2020年度
厦门市集美区科学技术协会
部门决算
目 录
第一部分 部门概况 .................................................. 1
一、部门主要职责...................................................... 1
二、部门决算单位基本情况.............................................. 2
三、部门主要工作总结.................................................. 2
第二部分 2020年度部门决算表........................................ 10
一、收入支出决算总表................................................. 10
二、 收入决算表...................................................... 10
三、支出决算表....................................................... 11
四、 财政拨款收入支出决算总表........................................ 11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表................................... 12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................... 12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................... 13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................. 13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................... 13
第三部分 2020年度部门决算情况说明.................................. 14
一、收入支出决算总体情况说明......................................... 14
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明................................. 15
三、政府性基金支出决算情况说明....................................... 17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明......................... 17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................... 17
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明..................... 18
七、预算绩效情况说明................................................. 19
八、其他重要事项说明................................................. 19
第四部分 名词解释.................................................. 20
第五部分 附件...................................................... 23
一、《区级部门整体支出绩效自评表》................................... 23
二、《区级部门一级项目支出绩效自评表》............................... 24
第一部分 部门概况
厦门市集美区科学技术协会是我区科学技术工作者的群众组织
(一)学习宣传贯彻《中华人民共和国科学技术普及法》宣传科学思想,普及科学知识,弘扬科学精神,倡导科学方法,不断提高广大干部群众的科学文化素质。
(二)开展科技下乡与科技咨询活动,促进科技成果转化为生产力。
(三)举办各种科技培训班,抓好农函大工作,培养农村科技带头人,帮助农民增收致富。
(四)开展青少年科普教育活动,激发青少年爱科学、学科学的兴趣。
(五)开展学术交流,活跃学术思想,提高会员的学术水平。(六)开展同港、澳、台地区及国际民间科技团体和科技工作者的交流与合作,促进对外开放和祖国统一。
(七)表彰奖励优秀科技工作者,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。
(八)对所辖学(协)会进行管理,对镇(街)科协进行业务指导。
(九)承担区委、区政府交办的有关任务。
从决算单位构成看,科协部门包括
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
集美科协 |
财政拨款 |
3 |
3 |
2020年,在区委、区政府的领导和市科协指导下,区科协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,习近平总书记对福建、厦门工作重要讲话重要指示精神,以弘扬科学精神为主旋律,紧紧围绕我区高素质高颜值跨岛最美新市区建设要求,不断丰富完善科普工作内容形式,结合工作实际推动普及科学知识,传播科学思想,提高公众的科学素质,切实保障各项工作有序开展。围绕上述任务,重点抓好了以下工作:
一、推动科普信息化建设。一是持续丰富推动
二、加强科普阵地建设,打造科普新品牌。与辖区内科普教育基地诚毅科技探索中心合作开讲
三、多渠道推动科普线上直播宣传工作。线上线下相结合推出科普直播平台云课堂,通过系列讲座线上直播方式,邀请王彦晖、万文蓉等中医学专家进行授课,同步通过文广传媒移动端、集美融媒体中心推送科普直播资讯,让广大居民群众直观科学了解中医知识,掌握更多的健康养生方面科学知识,将直播课程中学到的知识运用于日常生活,提升自身科学素质。同时,调整
四、组织科普志愿者开展科普进社区、进学校活动。积极协调做好服务科普志愿者工作,组织科普志愿者走进基层开展科普活动。今年来科普志愿者进校、进社区开展了包括
五、完善提升科普宣传画廊管理。结合《科技创新 提升素养》《中国居民口腔健康指南》《
六、提升面向社会提供公共服务产品能力。积极推动院士专家工作站建设,依托在集工作的院士及其团队的技术优势和人脉资源,精准对接我区重点产业和高新企业发展需求。
七、切实抓好科普宣传活动开展
(一)抓好文化、科技、卫生“三下乡”活动。1月16、17、20日,在杏滨街道杏美文化广场、杏林街道杏林文化广场、灌口镇陈井村、后溪镇后溪村、集美敬贤公园、侨英街道滨水社区水晶湖郡参加6场文化科技卫生“三下乡”活动,以图片展览、有奖知识问答、现场咨询、科普书籍分发等形式,向居民、外来务工人员宣传科普知识。现场共有2,500多人参与,共发放包括《地震灾害与预防》《当代科学技术及管理》《低碳节能365》《饮食安全与健康小常识》《中国公民健康素养66条》《生态文明公民读本》科普书籍4,000多册。
(二)整合资源,开展全国科普日活动。2020年是全面建成小康社会和打赢脱贫攻坚战的决胜之年。值全国科普日之际,集美区科学技术协会围绕“决胜全面小康、践行科技为民”活动主题开展全国科普日活动,通过整合我区科普资源,于2020年9月19日至30日深入开展集美区2020年全国科普日活动。9月26日,通过央视频、抖音两大两台,进行线上直播带领网友“云游”诚毅科技探索中心,体验全国率先推出的“科技夜游”项目“科探奇妙夜”、全国领先的防震减灾科普教育基地项目,以及国内首创的天宫一号、中国未来空间站等核心展项。直播过程中,主持人还结合热点科普主题,带领屏幕前的亲子家庭动手开展趣味科学实验,并与网友在线互动问答,激发科学兴趣,让大小朋友足不出户长知识。线上直播累计吸引13.2万网友观看,在线最高峰值1.4万人,点赞数达104.9万人次。此外,9月26日晚,通过“线上+线下”活动模式,契合今年科普日主题,特邀请集美区50组贫困亲子家庭参与《光的魔法秀》线下科普课堂并现场感受“科探奇妙夜”,感受科技的神奇魅力。
