2015年度集美区侨联部门决算说明

 

按照《中华人民共和国预算法》以及 《厦门市集美区侨联关于2015年度部门决算批复》文件要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下 :

一、 部门主要职责

集美区侨联的主要职责是：

    （一）密切联系我区归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意、化解矛盾；加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为国家改革发展、社会稳定和特区建设服务。

    （二）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，积极参政议政，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；为归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

（三）配合有关主管部门为侨界代表、委员履行参政议政和民主监督职能提供服务。承担区委、区政府及上级侨联所交办的工作。

二、部门预算单位基层基本情况

厦门市集美区归国华侨联合会属一级预算，共有1个行政单位。列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
集美区侨联	全额拨款	3人	4人

三、部门主要工作总结

2015年，厦门市集美区归国华侨联合会部门主要任务是：区侨联按《章程》组织侨联委员活动，指导基层侨联华侨民间团体工作，联络海内外侨胞侨眷支持、参与侨乡两个文明建设，坚持为侨服务宗旨，努力开拓海外联谊活动新渠道，并继续做好为侨服务的各项工作。围绕上述任务，重点完成了一下工作：

（一）、依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，积极参政议政，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与我市有关法律法规草稿的起草；为基层侨联和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

   （二）、配合有关主管部门为侨界代表、委员履行参政议政和民主监督职能提供服务。配合有关主管部门拓展与台湾同胞的联系渠道；加强同港澳侨团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨团的联谊活动。 

   （三）、促进海外侨胞与祖国及厦门进行经济合作和科技交流；配合有关部门开展牵线搭桥、招商引资工作，为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞回祖籍国、祖籍地投资服务。

四、2015年决算收支总体情况

2015 年，厦门市集美区归国华侨联合会部门年初结转和结余26.97 万元，本年收入171.78万元，本年支出172.23    万元，年末结转和结余26.53万元。

（一）2015本年收入171.78万元，比2014年决算数减少6.05 万元，减少3.40％，具体情况如下：

1、财政拨款收入171.78万元，其中政府性基金0万元。 

（二）2015本年支出172.23万元，比2014年决算数增加  16.6万元，增长 10.67 ％，具体情况如下：

1.基本支出126.93万元。其中，人员支出115.58万元，公用支出 11.35 万元。

2、项目支出45.30万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出（按功能分类）

2015 年，一般公共预算财政拨款支出172.23万元，比2014年决算数增加16.6万元，增长10.67%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

1、行政运行89.51万元，较2014年决算数增加24.09万元，增长36.82%。

2、一般行政管理事务43.06万元，较2014年决算数增加7.75万元，增长21.95%。

1点2点主要原因：1、共接待来访的11个国家和地区的重点侨团20批500多人海外知名人士40人；2、11月22日至25日，世界南洋大学校友缅怀陈六使之旅活动在集美举办，来自加拿大、新加坡、马来西亚、香港等地的南洋大学校友及眷属共400余人出席； 3、10月中旬，区侨联举办了2015年侨界健步行活动，共520名侨界代表参加。

3、归口管理的行政单位离退休32.42万元，较2014年决算减少18.14 万元，下降35.88 %。主要原因是2014年9月份一名副处过世离退休人员，减员1人。

4、行政单位医疗3.48万元，较2014年决算数增加0.96万元，增长38.10 %。主要原因:是新进一名军转团级干部，新增一人。

5、公务员医疗补助1.52万元，较2014年决算数增加0.42万元，增长38.19 %。主要原因是新进一名军转团级干部，新增1人。

6.其他支出2.24万元，较2014年决算数增加1.55万元，增长224.64%。主要原因：较上年度人员增加。

（二）2015年一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类）

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算126.93万元，比2014年决算数减少28.7 万元，下降18.44 %，具体情况如下(按类级经济分类统计)：

1.工资福利64.34万元，商品和服务支出11.25万元，较2014年决算数减少17.28 万元，下降18.61 %。主要原因是用于人员经费支出以及保障机构正常运转、完成工作任务的公用经费支出。

2.对个人和家庭的补助51.24万元，较2014年决算数减少11.02 万元，下降17.70%。主要原因是：政策性调整。

3.其他资本性支出0.10万元，较2014年决算数增加          0.10万元，增长100%。主要原因：增加办公设备采购。

六、政府性基金支出情况结算表情况（无））

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年 “三公”经费公共财政拨款支出6.86万元，同比下降 2.20 %。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费2.72万元，主要用于主要用于开展以两岸侨界一家亲考察交流活动及海外华侨社团联络工作 （简要说明出国（境）团组目的）。2015年本单位组织出国团组1个，参加其他单位出国团组  0个；全年因公出国（境）累计2人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出增长56.32%，主要原因是: 参团单位出访任务新增1人。 

（二）公务用车购置及运行费3.16万元。2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费3.16万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降38.16%。

主要原因：加强公车管理，减少汽车经费开支。

（三）公务接待费0.98万元。主要用于海外侨领厦门行考察活动支出等方面的接待活动，累计接待20批次、接待总人数500多人，海外知名人士40人。与2014年相比, 公务接待费支出下降88.18%。主要原因是:严格审批制度，控制接待团组和标准。

      八、政府采购情况

　　　2015年度政府采购总额2.44万元，其中：政府采购货物支出2.44万元。

    附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

       3.支出决算表

       4.财政拨款收入支出决算总表

       5.一般公共预算财政拨款支出决算表

       6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

       7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

       9.部门决算相关信息统计表