2017年科协部门预算说明

2017年部门预算经区十二届人大一次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

科协部门的主要职责是：

（一）组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。 

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。

（三）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

（四）开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

（五）组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

（六）开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作。

（七）提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。  

二、部门预算单位基本情况

厦门市集美区科学技术协会由群团机关组成。其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
集美区科协	财政拨款	2	2

三、部门主要工作任务

2017年，科协部门主要任务是：继续抓好各种科普宣传活动。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续抓好各种科普宣传活动：组织大型和科技下乡活动为群众提供各种绘图技服务10场；编印《科普文摘》月刊12期；举办各种科普讲座，各种科技培训班；抓好全国科普日的宣传活动。

（二）继续做好科普画廊出刊和管理工作。

（三）抓好青少年科普教育活动。

（四）积极开展亿万农民健康促进行动。

四、2017年预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）科协部门2017年收入预算为235.5065万元，比2016年执行数增加38.711万元，增长1.1967％，具体情况如下：

1.财政拨款收入235.5065万元，其中一般公共预算拨款收入235.5065万元，政府性基金拨款收入0万元；

2. 财政专户管理的事业收入0万元；

3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.结余结转0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）科协部门2017年支出预算为235.5065万元，比2016年执行数增加38.711万元，增长1.1967％，具体情况如下：

1.基本支出78.0565万元，其中，人员支出47.0350万元，公用支出8.2480万元，对个人和家庭的补助支出22.7735万元；

2.项目支出157.4500万元；

3.事业单位经营支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年度一般公共预算支出235.5065万元，比2016年执行数增加38.711万元，增长1.1967%，主要是由于人员补助提高，科普专项增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

 (一）机构运行55.9607万元。主要用于人员经费支出以及完成日常工作任务的日常公用经费支出。

（二）其他科学技术普及支出146万元。主要用于科普画廊与电子画廊出刊制作费；开展城乡社区科普活动、校园科普活动、科普讲座、科普电子宣传推广、科技活动周、全国科普日计划开展大型科技、文化卫生、三下乡、知识竞赛、图片展览、画廊检查评比活动；举办中、小学生科技夏令营；村、居科普画廊保洁经费；科普惠农兴村计划”工作活动经费；全民素质与科普创建经费。

（三）其他科学技术支出11.45万元。主要用于为做好省级、国家级科普示范区创建工作，会议研究同意我单位增加2名政府购买服务指标，其中辅助管理岗位和工勤人员岗位各1名。工勤人员每年经费为5.45万元；辅助管理人员每年经费6万元；合计经费共11.45万。

（四）归口管理的行政单位离退休12.8391万元。主要用于行政单位退休人员经费支出。

（五）机关事业单位基本养老保险6.455万元。主要用于退休人员养老保险。

（六）行政单位医疗1.949万元。主要用于行政在职人员单位医疗补助支出。

（七）公务员医疗补助0.8527万元。主要用于在职人员医疗补助。

 

六、政府性基金预算财政拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元，比2016年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是由于都没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

科协部门2017年“三公”经费财政拨款预算数为3.36万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.06万元，公务用车购置及运行费3.3万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2017年预算安排0万元，由全区统筹安排

（二）公务接待费

2017年预算安排0.06万元。主要用于分务接待活动。与上年预算数相比下降14.28%%，主要原因是:厉行节约，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2017年预算安排3.3万元，其中：公务用车运行费3.3万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算数持平，主要原因是：本部门2017年公务用车运行费严格控制在预算定额标准之内。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年科协部门的机关运行经费财政拨款预算78.0565万元，比2016年预算增加6.761万元，增长11.5451%。

（二）政府采购情况

2017年科协部门政府采购预算总额12.45万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购服务预算11.45万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，科协部门所属各预算单位无国有资产占有使用情况。

（四）绩效目标设置情况

科协部门2017年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款137万元。

九、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.区对镇街转移支付支出预算表