2016年减少1.25万元，下降100%，因为2017年本单位没有出国活动。

　　（二）公务用车购置及运行费0万元，与2016年相比，公务用车购置费持平，运行费减少2.78万元，减少100%，因为2017年车改本单位实际没有公车。

　　（三）公务接待费5.60万元。主要用于接待海外侨团厦门行考察活动支出等方面的接待活动，累计接待26批次、接待总人数184人。与2016年相比, 公务接待费支出增长199.46%，主要是:海外乡亲及知名人士来访增多。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2017年机关运行经费支出10.43万元，比2016年减少1.98万元，减少15.95%，主要原因是2016年3月在职退休一人，其他公用支出也尽量减少。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2017年政府采购支出总额0.12万元，其中：政府采购货物支出0.12万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，共有车辆0辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效管理工作开展情况。

　　2017年我部门对发展经费、华裔侨生、香港后裔夏令营经费项目，涉及金额51万元，开展了绩效管理工作。从管理情况来看，预算资金都得到有效管理，扶困助侨得到有效开展，海外学生夏令营活动也安排妥当。

　　第三部分、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2017年部门决算附表

 

　　1.收支决算总表

　　2.收入决算表

　　3.支出决算表

　　4. 财政拨款收入支出决算总表

　　5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　9. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

　　10.政府采购情况表