附件1

 

2023年厦门市集美区科学技术协会部门

预算说明

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算部门基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2023年部门预算说明

一、2023年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、部分项目情况说明

六、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责

　　厦门市集美区科学技术协会的主要职责是：

(一)学习宣传贯彻《中华人民共和国科学技术普及法》宣传科学思想,普及科学知识,弘扬科学精神,倡导科学方法,不断提高广大干部群众的科学文化素质。

(二)开展科技下乡与科技咨询活动,促进科技成果转化为生产力。

(三)举办各种科技培训班,抓好农函大工作,培养农村科技带头人,帮助农民增收致富。

(四)开展青少年科普教育活动,激发青少年爱科学、学科学的兴趣。

(五)开展学术交流,活跃学术思想,提高会员的学术水平。(六)开展同港、澳、台地区及国际民间科技团体和科技工作者的交流与合作,促进对外开放和祖国统一。

(七)表彰奖励优秀科技工作者,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。

(八)对所辖学(协)会进行管理，对镇(街)科协进行业务指导。

(九)承担区委、区政府交办的有关任务。

二、部门预算部门基本情况

厦门市集美区科学技术协会包括1个机关行政科室及0个基层预算部门，其中：列入2023年部门预算编制范围的部门详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2023年，厦门市集美区科学技术协会部门主要任务是：弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，开展科普宣传活动，促进全民科学素质提升。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）结合专题科普讲座开展，持续打造“集美科普”微信公众号。

（二）持续打造“集美区诚毅科普大讲堂”科普品牌。

（三）做好科普志愿者工作，积极开展科普进社区、进学校活动。

（四）夯实科普阵地提升服务管理。

（五）抓好青少年科普教育活动。

（六）持续开展好各项科普宣传活动。

（七）提升面向社会提供公共服务产品能力。

（八）切实做好自身组织建设。

 

第二部分  2023年部门预算说明

 

一、2023年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市集美区科学技术协会2023年收入预算为575.14万元，比2022年预算数减少29.64万元，下降4.90％，具体情况如下：

1.财政拨款收入575.14万元，其中一般公共预算拨款收入575.14万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2.财政专户管理资金收入0.00万元；

3.事业收入0.00万元；

4.事业部门经营收入0.00万元；

5.上级补助收入0.00万元；

6.附属部门上缴收入0.00万元；

7.其他收入0.00万元；

8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市集美区科学技术协会2023年支出预算为575.14万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少29.64万元，下降4.90％，具体情况如下：

1.基本支出219.10万元，其中，人员支出195.97万元，公用支出23.14万元；

2.项目支出356.04万元；

3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市集美区科学技术协会2023年区对镇（街）转移支付项目预算为37.56万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出575.14万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少29.64万元，下降4.9%，主要是由于人员待遇结构性调整变化收回了以前年度发放奖金。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）124.66万元。主要用于人员经费支出以及保障机构运转的公用经费支出。

　　2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）256.04万元。主要用于开展科普活动支出。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）100.00万元。主要用于单位除开展科普活动以外用于科技方面的支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）40.83万元。主要用于保障我单位退休人员退休待遇支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.93万元。主要用于单位为职缴纳的基本养老保险支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.23万元。主要用于保障单位在职人员基本医疗保险、生育险支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.61万元。主要用于按规定享受公务员医疗补助部门为职工缴纳的公务医疗补助费。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.64万元。主要用于单位职工按规定比例享受的住房公积金单位部分支出。

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）16.20万元。主要用于单位职工按享受的住房补贴支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增减少0万元，增减率0%，主要是由于本年无此项预算。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市集美区科学技术协会部门2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元。与上年预算相比增减率0%，主要原因是:主要年度内无此项预算。

（二）公务接待费

2023年预算安排0万元。与上年预算相比增减率0%，主要原因是:主要年度内无此项预算。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元。与上年预算相比增减率0%，主要原因是:主要年度内无此项预算。

五、部分项目情况说明（试点部门公开）

（一）科普经费项目情况

1.项目概述

本项目主要用于协调各项科普活动落实，做好科普设施更新建设、运行维护，加强科普信息化建设，不断提升辖区公众人群科学素质。

2.立项依据

根据《关于加强科学普及促进全民科学素质跨越提升的实施意见》

3.实施主体

本项目由厦门市集美区科学技术协会组织实施。

4.实施方案

主要开展科普下乡、科普讲座、制作科普画廊挂图、画廊出刊、科普e站维护和科普知识宣传。经费按季度活动需求进行保障。

5.实施周期

2023年01月01日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算252.44万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

（1）科普经费项目252.44万元

 

详见附表十一。

（二）人才扶持经费项目情况

1.项目概述

本项目主要用于院士专家工作站工作开展，让更多人才落户我区，保障人才工作正常运行。

2.立项依据

根据《关于加强科学普及促进全民科学素质跨越提升的实施意见》

3.实施主体

本项目由厦门市集美区科学技术协会组织实施。

4.实施方案

主要扶持科普工作站人才保障。经费按季度活动需求进行保障。

5.实施周期

2023年01月01日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算100.00万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

（1）人才扶持经费项目100.00万元

 

详见附表十一。

（三）科普经费项目情况（对镇街转移支付）

1.项目概述

本项目依托全区各镇街、社区（村）科普宣传、科普活动、科普培训、科普阵地建设、青少年科技教育活动、其他重点公益性科普活动等相关科普工作开展，有效提升我区科学普及工作质量水平，促进辖区公众人群科学素质提升，为集美区打造区域创新中心，推动人文集美建设迈向新阶段助力。

2.立项依据

根据《福建省科学技术普及条例》《关于加强科学普及促进全民科学素质跨越提升的实施意见》等。

3.实施主体

本项目由厦门市集美区科学技术协会组织实施。

4.实施方案

本项目由各镇街、社区（村）按相关文件精神落实和加强科普宣传、科普活动、科普培训、科普阵地建设、青少年科技教育活动、其他重点公益性科普活动开展。

5.实施周期

    2023年01月01日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算37.56万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

（1）基层科普活动经费（转移支付镇街）37.56万元

 

详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年厦门市集美区科学技术协会的机关运行经费财政拨款预算23.14万元，比2022年预算减少2.50万元，下降9.75%。主要是按规定比例压缩了公用经费开支预算。

（二）政府采购情况

2023年厦门市集美区科学技术协会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门市集美区科学技术协会所属各预算部门共有车辆0辆，部门价值50万以上通用设备0台（套），部门价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市集美区科学技术协会2023年实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及一般公共预算拨款390.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

 

第三部分  名词解释

 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

 

第四部分  2023年部门预算附表

 

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

7.绩效目标和指标7.绩效目标和指标7.绩效目标和指标