目 录

　　第一部分 部门概况 

　　一、部门主要职责

　　二、部门决算单位基本情况

　　三、部门主要工作总结

　　第二部分 2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 部门决算相关信息统计表

　　十、 政府采购情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　三、政府性基金支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　六、预算绩效情况说明

　　七、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　科协部门的主要职责是：

　　集美区科学技术协会是我区科学技术工作者的群众组织，中共集美区委领导的人民团体。

　　（一）组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。 

　　（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。

　　（三）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

　　（四）开展科技人员继续教育和技术培训工作，为科技人员、科技团体的科研活动提供服务。

　　（五）推广先进技术、开展科技咨询服务，实施“金桥工程”项目，促进科技成果的转化。

　　（六）开展民间科技交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作。

　　（七）加强对所属学会、协会的管理和服务，促进与镇、街道科协、企事业单位科协和其他社会团体的联系及合作。

　　（八）组织科技工作者参与科技政策和法规制定，开展科学论证,提出政策建议；参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，科协部门包括1个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
集美科协	财政拨款	3	3

　　三、部门主要工作总结

　　2018年，科协部门主要任务是：在区委、区政府的正确领导和市科协有力指导下，区科协坚持以党的十九大及习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的十九大、习近平总书记对福建、厦门工作的重要指示精神，以弘扬科学精神为主旋律，把自觉接受党的领导、团结服务科技工作者、依法依章开展工作有机结合起来，紧紧围绕我区开创新时代“五大发展”示范区建设要求，不断创新科普工作内容形式，努力打造科普活动品牌，推进科普活动群众化、社会化和常态化，切实保障各项工作有序开展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）扎实推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习落实，推进“两学一做”学习教育常态化。

　　（二）高度重视科普工作，多渠道推动科普宣传落地。

　　（三）夯实基础，做好科普阵地完善拓展。

　　（四）积极推动青少年科普活动开展。

　　（五）推进镇街、社区科普工作形成常态化。

　　（六）持续抓好科普志愿者开展活动。

　　（七）提升面向社会提供公共服务产品能力。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　1. 收入支出决算总表

附件1	收支决算总表
编制单位：厦门市集美区科学技术协会	2018年度		金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	396.26	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	372.03
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	24.03
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.71
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	396.26	本年支出合计	399.77
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	6.18	交纳所得税
基本支出结转		提取职工福利基金
其中：财政拨款结转		转入事业基金
项目支出结转和结余	6.18	其他
其中：财政拨款结转和结余	6.18	年末结转和结余	2.67
经营结余		基本支出结转
		其中：财政拨款结转
		项目支出结转和结余	2.67
		其中：财政拨款结转和结余	2.67
		经营结余
合计	402.44	合计	402.44

　　2. 收入决算表

附件2				收入决算表
编制单位：厦门市集美区科学技术协会				2018年度				金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	396.26	396.26
206			科学技术支出	368.51	368.51
20601			科学技术管理事务	6.24	6.24
2060101			行政运行	6.24	6.24
20607			科学技术普及	362.27	362.27
2060701			机构运行	119.56	119.56
2060702			科普活动	189.05	189.05
2060799			其他科学技术普及支出	53.66	53.66
208			社会保障和就业支出	24.03	24.03
20805			行政事业单位离退休	24.03	24.03
2080501			归口管理的行政单位离退休	16.22	16.22
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81
210			医疗卫生与计划生育支出	3.71	3.71
21011			行政事业单位医疗	3.71	3.71
2101101			行政单位医疗	2.34	2.34
2101103			公务员医疗补助	1.37	1.37

