2017年科协部门决算说明

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分  2017年部门决算说明

一、2017年部门决算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款决算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2017年部门决算附表

1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

10.政府采购情况表

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市集美区财政局关于厦门市集美区科学技术协会单位2017年度部门决算批复》（厦集财决批〔2018〕41号）的批复，现将我单位2017年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

（一）组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。

（三）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

（四）开展科技人员继续教育和技术培训工作，为科技人员、科技团体的科研活动提供服务。

（五）推广先进技术、开展科技咨询服务，实施“金桥工程”项目，促进科技成果的转化。

（六）开展民间科技交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作。

（七）加强对所属学会、协会的管理和服务，促进与镇、街道科协，企事业单位科协和其他社会团体的联系及合作。

（八）组织科技工作者参与科技政策和法规制定，开展科学论证,提出政策建议；参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

二、部门预算单位基本情况

科协部门包括 1 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，集美区科协在区委、区政府的正确领导和市科协的有力指导下，区科协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的十九大精神，以弘扬科学精神为主旋律，紧紧围绕我区新一轮跨越式发展要求，不断创新科普工作内容形式，努力打造科普活动品牌，推进科普活动群众化、社会化和经常化，较好地完成了年度各项工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）落实开展“两学一做”学习教育常态化活动。

（二）高度重视科普创先工作，推动科普宣传落到实处。

（三）推进社区科普工作形成常态化。

（四）积极开展青少年科普工作。

（五）持续抓好科普志愿者开展活动。

（六）提升面向社会提供公共服务产品能力。

（七）夯实基础，有序做好科普阵地完善拓展。

一、2017年部门决算收支总体情况

2017年厦门市集美区科学技术协会部门年初结转和结余0.00万元，本年收入269.34万元，本年支出263.10万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余6.24万元。

（一）2017年收入269.34万元，比2016年决算数增加76.14万元，增长39.41％，具体情况如下：

1.财政拨款收入269.34万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

（二）2017年本年支出263.10万元，比2016年决算数增加66.26万元，增长33.66％，具体情况如下：

1.基本支出83.87万元。其中，人员支出77.49万元，公用支出6.38万元。

2.项目支出179.23万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出263.10万元，比2016年决算数增加66.26万元，增长33.66%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）机构运行66.26万元，较2016年决算数增加16.13万元，增长32.18%。主要原因是工资结构调整。

（二）其他科学技术普及支出167.79万元，较2016年决算数增加40.69万元，增长32.01%。主要原因是加强科普宣传，拓展科普讲座受众和科普画廊、户外LED电子屏幕维护。

（三）其他科学技术支出11.45万元，较2016年决算数增加9.99万元，增长684.25%。主要原因是加强科普活动开展，增加购买服务人员。

（四）归口管理的行政单位退休10.35万元，较2016年决算数增长0.29万元，增长2.88%。主要原因是退休人员增加一次性生活补助（综治奖）。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出5.31万元，较上年决算数增加50.31万元，增长100%。主要原因是预算编制科目调整。

（六）行政单位医疗（项级科目）1.4万元，较2016年决算数增加0.41万元，增长41.41%。主要原因是2017年行政单位医疗缴交基数略有上升。

（七）公务员医疗补助（项级科目）0.82万元，较2016年决算数增加0.3万元，增长57.69%。主要原因是2017年新增部队转业干部。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0.00万元，比2016年决算数持平。

四、“三公”经费财政拨款决算情况

2017年“三公”经费公共财政拨款预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，同比下降100%。主要原因是2017年没有因公出（境）、公务接待、公务用车购置及运行费。

（一）因公出国（境）费 0.00万元。2017年本单位无组织出国团，无参加其他单位出国团组；全年无因公出国（境）。与2016年相比同等。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元，年末公务用车保有量0辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降100%，主要是:单位公车改革。

（三）公务接待费0.00万元。与2016年相比,公务接待费支出下降100.00%，主要是:厉行节约，严格执行公务接待管理。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出6.38万元，比2016年减少1.88万元，下降22.76%，主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）政府采购支出情况。

2017年政府采购支出总额1.02万元，其中：政府采购货物支出1.02万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车 0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车 0辆；其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效管理工作开展情况。

2017年我部门对科普经费项目，涉及金额145万元，开展了绩效管理工作。从管理情况来看，相关项目目标质量管控力度得到提高，设置的有效促进我区社会公众特别是重点人群科学素质的提高，增强基层科普服务能力，优化科普社会环境等绩效目标基本达到，提高了单位预算绩效管理认识和绩效目标填报质量。