2018年科协部门预算说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位基本情况
三、部门主要工作任务
第二部分 2018年部门预算说明
一、2018年部门预算收支总体情况
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
四、“三公”经费财政拨款预算情况
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算附表
1.部门收支预算总表
2.部门收入预算总表
3.部门支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.区对镇街转移支付支出预算表
2018年部门预算经区十二届人大二次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
科协部门的主要职责是：
（一）组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。
（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。
（三）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。
（四）开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。
（五）组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。
（六）开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作。
（七）提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。
二、部门预算单位基本情况
科协部门包括1个机关行政处室及0个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
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集美区科协 |
财政核拨 |
3 |
3 |
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三、部门主要工作任务
2018年，科协部门主要任务是：继续抓好各种科普宣传活动。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）继续抓好各种科普宣传活动：组织开展科技三下乡和其它大型活动为群众提供各种咨询及服务10场；举办进社区、进学校科普讲座；抓好全国科技工作者日、全国科普日的宣传活动。
（二）继续做好科普画廊出刊和管理工作。
（三）抓好青少年科普教育活动。
（四）打造微信公众号，开展特色科普讲座。
第二部分 2018年部门预算说明
一、2018年部门预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）科协部门2018年收入预算为380.59万元，比2017年预算数增加145.08万元，增长61.60％，具体情况如下：
1.财政拨款收入380.59万元，其中一般公共预算拨款收入380.59万元，政府性基金拨款收入0万元；
2. 财政专户管理的事业收入0万元；
3. 事业收入(含批准留用) 0万元；
4.事业单位经营收入0万元；
5.上级补助收入0万元；
6. 附属单位上缴收入0万元；
7.历年结余0万元；
8.其他收入0万元；
9.其他资金0万元。
（二）科协部门2018年支出预算为380.59万元，比2017年预算数增加145.08万元，增长61.60％，具体情况如下：
1.基本支出131.08万元，其中，人员支出117.09万元，公用支出13.99万元；
2.项目支出249.51万元；
3.事业单位经营支出0万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2018年度一般公共预算支出380.59万元，比2017年预算数增加145.08万元，增长61.60%，主要是由于人员补助提高，科普专项增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）机构运行102.42万元。主要用于人员经费支出以及完成日常工作任务的公用经费支出。
（二）科普活动190万元。主要用于全区54个科普画廊出刊、3座LED电子屏幕维护的人员劳务费、出刊制作材料费以及日常维修费用等；大型科技文化卫生“三下乡”、全国科技工作者日、食品安全周、科技活动周、校园科普活动、全国科普日、“互联网+”科普活动、科普知识竞赛、图片展览活动、画廊检查评比活动等科普活动经费支出；“诚毅科普大讲堂”、科普进社区、进校园讲座等各项科普讲座经费；微信公众号运营及宣传费用；每年约30场中、小学生科技夏令营以及各类青少年科普活动、竞赛等科普活动费用；镇、街科普活动经费，村、居科普画廊保洁经费；“科普惠农兴村计划”工作活动经费；科普e站运行维护费等支出。
（三）其他科学技术普及59.51万元。主要用于全民素质与科普创建宣传，LED电子显示屏提升改造，政府购买服务人员，购买碎纸机的支出。
（四）归口管理的行政单位离退休15.62万元。主要用于行政单位退休人员经费支出。
（五）机关事业单位基本养老保险8.84万元。主要用于退休人员单位医疗养老保险支出。
（六）行政单位医疗2.65万元。主要用于行政在职人员单位医疗补助支出。
（七）公务员医疗补助1.55万元。主要用于在职人员医疗补助支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
2018年度政府性基金支出0万元，比2017年执行数持平。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
科协部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2018年预算由全区统筹安排。
（二）公务接待费
2018年预算安排0万元。与上年预算相比下降100%，主要原因是:厉行节约，不安排公务接待。
（三）公务用车购置及运行费
2018年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降100%，主要原因是: 机关公车改革。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年科协部门的机关运行经费财政拨款预算102.42万元，比2017年预算增加24.36万元，增长31.21%。
（二）政府采购情况
2018年科协部门政府采购预算总额11.51万元，其中：政府采购货物预算0.06万元，政府采购服务预算11.45万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，集美区科协部门所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。主要是无此类设备。
（四）绩效目标设置情况
科协部门2018年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算拨款249.45万元。
第三部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.部门收支预算总表
2.部门收入预算总表
3.部门支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.区对镇街转移支付支出预算表
闽公网安备35021102000396号
