2016年度厦门市集美区归国华侨联合会部门决算说明

     按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市集美区财政局关于厦门市集美区归国华侨联合会单位2016年度部门决算批复》（厦财决批〔2017〕25号）的批复，现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

    （一）密切联系我区归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意、化解矛盾；加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为国家改革发展、社会稳定和特区建设服务。

    （二）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，积极参政议政，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；为归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

    （三）配合有关主管部门为侨界代表、委员履行参政议政和民主监督职能提供服务。承担区委、区政府及上级侨联所交办的工作。

二、部门预算单位基本情况

    厦门市集美区归国华侨联合会属一级预算单位，共有一个行政单位。列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 三、部门主要工作总结

2016年，集美区侨联在市侨联和区委区政府的直接领导指导下，按照侨联章程围绕中心任务开展工作，有效发挥作用，积极主动作为，固本强基，固强补弱，突出创新发展，突出特色亮点，在区、镇（街）两级侨联的共同努力下，较好地完成了各项工作任务。主要体现在“一强化一注重三突出”上：

 一是强化理论武装，把党的思想建设固强。在区统战部联合支部的统一组织安排下，扎实开展“两学一做”学习教育，严格落实相关规定要求，切实走实各个步骤过程，带着问题学，针对问题改，真正把合格党员的标尺立起来、党员的先锋形象树起来。认真收听收看习近平总书记在建党95周年大会上的重要讲话精神，深入领会贯通，每名党员撰写了不少于800字的学习体会。认真学习贯彻党的十八届六中全会精神，并与学习贯彻省第十次党代会、市第十二次党代会、区第八次党代会精神及“两学一做”学习教育有机结合，坚持用党的最新理论成果和要求来检验学习成效、检验工作成效。注重加强作风建设，引导党员尤其是领导干部自觉学习《廉洁自律准则》《纪律处分条例》，强化党性锤炼，密切联系群众，有效筑牢拒腐防变的思想防线。进一步贯彻执行中央、省、市关于加强和改进党的群团工作的相关要求，按照《中共集美区委关于加强和改进党的群团工作的实施方案》部署，切实把区委对侨联工作的领导突出出来、落实到位。“莫兰蒂”台风后，侨联党员在进行自救的同时，踊跃参加支部统一组织的灾后恢复工作，共出动4人10次，作用发挥明显。

 二是注重联谊联络，把桥梁纽带作用发挥好。今年以来，我们高度注重海外联谊联络工作。积极参与并与区海外联谊会共同承办来自15个国家和地区、有100多名海外嘉宾、100多名国内嘉宾参加的首届“嘉庚论坛”。积极加强海外侨社团和重要侨领的沟通联络，并认真做好到访集美海外人士的接待保障服务工作。全年，共接待来自加拿大、澳大利亚、马来西亚、新加坡、泰国以及港澳台等地的海外社团12个、嘉宾共245人次，知名人士有陈立人、陈美容、陈嘉禾、陈嘉福、陈嘉谋、陈锡远、陈锡耀、陈锡福、陈少宏、汪家裕、汪毓泉、杨松鹤、叶善礼、杜成国、魏毓辉等。5月4日，接待了合肥市侨联考察团一行8人，并进行了座谈交流。6月19日，较好地组织保障了陈嘉禾、陈嘉福带领的陈文确陈六使家族后裔省亲团即集美海外华裔子女夏令营30人。11月16日至22日，举办并保障了第十届海外华裔子女冬令营暨侨捐基金颁奖活动。积极主动走出去开展联谊，全年共参团出访6批7人次。副主席孙碧民2、3月份随厦门台胞联谊会赴台开展民间交流和参加台湾孙氏宗亲会宗祠庆典活动、10月30日应邀赴墨尔本参加由澳大利亚华人社团联合会组织的“纪念孙中山诞辰150周年”纪念活动、11月11日应邀赴北京出席纪念孙中山先生诞辰150周年大会。5月份，副主席陈进贤先后到澳门、香港，并参加一带一路高峰论坛。6月24日至26日，常务副主席陈群英等两人随范启德部长赴香港参加香港集美校友会成立三十周年暨第十四届理监事就职典礼，并进行招商推介。11月26日至28日常务副主席陈群英带队参加香港集美中学校友会第三届理监事就职典礼。10月中旬，杏滨街道侨联举办了近千人参加的第三届归侨侨眷联谊晚会。

