目 录
第一部分 部门概况 ...................................1
一、部门主要职责 ...................................1
二、部门决算单位基本情况 .............................2
三、部门主要工作总结.....................................2
第二部分 2019年度部门决算表 ..........................3
一、收入支出决算总表 ...............................3
二、收入决算表 ............................ .......4
三、支出决算表 .....................................5
四、财政拨款收入支出决算总表 .........................5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ....................6
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................6
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ................6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ................7
九、机构运行信息表.......................................8
第三部分 2019年度部门决算情况说明 .....................8
一、收入支出决算总体情况说明 .........................8
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................9
三、政府性基金支出决算情况说明 .......................11
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............11
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ....12
六、预算绩效情况说明....................................12
七、其他重要事项情况说明................................13
第四部分 名词解释 ..................................14
一、部门主要职责
科协部门的主要职责是:集美区科学技术协会是我区科学技术工作者的群众组织,中共集美区委领导的人民团体。
(一)组织学术活动,开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动决策的科学化和民主化。
(二)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民的科学文化素质。
(三)反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务;表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才,促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。
(四)开展科技人员继续教育和技术培训工作,为科技人员、科技团体的科研活动提供服务。
(五)推广先进技术、开展科技咨询服务,实施
(六)开展民间科技交流活动,促进对外开放,推动科技工作者的交流与合作。
(七)加强对所属学会、协会的管理和服务,促进与镇、街道科协、企事业单位科协和其他社会团体的联系及合作。
(八)组织科技工作者参与科技政策和法规制定,开展科学论证
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看,科协部门包括1个机关行政科室及0个下属单位,其中:列入 2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
集美科协 |
财政拨款 |
4 |
4 |
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三、部门主要工作总结
2019年,科协部门主要任务是:在区委、区政府的正确领导和市科协有力指导下,区科协坚持以党的十九大及 习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真贯彻落 实党的十九大、习近平总书记对福建、厦门工作的重要指示精神,以弘扬科学精神为主旋律,把自觉接受党的领导、团结服务科技工作者、依法依章开展工作有机结合起来,不断创新科普工作内容形式,努力打造科普活动品牌,推进科普活动群众化、社会化和常态化,切实保障各 项工作有序开展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)扎实推进习近平新时代中国特色社会主义思想 学习,认真开展
(二)高度重视科普工作,多渠道推动科普宣传落地。
(三)夯实基础,做好科普阵地完善拓展。
(四)积极推动青少年科普活动开展。
(五)推进镇街、社区科普工作形成常态化。
(六)持续抓好科普志愿者开展活动。
(七)提升面向社会提供公共服务产品能力。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、机构运行信息表
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年科协部门年初结转和结余2.02 万元,本年收入469.66 万元,本年支出 471.68 万元,事业基金弥补收支差额 0.00 万元,结余分配 0.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元。
(一)
1.一般公共预算财政拨款收入469.66万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3.事业收入0.00万元。
4.经营收入0.00万元。
5.上级补助收入0.00万元。
6.附属单位上缴收入0.00万元。
7.其他收入0.00万元。
(二)
1.基本支出 185.40 万元。其中,人员支出 174.08万元,公用支出 11.32 万元。
2.项目支出 286.28 万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出 0.00 万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019 年一般公共预算拨款支出 471.68 万元,比上年决算数增加 71.91 万元,增长 17.99%,具体情况如下(按项级 科目分类统计
(一)行政运行 6.84 万元,较上年决算数增加 0.6 万元,增长 9.62%。主要原因是人员增加。
(二)机构运行 149.54 万元,较上年决算数增加29.98 万元,增长 25.08%。主要原因是人员增加与工资结构调整。
(三)科普活动 189.99 万元,较上年决算数减少 0.01 万元,下降 0.01%。主要原因是按实际活动支出。
(四)其他科学技术普及支出 46.29 万元,较上年决 算数减少 8.28 万元,下降 15.17%。主要原因是按实际活动款项支出。
(五)其他科学技术支出 50 万元,较上年决算数增加50 万元,增长 100%。主要原因是新增项目。
(六)归口管理的行政单位退休 13.94 万元,较上年 决算数减少 2.28 万元,下降 14.06%。主要原因是退休人员 待遇变动。
(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.81 万 元,较上年决算数增长 2 万元,增长 25.61%。主要原因是 缴交基数每年有所变动。
(八)行政单位医疗 3.33 万元,较上年决算数增加0.99 万元,增长 42.31%。主要原因是随社保基数调整而增加。
(九)公务员医疗补助 1.94 万元,较上年决算数增加0.57 万元,增长 47.61%。主要原因是缴交基数每年有所变动。
三、政府性基金支出决算情况说明
本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,2019年度政府性基金预算拨款安排的支出0万元,与上年决算数持平。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 185.40万元,其中:
(一)人员经费 174.08 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助 支出。
(二)公用经费11.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算拨款
2019 年度
(一)因公出国(境)费支出 0.00 万元,比年初预算的0.00万元,下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个,参加其他部门出国团组0个;全年因公出国(境)累计 0 人次。
(二)公务用车购置及运维费支出0.00万元,比年初预算的0.00万元,下降0.00%,主要是我单位无公务用车。其中:公务用车购置费支出0.00万元,比年初预算的0.00万元,下降0.00%,2019年公务用车购置0辆。公务用车运维费支出0.00万元,比年初预算的0.00万元,下降0.00%。截至 2019年12月31日,本部门公务用车保有量为0辆。
(三)公务接待费支出0.00万元,比年初预算的0.00万元,下降0.00%。主要是厉行节约,减少支出,累计接待0批次、0人次。
六、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,共对2019年3个清单项目实施绩效监控,分别是LED 电子显示屏提升改造支出40万元,全民素质与科普创建、科普经费支出198万元,诉讼费、律师代理费支出 4.63万元,涉及财政拨款资金 242.63万元。
共对 2019 年度共计0个清单项目实施财政重点评价,涉及财政拨款资金共计0万元。评价结果为
七、其他重要事项说明
2019年度机关运行经费支出11.32万元,比上年决数增长13.09%,主要是:人员增加。
本部门
截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备 0台(套),单价100 万元(含)以上专用设备0台(套)。
一、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资 金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。
主办:厦门市集美区人民政府办公室
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