2016年度集美区科协部门预算编报说明

第一部分：部门及其所属单位基本情况

一、部门主要职责

1、组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。 

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。

3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

4、开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

5、组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

6、开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作。

7、提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。  

（二）2016年部门主要工作任务

1、继续抓好各种科普宣传活动：组织大型和科技下乡活动为群众提供各种绘图技服务10场；编印《科普文摘》月刊12期；举办各种科普讲座，各种科技培训班；抓好全国科普日的宣传活动。

2、继续做好科普画廊出刊和管理工作。

3、抓好青少年科普教育活动。

4、积极开展亿万农民健康促进行动。

二、部门预算单位基本情况

   厦门市集美区科学技术协会由群团机关组成。

（一）群团机关行政编制2人，现有行政在职人员2人，退休4人。

第二部分：2016年部门预算收支总体情况

    2016年部门本年收入合计196.7955万元，均为财政预算内拨款。

2016年部门本年支出合计196.7955万元，其中：科协技术支出180.4512万元、社会保障和就业支出12.5073万元、医疗卫生与计划生育支出3.837万元。

第三部分：2016年财政拨款支出情况

    2016年财政拨款支出196.7955万元。包括基本支出经费71.2955万元，项目支出经费125.5万元。

一、    基本支出主要包括：

（一）行政运行40.6866万元。主要用于人员经费支出以及完成日常工作任务的日常公用经费支出。

（三）归口管理的行政单位离退休30.6089万元。主要用于行政单位退休人员经费支出。

（五）行政单位医疗3.8370万元。主要用于行政在职人员单位医疗补助支出。

二、项目支出主要包括：

（一）科普画廊出刊制作费需22万；全区科普画廊58个，年度计划每个画廊各6期。

（二）电子科普画廊3座年费用20万元（会员费1万元、年度管理维护费19万元）

（三）开展城乡社区、村科普活动；校园科普活动，计划举办科普讲座等58场，各种活动费用合计37.3万；

（四）科技、科普资料图片、图片、科普活动相机等器材等费用：7万； 

（五）举办中、小学生科技夏令营(7、8月份)30次，每次规模在80—100名，以及各种青少年科普活动、竞赛，需要活动费7万；

（六）村、居科普员工作补贴经费：61个×250元/人、月×12个月=18.2万元；

（七）“科普惠农兴村计划”工作活动经费5万元。

（八）全民素质与科普创建经费8万元。

第四部分、2015年“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为3.37万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.07万元，公务用车购置及运行费3.3万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2016年预算安排0万元。与上年支出0万元相比持平。

（二）公务接待费

    2016年预算安排0.07万元。主要用于公务接待活动。与上年支出0.08万元相比下降10%，主要原因是:按照“中央八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及中央、省、市有关规定。

（三）公务用车购置及运行费

    2016年预算安排3.3万元，其中：公务用车运行费3.3万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年支出3.36万元相比增长5%，主要原因是:本部门2016年公务用车运行费严格控制在预算定额标准之内。