2015年度厦门市集美区科协部门决算说明

 

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市集美区财政局关于集美区科协2015年度部门决算的批复》文件要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

1、组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。 

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。

3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

4、开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

5、组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

6、开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作。

7、提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。  

二、部门预算单位基本情况

科协部门包括 1 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
集美区科协	财政拨款	2	2

二、 部门主要工作总结

2015年，科协主要任务是：在区委、区政府的正确领导和省、市科协的指导下，今年，集美区科协认真贯彻党的十八大及三中、四中、五中全会精神，以科学发展观为统领，以服务大局、重点突破、面向基层、服务民生为主线，结合实际，团结、依靠广大科技工作者，积极开展科普宣传，努力推进科普示范区创建工作，打造“科普进校园”、“科普进社区”等主题鲜明、内容丰富、形式多样的科普宣传活动，全面提升科协的社会影响力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深入开展党的群众路线教育实践活动。

（二）高度重视科普创先工作，推动科普宣传落到实处。

（三）推进社区科普工作形成常态化。

（四）积极开展青少年科普工作。

（五）持续抓好科普志愿者开展活。

（六）重视文明城区创建活动。

三、 2015年决算收支总体情况

2015年科协部门年初结转和结余2.64万元，本年收入  203.07万元，本年支出 200.51万元，事业基金弥补收支差额 0万元，结余分配  0万元，年末结转和结余5.19万元。

（一）2015本年收入205.71万元，比2014年决算数增加 －0.26万元，无增长，具体情况如下：

1.财政拨款收205.71万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0 万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入 0万元。

（二）2015本年支出200.51万元，比2014年决算数减少7.51万元，下降3.75  ，具体情况如下：

1.基本支出83.86万元。其中，人员支出44.64万元，公用支出39.22万元。

2.项目支出116.65万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出 0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出（按功能分类）

2015年一般公共预算财政拨款支出200.51万元，比2014年决算数减少7.51万元，下降3.61%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

1.科普技术支出157.11 万元，较2014年决算数减少16.71  万元，下降9.61  %。主要原因是：2014年上级有补助经费。

2.社会保障和就业支出43.22 万元，较2014年决算数增加12.11万元，增长28.01%。主要原因是：增加1名退休人员。

3.医疗卫生与计划生育支出1.5万元，较2014年决算数减少0.94万元，下降38.52 %。主要原因是：2015年上半年在职人数减少1人。

4.其他支出1.2万元，较2014年决算数增加0.56万元，增长46.66%。主要原因是：省财政增长奖励金。

（二）2015年一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类）

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算83.87万元，比2014年决算数增加（减少）4.51万元，增长5.37  %，具体情况如下(按类级经济分类统计)：

1.工资福利25.3万元，商品和服务支出8.18万元，较2014年决算数减少21.74万元，下降9.72  %。主要原因是2015上半年人员减少。

2.对个人和家庭的补助 49.42万元，较2014年决算数增加10.77  万元，增长21.75  %。主要原因是2015年退休人员增加。

3.其他资本性支出 0.97 万元，较2014年决算数增加0.97  万元，增长100 %。主要原因是办公设备老化，更新购置。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件7。

“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出3.41万元，同比下降40.9  %。具体情况如下：因我单位车辆较为老旧，2014年车辆无法运行，所以当年造成急需大修。
  （一）因公出国（境）费0万元，2015年本单位无组织出国团，无参加其他单位出国团组；全年无因公出国（境）。与2014年相比同等。 
    （二）公务用车购置及运行费3.41万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0万元。公务用车运行费3.36万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费增加40.94 %，主要原因是:因我单位车辆较为老旧，2014年车辆无法正常运行，所以当年造成急需大修。     （三）公务接待费0.05万元。主要用于科普示范区等方面的接待活动，累计接待1 批次、接待总10人数。与2014年相比, 公务接待费支出下降0.03%，主要原因是:接侍人数减少。

五、政府采购情况

2015年度政府采购总额0.97万元，其中：政府采购货物支出0.97万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

 

        附件：1.收支决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.财政拨款收入支出决算总表

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  8.部门决算相关信息统计表