 三是突出创新发展，把新侨拓展工作做活。注重工作创新，下大力气举办了“2016香港集美校友会校友后裔夏令营”和“2016华裔学生看集美”活动。“2016香港集美校友会校友后裔夏令营”于8月11日至15日在集美举办，香港集美校友会李凤翔会长、王钦贤监事长、陈伟民常务副会长等28名香港集美校友会校友及其后裔一同参加了此次夏令营。通过5天的活动，使香港集美校友及后裔们，能够再回到集美，来到他们长辈曾经生活工作过的地方，亲身感受故乡经济、社会建设成就及发展变化，亲身学习继承陈嘉庚精神，体会集美浓厚的学村文化、闽南文化和华侨文化，从而进一步增强对祖国对故乡的认同感。“2016华裔学生看集美”活动于9月10日至14日在集美举办，来自泰国、越南、老挝、印尼、菲律宾、蒙古、美国、马达加斯加、毛里求斯共9个国家的华侨大学华文学院100名华裔大学生参加了此次活动。通过这个活动，进一步推进集美区新侨工作的拓展延伸，更加有效对接集美华裔学生，让他们更近距离地走进集美、融入集美，亲身感受集美经济社会建设发展的魅力，亲身感受嘉庚精神的内涵与精髓，进一步把“一精神三文化”发扬光大！这是集美区侨与校合作的一次初步尝试，也是集美区产城学人有机融合的一次实践探索，收到了很好的成效。

 四是突出强基固本，把扶贫帮困工作做实。认真贯彻落实“两个并重”要求，积极主动开展扶贫帮困工作，及时把区委区政府的关怀温暖送到困难归侨家中。一年来，我们充分利用元旦、春节、重阳等节日，积极组织慰问归侨侨眷，发放市侨联黄仲咸慈善基金及春节慰问金共23人22000元，区侨联慰问103人30900元。认真做好精准帮扶贫困归侨工作，针对急病、重病以及其他重大变故等时机，积极组织帮扶老、弱、病等归侨侨眷，分别从政策、资金、信息和人员对接等方面给予尽可能的帮助支持，全年共帮扶181人146800元、分四批补助重大疾病患者共17人34000元以及下发6台残疾人助力车（省侨联）。全年发放集美二小汪渊奖教奖学金50000元、素香奖教奖学金50000元、集美社陈永和基金17人23100元、集美社陈嘉麟奖学金15人19500元，发放集美李厚公益基金奖教奖学12000元、资助集美社重大疾病患者和低收入家庭46人共50000元。高标准完成省外侨办、省侨联部署的侨界困难群体摸底调查工作，共摸查上报贫困归侨低保救济和精准扶贫对象5人、贫困归侨家庭情况对象68人、残疾归侨17人。为受“莫兰蒂”台风影响损坏严重的灌口镇侨胞之家和1户贫困归侨，协调市侨联分别给予补助3万元和1万元。主动为侨服务，努力帮助他们解决各种问题和困难。一年来，共接待海内外侨界群众涉及侨房纠纷、土地归属、寻亲认祖等来信来访31人次，处理来信11件，办结率100%，为5件侵害侨益案件提供了法律服务，做到件件有回音，处处有落实，较好地维护了侨权侨益。

 五是突出软硬兼备，把侨联活动平台搭好。硬件上，突出抓好区、镇（街）两级侨胞之家建设，把侨联活动基地搭建好，使广大归侨活动有场所、工作有阵地。重点帮助杏滨、灌口两个侨联进一步完善设施，按照相关要求完成参评省级侨胞之家。进一步对加强了办公场所的自查自纠，投入19000元对超标办公室进行了整改。软件上，重视搞好自身制度建设，积极营造规范高效的内部工作环境。积极组织侨界人士参政议政，组织侨界人大政协代表委员参与调研考察5人次，提出议案建议6个，全年共完成3个课题调研，1个课题被市侨联列为重点课题。3月4日，召开了七届四次全体委员扩大会议，并组织委员考察了集美区城市建设情况，参观了十九集美项目和新城空间布局规划及环杏林湾整体建设情况，现场感受了“美丽厦门·人文集美”建设成果。5月25日，召开了主席办公会议。6月上中旬，常务副主席陈群英带队，深入全区六个镇街及20多个村居进行侨情调研，为推动侨胞之家建设和举办两个夏令营进行调查摸底、掌握了相关资源。10月29日，组织完成500多人参加的2016厦门市侨界健步行（集美片区）活动。全年，先后派出两批共5人次参加省侨联举办的信息员集训和市侨联举办的侨联工作骨干集训。积极为省侨联推荐新侨人才4人。推荐厦门市第十六次归侨侨眷代表大会代表15名、委员6名。积极推荐上报先进典型，有5人被中国侨联评为“从事侨联工作20年以上工作者”，并颁发了荣誉证书。积极组织人员参加第四届厦门市侨界联欢节活动，编排选送《侨乡欢歌》舞蹈受到好评。组织参加2016年“国鼎杯”厦门侨商会第三届乒乓球赛获团体第三名、组织参加2016厦门市侨界业余羽毛球友谊赛获团体二等奖。重视做好信息与宣传报道工作，全年编写了16期侨讯，多篇宣传报道在中国侨网及省、市刊物上刊出。