9月26日,在灌口镇风景湖公园结合“厦门市2020年中国农民丰收节”活动,在会场入门处开设“集美科普”微信公众号扫码关注领小礼品活动,同时结合我区乡村舞台资源优势及非遗文艺节目资源特色,对节气、农事等元素进行艺术创作,采用答嘴鼓、荷叶说唱等地方特色的文娱表演方式开展主题文艺演出活动,参与人数达3000多人次。现场同时邀请厦门市第二医院的医护工作者开展各类健康科普知识问答,尤其是开展新型冠状病毒防控知识普及,提升公众健康素养水平,树立健康生活理念,560逾人次参与。
9月期间,面向全区征集“人文集美 乡村振兴”主题书法、绘画、摄影作品共54幅作品,9月23日、24日在我区灌口镇田头村、后溪镇二农社区开展“人文集美 乡村振兴”主题书法、绘画、摄影巡回展展出2场,现场参与总人数计468人次。结合我区图书馆文化资源及新时代文明实践中心组织优势,9月28日在灌口镇田头书院开展系列主题读书、诵读活动,引导广大乡村群众践行社会主义核心价值观,提高乡村群众文化修养,科技内涵。结合厦门地铁1号线集美段开通的聚焦热潮,同时整合诚毅图书馆资源优势,有效利用地铁1号线官任站图书馆主题站的建设特点,以“爱心·漂流书屋”为媒介,开展“全民科普科幻读书日”主题阅读活动,9月30日活动中共有263人次参与。同时组织科普服务志愿工作者,结合疫情防控工作,9月19日至9月30日,走进新时代文明实践中心开展科普志愿服务进社区活动5场,共232人次参与,实现引导公众了解和掌握日常卫生健康知识,增强疫情防控意识。
八、积极做好自身组织建设。认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,习近平总书记对福建、厦门工作重要讲话重要指示精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,进一步提升增强
我区科普工作结合当下热点,做到自选动作有特色,但工作中也存在一些问题和不足,包括:基层科普队伍力量有待进一步加强,兼职工作人员队伍不稳定,业务能力亟须进一步加强等。
第二部分
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分
2020年本部门年初结转和结余0.00万元,本年收入506.91万元,本年支出506.91万元,使用非财政拨款结余
(一)2020年收入506.91万元,比上年决算数增加37.25万元,增长7.93%,主要原因是:依据单位职能需要项目预算收入增加34.29万元,人员待遇保障因当年相关基数调整增加2.96万元,具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入506.91万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入0.00万元。
(二)2020年支出506.91万元,比上年决算数增加35.23万元,增长7.47%,主要原因是:依据单位职能需要开展业务项目支出较上年多支出32.27万元,人员待遇保障因当年相关基数调整导致支出增加2.96万元,具体情况如下:
1.基本支出199.12万元。其中,人员支出187.62万元,公用支出11.50万元。
2.项目支出307.79万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
2020年一般公共预算拨款支出506.91万元,比上年决算数增加35.23万元,增长7.47%,主要原因是:依据单位职能需要开展业务项目支出较上年多支出32.27万元,人员待遇保障因当年相关基数据调整导致支出增加2.96万元。具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)机构运行(项级科目)167.14万元,较上年决算数增加17.6万元,增长11.77%。主要原因是保障机构运行人员待遇,医社保公积金年度自然递增。
(二) 科普活动(项级科目)243.52万元,较上年决算数增加53.53万元,增长28.18%。主要原因是按年度工作计划执行预算开支进度,开展职能覆盖范围内各项业务活动。
(三)其他科学技术普及支出(项级科目)14.27万元,较上年决算数减少32.02万元,下降69.17%。主要原因是在全面开展业务活动过程中,由于人少不足,无法全面兼顾工作计划范围内的所有项目。
(四)其他科学技术支出(项级科目)50.00万元,与上年决算持平。主要原因是此项目在上年新增后今年按形成模式推进。
(五) 行政单位离退休(项级科目)17.92万元,较上年决算数增加3.98万元,增长28.55%。主要原因是退休人员待遇口径变化所致。
(六) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)8.38万元,较上年决算数减少1.43万元,下降14.58%。主要原因是年度内人员增减变化所致。
(七) 行政单位医疗(项级科目)3.85万元,较上年决算数增加0.52万元,增长15.62%。主要原因是年度基数自然递增所致。
(八) 公务员医疗补助(项级科目)1.83万元,较上年决算数减少0.11万元,下降5.67%。主要原因是人员调整变动后基数计算变化导致。
本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2020年度政府性基金支出0.00万元,与上年决算持平。
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。2020年度国有资本经营预算支出0.00万元,与上年决算持平。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出199.12万元,其中:
(一)人员经费187.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费11.50万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2020年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元,比年初预算的0.00万元下降 0.00 %。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00万元,比年初预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个,参加其他部门出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。
(二)公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,比年初预算的0.00万元下降0.00%。其中:
公务用车购置费支出0.00万元,比年初预算的0.00万元下降0.00%,2020年公务用车购置0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元,比年初预算的0.00万元下降0.00%。截至2020年12月31日,本部门公务用车保有量为0辆。
(三)公务接待费支出0.00万元,比年初预算的0.00万元下降0.00%。累计接待0批次、0人次。
(一)绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织2020年度整体支出绩效自评,评价结果为98.19分。《区级部门整体支出绩效自评表》详见附件一。
本部门组织对科普经费、人才扶持经费一级项目开展
(一)机关运行经费
2020年度机关运行经费支出11.50万元,比上年决算数增长1.60%,主要是:人员待遇年度内自然递增。
(二)政府采购情况
本部门2020年度政府采购支出总额14.27万元,其中:政府采购货物支出1.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
一、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、《区级部门整体支出绩效自评表》
二、《区级部门一级项目支出绩效自评表》
主办:厦门市集美区人民政府办公室
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