　　3. 支出决算表

附件3			支出决算表
编制单位：厦门市集美区科学技术协会				2018年度			金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	399.77	153.54	246.22
206			科学技术支出	372.02	125.80	246.22
20601			科学技术管理事务	6.24	6.24
2060101			行政运行	6.24	6.24
20607			科学技术普及	365.78	119.56	246.22
2060701			机构运行	119.56	119.56
2060702			科普活动	190.05		190.05
2060703			青少年科技活动	1.60		1.60
2060799			其他科学技术普及支出	54.57		54.57
208			社会保障和就业支出	24.03	24.03
20805			行政事业单位离退休	24.03	24.03
2080501			归口管理的行政单位离退休	16.22	16.22
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81
210			医疗卫生与计划生育支出	3.71	3.71
21011			行政事业单位医疗	3.71	3.71
2101101			行政单位医疗	2.34	2.34
2101103			公务员医疗补助	1.37	1.37

　　4. 财政拨款收入支出决算总表

附件4	财政拨款收入支出决算总表
编制单位：厦门市集美区科学技术协会             2018年度				金额单位：万元
收     入		支     出
项    目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	396.26	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出	372.03	372.03
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	24.03	24.03
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.71	3.71
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	396.26	本年支出合计	399.77	399.77
年初财政拨款结转和结余	6.18	年末财政拨款结转和结余	2.67	2.67
一、一般公共预算财政拨款	6.18	基本支出结转
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	2.67	2.67
总计	402.44	总计	402.44	402.44

　　5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5	一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：厦门市集美区科学技术协会    2018年度					金额单位：万元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
				399.77	153.54	246.22
2060101			行政运行	6.24	6.24
2060701			机构运行	119.56	119.56
2060702			科普活动	190.05		190.05
2060703			青少年科技活动	1.60		1.60
2060799			其他科学技术普及支出	54.57		54.57
2080501			归口管理的行政单位离退休	16.22	16.22
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81
2101101			行政单位医疗	2.34	2.34
2101103			公务员医疗补助	1.37	1.37

　　6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

	一般公共预算财政拨款支出决算明细表
附件6
编制单位：厦门市集美区科学技术协会   2018年度		金额单位：万元
项    目		合     计
经济分类  　　科目编码	科目名称
合         计		399.77
301	工资福利支出	127.71
302	商品和服务支出	240.32
303	对个人和家庭的补助	15.82
308	资本性支出（基本建设）
310	资本性支出	15.92
311	对企业补贴（基本建设）
312	对企业补贴
307	债务利息及费用支出
399	其他支出

　　7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7	一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：厦门市集美区科学技术协会				2018年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	127.71	302	商品和服务支出	9.39	310	资本性支出	0.63
30101	基本工资	14.25	30201	办公费	1.77	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	33.03	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.63
30103	奖金	39.74	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	0.54	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.81	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.84	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	2.34	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	1.37	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	8.99	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.20	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	19.59	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	15.82	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.34	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助	15.82	30239	其他交通费用	2.81	39907	国家赔偿费用支出
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	2.19	39999	其他支出
			307	债务利息支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		143.53	公用经费合计					10.01

　　8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8			政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位：厦门市集美区科学技术协会				2018年度					金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计

　　本单位2018年度没有政府性基金预算财政拨款收支的安排。

  9. 部门决算相关信息统计表

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
附件9
编制单位：厦门市集美区科学技术协会	2018年度		金额单位：万元
项  目	统计数	项  目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	10.01
（一）支出合计		（一）行政单位	10.01
1．因公出国（境）费		（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费
（1）公务用车购置费		三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费		（一）车辆数合计（辆）
3．公务接待费		1.副部（省）级及以上领导用车
（1）国内接待费		2.主要领导干部用车
其中：外事接待费		3.机要通信用车
（2）国（境）外接待费		4.应急保障用车
（二）相关统计数	—	5.执法执勤用车
1．因公出国（境）团组数（个）		6.特种专业技术用车
2．因公出国（境）人次数（人）		7.离退休干部用车
3．公务用车购置数（辆）		8.其他用车
4．公务用车保有量（辆）		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）
5．国内公务接待批次（个）		（三）单价100万元以上专用设备（台，套）
其中：外事接待批次（个）
6．国内公务接待人次（人）
其中：外事接待人次（人）
7．国（境）外公务接待批次（个）
8．国（境）外公务接待人次（人）

