2022年厦门市集美区科学技术协会部门

预算说明

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2022年部门预算说明

一、2022年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、部分项目情况说明

六、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

厦门市集美区科学技术协会的主要职责是：

(一)学习宣传贯彻《中华人民共和国科学技术普及法》宣传科学思想,普及科学知识,弘扬科学精神,倡导科学方法,不断提高广大干部群众的科学文化素质。

(二)开展科技下乡与科技咨询活动,促进科技成果转化为生产力。

(三)开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

(四)开展青少年科普教育活动,激发青少年爱科学、学科学的兴趣。

(五)开展学术交流,活跃学术思想,提高会员的学术水平。

(六)开展同港、澳、台地区及国际民间科技团体和科技工作者的交流与合作,促进对外开放和祖国统一。

(七)表彰奖励优秀科技工作者,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。

(八)对所辖学(协)会进行管理，对镇(街)科协进行业务指导。

(九)承担区委、区政府交办的有关任务。

二、部门预算单位基本情况

厦门市集美区科学技术协会包括1个机关行政科室及0个基层预算单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2022年科协工作计划主要包括以下方面：

(一）结合专题科普讲座开展，持续打造“集美科普”微信公众号。

(二）持续打造“集美区诚毅科普大讲堂”科普品牌。

(三）做好科普志愿者工作，积极开展科普进社区、进学校活动。

(四）夯实科普阵地提升服务管理。

(五）抓好青少年科普教育活动。

(六）持续开展好各项科普宣传活动：

(七）提升面向社会提供公共服务产品能力。

(八）切实做好自身组织建设。

第二部分  2022年部门预算说明

一、2022年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市集美区科学技术协会2022年收入预算为604.78万元，比2021年预算数增加51.784万元，增长9.36％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入604.78万元，其中一般公共预算拨款收入604.78万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

8.上年结转结余0.00万元。

（二）厦门市集美区科学技术协会2022年支出预算为604.78万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加51.874万元，增长9.36％，具体情况如下：

（二）厦门市集美区科学技术协会2022年支出预算为604.78万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加51.874万元，增长9.36％，具体情况如下：

　　1.基本支出248.74万元，其中，人员支出223.10万元，公用支出25.64万元；

　　2.项目支出356.04万元；

3.非财政拨款支出0.00万元。

（三）厦门市集美区科学技术协会2022年区对镇街转移支付项目预算为37.56万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年度一般公共预算支出604.78万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加51.784万元，增长9.36%，主要是由于基本支出较上年增加49.744万元，项目支出较上年支出2.04万元，主要原因是2022年增加1人，科普设施更新建设、运行维护增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　  1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）201.29万元。主要用于人员经费支出以及保障机构运转的公用经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）31.59万元。主要用于保障我单位退休人员退休待遇支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.34万元。主要用于保障单位在职人员基本医疗保险、生育险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.07万元。主要用于按规定享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务医疗补助费。

5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）256.04万元。主要用于开展科普活动支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）9.45万元。主要用于单位为职缴纳的基本养老保险支出。

7.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术支出（项）100.00万元。主要用于单位除开展科普活动以外用于科技方面的支出。

   三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2022年度政府性基金支出0万元（不含区对镇街转移支付项目），比2021年预算数持平。2022年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市集美区科学技术协会2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2022年度预算安排0万元，与上年预算相比持平，主要原因是：全区统筹安排，无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

2022年预算安排0万元。主要用于公务接待活动。与上年预算相比持平，主要原因是:没有安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比持平，主要原因是:公车改革以后，我单位已无公务车辆。

五、部分项目情况说明

（一）人才扶持经费项目情况

1.项目概述

通过本项目实施，支持院士专家工作站建站运行,核心团队培养及改善院士专家工作站工作条件。

2.立项依据

根据中共厦门市集美区委专题会议纪要《集美区人才工作领导小组会议纪要》（〔2019〕13号）文件纪要，参照《关于进一步实施“聚贤集美”人才计划 全面打造高素质区域创新中心的意见》（厦集委办〔2018〕92号）。

3.实施主体

本项目由厦门市集美区科学技术协会组织实施。

4.实施方案

通过人才扶持经费项目，鼓励支持院士专家工作站落户我区建站；支持院士专家工作站建站运行；核心团队培养及改善院士专家工作站工作条件。

5.实施周期

2022年度

6.年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算100万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。其中：

（1）人才扶持经费项目100万元

7.绩效目标和指标

详见附表十一（一级绩效目标表）。

（二）科普经费项目情况

1.项目概述

通过科普经费项目实施，推动全区科普工作开展，协调各项科普活动落实，做好科普设施更新建设、运行维护，加强科普信息化建设，不断提升辖区公众人群科学素质。

2.立项依据

根据考核要求，按我区户籍人口与流动人口总数103.7万人测算（统计局口径）。

3.实施主体

本项目由厦门市集美区科学技术协会组织实施。

4.实施方案

通过科普经费项目，认真贯彻落实《关于加强科学普及促进全民科学素质跨越提升的实施意见》；推动全区科普工作开展；协调各项科普活动落实，做好科普设施更新建设、运行维护，加强科普信息化建设，不断提升辖区公众人群科学素质。

5.实施周期

2022年度

6.年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算252.44万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。其中：

（1）科普经费项目252.44万元

（三）科普经费项目情况

1.项目概述

通过科普经费项目实施，有效提升我区科学普及工作质量水平，促进辖区公众人群科学素质提升。

2.立项依据

根据《福建省科学技术普及条例》《关于加强科学普及促进全民科学素质跨越提升的实施意见》等文件精神。

3.实施主体

本项目由厦门市集美区科学技术协会组织实施。

4.实施方案

通过科普经费项目，依托全区各镇街、社区（村）科普宣传、科普活动、科普培训、科普阵地建设、青少年科技教育活动、其他重点公益性科普活动等相关科普工作开展，有效提升我区科学普及工作质量水平，促进辖区公众人群科学素质提升，为集美区打造区域创新中心，推动人文集美建设迈向新阶段助力。

5.实施周期

2022年度

6.年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算37.56万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。其中：

（1）科普经费项目37.56万元

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年厦门市集美区科学技术协会部门的机关运行经费财政拨款预算25.64万元，比2021年预算增加15.476万元，152.26%。主要是对公用经费标准进行重新修订后，综合定额支出、非在编雇用人员定额支出、福利经费标准提高。

（二）政府采购情况

2022年厦门市集美区科学技术协会部门政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门市集美区科学技术协会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市集美区科学技术协会2022年实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及一般公共预算拨款390.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2022年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表