集美区归国华侨联合会2017年部门预算编制说明

 

 

2017年部门预算经区十二届人大一次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2017年部门预算说明如下: 

一、部门主要职责

集美区侨联的主要职责是：

    （一）密切联系我区归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意、化解矛盾；加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为国家改革发展、社会稳定和特区建设服务。

    （二）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，积极参政议政，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；为归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

（三）配合有关主管部门为侨界代表、委员履行参政议政和民主监督职能提供服务。承担区委、区政府及上级侨联所交办的工作。

二、部门预算单位基本情况

  厦门市集美区归国华侨联合会属一级预算，共有1个行政单位。列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
集美区侨联	财政拨款	3人	3人

三、部门主要工作任务

1、加强与海外乡亲、知名人士、校友及华侨华人社团的感情联系，做好接待海外华侨服务工作。

2、组织侨联委员及归侨侨眷出境联络亲情乡谊。

3、组织侨联委员、青年委员开展活动，开好全委会、常委会及主席办公会，落实各阶段工作。

4、做好信访工作，尽力为海内外侨胞侨眷排忧解难。

5、关心、扶助侨界弱势群体，做好贫困归侨的困难补助和应急救济工作。

6、组织全区6个镇街侨联、高校侨联、华侨农场侨联等广大归侨侨眷参与侨界健步行；等等。。

7、继续做好走入各镇街为归侨侨眷巡回义诊。

8、好调查研究工作，组织侨联委员积极建言献策，主动参政议政。

9、组织海外华裔子女冬（夏）令营活动、举办香港集美校友会校友后裔夏令营、举办侨生夏令营暨看集美。

四、2017年预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）2017年本部门收入预算为189.2174万元，，比2016年执行数增加2.6403万元，增长1.014％，具体情况如下：

1.财政拨款收入189.2174万元，其中一般公共预算拨款收入119.2174万元，项目支出70万元，政府性基金拨款收入0万元；

2. 财政专户管理的事业收入0万元；

3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.结余结转0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）2017年本部门2017年支出预算为189.2174万元，比2016年执行数增加2.6403万元，增长1.014％，具体情况如下：

1.基本支出119.2174万元，其中，人员支出79.7222万元，公用支出11.3220万元，对个人和家庭的补助支出28.1732万元；

2.项目支出70万元；

3.事业单位经营支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年度一般公共预算支出189.2174万元，比2016年执行数增加2.6403万元，增长1.014%，主要是由于机关人员经费支出及日常办公业务支出用于行政人员医疗经费支出等增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

（一）行政运行（港澳台侨事务）92.0986万元。主要用于机关人员经费支出及日常办公业务支出。

（二）一般行政管理事务（港澳台侨事务）70万元。主要用于：年度内工作经费及冬（夏）令营和慰问经费支出。

（三）归口管理的行政单位离退休11.6544万元。主要用于退休人员经费支出。

   （四）机关事业单位基本养老保险缴费支出10.7705万元，主要用于：医疗保险支出。

（五）行政单位医疗3.2653万元，主要用于：主要用于行政人员医疗经费支出。

    （六）公务员医疗补助1.4286万元。主要用于行政人员医疗经费支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况

2017年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

侨联2017年“三公”经费财政拨款预算数为8.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费3.3万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

   2017年因公出国（境）经费由全区统筹安排。

（二）公务接待费

2017年预算安排5万元。主要用于公务接待等方面的接待活动。与上年支出相比下降41.2%，主要原因是:厉行节约，公务接待活动相应减少。

（三）公务用车购置及运行费

2017年预算安排3.3万元，其中：公务用车运行费3.3万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算持平，主要原因是:本部门2017年公务用车运行费严格控制在预算定额标准之内。

   八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年侨联本部门的机关运行经费财政拨款预算92.0986万元，比2016年预算减少25.8859万元，下降0.28%。

（二）政府采购情况

2017年侨联本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，侨联本部门共有车辆1辆，单位价值50万以上通用设备 0台（套），单位价值100万以上专用设备 0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

侨联本部门2017年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款29万元。

九、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.区对镇街转移支付支出预算表

 

集美区侨联

2017年1月25日