　　10. 政府采购情况表

					政府采购情况表
附件10
编制单位：厦门市集美区科学技术协会						2018年度						金额单位：万元
项目	采购计划金额						实际采购金额
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金
合      计	12.00	12.00	12.00				12.00	12.00	12.00
货物	0.55	0.55	0.55				0.55	0.55	0.55
工程
服务	11.45	11.45	11.45				11.45	11.45	11.45

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年科协部门年初结转和结余6.18万元，本年收入396.26万元，本年支出399.77万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2.67万元。

　　（一）2018年收入396.26万元，比2017年决算数增加126.92万元，增长47％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入396.26万元，其中政府性基金0.00万元。

　　2.事业收入0.00万元。

　　3.经营收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.附属单位上缴收入0.00万元。

　　6.其他收入0.00万元。

　　（二）2018年支出399.77万元，比2017年决算数增加136.67万元，增长51.95％，具体情况如下：

　　1.基本支出153.54万元。其中，人员支出143.53万元，公用支出10.01万元。

　　2.项目支出246.22万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算拨款支出399.77万元，比上年决算数增加136.67万元，增长51.95%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）行政运行6.24万元，较上年决算数增加6.24万元，增长100%。主要原因是追加在职与非编人员文明奖金。

　　（二）机构运行119.56万元，较上年决算数增加53.3万元，增长80.44%。主要原因是人员增加与工资结构调整。

　　（三）科普活动190万元，较上年决算数增加190万元，增长100%。主要原因是其他科学技术普及预算编制科目调整。

　　（四）青少年科技活动1.6万元，较上年决算数以千计增加1.6万元，增长100%。主要原因是其他科学技术普及预算编制科目调整。

　　（五）其他科学技术普及支出54.57万元，较上年决算数减少113.22万元，下降67.48%。主要原因是项科目细化，预算编制科目调整为科普活动、青少年科技活动。

　　（六）归口管理的行政单位退休16.22万元，较上年决算数增长5.87万元，增长56.71%。主要原因是退休人员工资上调。

　　（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出7.81万元，较上年决算数增长2.78万元，增长55.26%。主要原因是人员增加缴交基数每年有所变动。

　　（八）行政单位医疗2.34万元，较上年决算数增加0.94万元，增长67.14%。主要原因是人员增加与随社保基数调整而增加。

　　（九）公务员医疗补助1.37万元，较上年决算数增加0.55万元，增长67.07%。主要原因是2018年新增部队转业干部。

　　三、政府性基金支出决算情况说明

　　本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，2018年度政府性基金预算拨款安排的支出0万元，与上年决算数持平。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出153.54万元，其中：

　　（一）人员经费143.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费10.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0.00万元，同比下降0%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0.00万元，2017年本单位无组织出国团，无参加其他单位出国团组；全年无因公出国（境）。与2016年相比同等。

　　（一）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元，年末公务用车保有量0辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0%，主要是:公车改革。

　　（三）公务接待费0.00万元。与2017年相比, 公务接待费支出下降0%，主要是:厉行节约，减少支出。

　　六、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，共对2018年3个项目实施绩效监控，主要包括《诚毅大讲堂》、《全国科普日》、《集美科普微信运行》。

　　共对2018年3个项目开展绩效自评，主要包括《诚毅大讲堂》、《全国科普日》、《集美科普微信运行》。（让部门列举3个资金量大的适合公开的项目）

　　（二）项目绩效自评结果

　　诚毅大讲堂项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，诚毅大讲堂项目自评得分为95分，自评等次为优秀。

　　全国科普日项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全国科普日项目自评得分为96分，自评等次为优秀。

　　集美科普微信运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，集美科普微信运行项目自评得分为93分，自评等次为优秀。 

　　七、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2018年度机关运行经费支出10.01万元，比上年决算数增长56.89%，主要是:人员增加。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2018年度政府采购支出总额12.00万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.45万元。

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。