四、2016年决算收支总体情况

    2016年厦门市集美区归国华侨联合会部门年初结转和结余4.58万元，本年收入 224.52万元，本年支出227.09万元，事业基金弥补收支差额 0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余 2.01万元。

    （一）2016本年收入224.52万元，比2015年决算数增加52.74万元，增长 30.7 ％，具体情况如下：

    1. 财政拨款收入224.52万元，其中政府性基金0.00 万元。

    2. 事业收入0.00万元。

    3. 经营收入0.00万元。

    4. 上级补助收入0.00万元。

    5. 附属单位上缴收入0.00万元。

    6. 其他收入0.00万元。

  （二）2016本年支出227.09万元，比2015年决算数增加54.86万元，增长31.85％，具体情况如下：

    1. 基本支出136.22万元。其中，人员支出123.80万元，公用支出12.42万元。

2. 项目支出90.87万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

    4. 经营支出0.00万元。

    5. 对附属单位补助支出0.00万元。

    五、公共财政拨款支出决算情况

    2016年公共财政拨款支出227.09万元，比2015年决算数增加54.86万元，增长31.85%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

    （一）行政运行124.81万元，较2015年决算数增加35.3万元，增长39.44 %。主要原因是下半年工资政策性调整支出增加等主

    （二）一般行政管理事务40.18万元，较2015年决算数减少2.88万元，下降6.69 %。主要原因是专项经费压缩。

    （三）其他港澳台侨事务支出50.69万元，较2015年决算数增加48.45万元，增长21.63 %。主要原因是增加开展2016“华裔学生看集美”、2016香港集美校友会校友后裔夏令营等。

     (四) 归口管理的行政单位离退休支出7.59万元,较2015年决算数减少24.83万元，下降76.59 %。主要原因是2016年3月退休1人，减员1人。

     (五) 行政单位医疗支出2.51万元,较2015年决算数减少0.97万元，下降27.87 %。主要原因是2016年3月退休1人，减员1人。

     (六) 公务员医疗补助支出1.31万元,较2015年决算数减少0.21万元，下降13.82 %。主要原因是是2016年3月退休1人，减员1人。。

  六、政府性基金支出情况

 本部门无政府性基金支出

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出5.89万元，同比下降14.14%。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费1.25万元，主要用于开展港澳联络交流工作。（简要说明出国（境）团组目的）。2016年本单位组织出国2 团组2 个，参加其他单位出国团组0 个；全年因公出国（境）累计3 人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出下降54.04 %，主要是:出访任务减少。  

（二）公务用车购置及运行费2.78万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0 辆。公务用车运行费2.78万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别下降12.03 %，主要是:加强公车管理，减少汽车经费开支。  

（三）公务接待费1.86万元。主要用于接待海外侨团厦门行考察活动支出等方面的接待活动，累计接待21批次、接待总人数245人。与2015年相比, 公务接待费支出增长89.80%，主要是:海外乡亲及知名人士来访增多。

   八、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况。

    2016年机关运行经费支出12.41万元，比2015年增加1.06万元，增长9.35%，主要原因：2016年机关运行经费支出增加。

    （二）政府采购支出情况。

    2016年政府采购支出总额0.70万元，其中：政府采购货物支出0.70万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。

   （三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，共有 车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车 1辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车 0辆；其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

  九、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表