科协2014年部门决算说明
第一部分：部门及其所属单位基本情况
（一）、部门主要职责
1、组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。
2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。
3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。
4、开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。
5、组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。
6、开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作。
7、提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。
（二）2015年部门主要工作任务
1、继续抓好各种科普宣传活动：组织大型和科技下乡活动为群众提供各种绘图技服务10场；编印《科普文摘》月刊12期；举办各种科普讲座，各种科技培训班；抓好全国科普日的宣传活动。
2、继续做好科普画廊出刊和管理工作。
3、抓好青少年科普教育活动。
4、积极开展亿万农民健康促进行动。
（三）部门预算单位基本情况
厦门市集美区科学技术协会由群团机关组成。其中0单位是参照公务员法管理的事业单位。群团机关行政编制2人，现有行政在职人员2人，退休4人，遗属补助人员0人。
第二部分：2014年部门预算收支总体情况
2014部门本年收入合计210万元，其中：财政拨款210万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元（其中：财政专户管理资金0万元）、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元（含本级横向财政拨款0万元、非本级财政拨款0万元）。用事业基金弥补收支差额0万元；上年结转和结余0万元；收入合计210万元。2014年部门本年支出合计210万元，其中：一般公共服务支出88万元
第三部分：2014年一般公共财政拨款支出决算情况
2014年财政拨款支出210万元。包括基本支出经费88万元，；项目支出经费122万元。
一、基本支出主要包括：
按项级科目逐条列出，并说明主要用途
（一）行政运行88万元。主要用于人员支出与日常公用支出。
二、项目支出主要包括：
按项级科目逐条列出，并说明主要用途
（一）一般行政管理事务122万元。主要用于科普活动技术支出
1、科普画廊出刊制作费需22万；全区科普画廊58个，年度计划每个画廊各6期。
电子科普画廊3座年费用10万元（会员费1万元、年度管理维护费9万元）
2、开展城乡社区、村科普活动；校园科普活动，计划举办科普讲座等58场，各种活动费用合计37万；
3、2010年科技活动周、全国科普日计划开展大型科技、文化卫生、三下乡6场，举办科普讲座、知识竞赛、图片展览、画廊检查评比活动，需活动费12万；
4、科技、科普资料图片、图片、科普活动相机等器材等费用：7万；
5、举办中、小学生科技夏令营(7、8月份)30次，每次规模在80—100名，以及各种青少年科普活动、竞赛，需要活动费7万；
6、村、居科普员工作补贴经费：58个×200元/人、月×12个月=14万元；
7、“科普惠农兴村计划”工作活动经费5万元。
8、全民素质与科普创建经费8万元。
第四部分：“三公”经费支出决算情况
2014年“三公”经费支出57753.1元，同比下降13.1%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0元。
（二）公务用车运行费56906.1元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 1辆。与2013年相比，公务用车运行费下降1%。主要是：燃油、维修方面下降。
（三）公务接待费847元。主要用于科普基地考察累计接待1批次、接待总人数10人。与2013年相比, 公务接待费支出下降60%，主要是公务接待各项支出大幅减少。
第五部分：2014年一般公共财政拨款支出决算情况
| 2014收入支出总表 |
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| 编制单位： |
厦门市集美区科协本级 |
单位：元 |
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| 收入 |
支出 |
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| 项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
| 一、财政拨款 |
2,059,795.49 |
一、基本支出和项目支出 |
2,080,254.87 |
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| 其中：政府性基金 |
|
工资福利支出 |
319,355.80 |
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| 二、上级补助收入 |
|
商品和服务支出 |
714,215.83 |
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| 三、事业收入 |
|
对个人和家庭的补助 |
386,583.24 |
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| 其中:财政专户管理资金 |
|
对企事业单位的补贴 |
660,100.00 |
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| 四、经营收入 |
|
赠与 |
|
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| 五、附属单位缴款 |
|
债务利息支出 |
|
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| 六、其他收入 |
|
基本建设支出 |
|
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| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其他资本性支出 |
|
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| 非本级财政拨款 |
|
贷款转贷及产权参股 |
|
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|
|
|
其他支出 |
|
||
|
|
|
二、上缴上级支出 |
|
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|
|
|
三、经营支出 |
|
||
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
||
|
|
|
|
|
||
| 本年收入合计 |
2,059,795.49 |
本年支出合计 |
2,080,254.87 |
||
| 用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
||
| 上年结转和结余 |
46,840.00 |
交纳所得税 |
|
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| 基本支出结转和结余 |
16,840.00 |
提取职工福利基金 |
|
||
| 其中：财政拨款结转和结余 |
|
转入事业基金 |
|
||
| 项目支出结转和结余 |
30,000.00 |
其他 |
|
||
| 其中：财政拨款结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
26,380.62 |
||
| 经营结余 |
|
基本支出结转和结余 |
21,294.09 |
||
|
|
|
其中：财政拨款结转和结余 |
|
||
|
|
|
项目支出结转和结余 |
5,086.53 |
||
|
|
|
其中：财政拨款结转和结余 |
|
||
|
|
|
经营结余 |
|
||
| 合计 |
2,106,635.49 |
合计 |
2,106,635.49 |
||
| 2014一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
| 编制单位： |
厦门市集美区科协本级 |
|
单位：元 |
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| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
||||
| ** |
** |
** |
** |
1=2+3 |
2 |
3 |
|
|
|
|
合计 |
2,080,254.87 |
793,559.01 |
1,286,695.86 |
| 206 |
|
|
科学技术支出 |
1,738,198.85 |
457,977.93 |
1,280,220.92 |
| 206 |
07 |
|
科学技术普及 |
1,738,198.85 |
457,977.93 |
1,280,220.92 |
| 206 |
07 |
01 |
机构运行（科学技术普及） |
457,977.93 |
457,977.93 |
|
| 206 |
07 |
02 |
科普活动 |
54,913.47 |
|
54,913.47 |
| 206 |
07 |
03 |
青少年科技活动 |
60,000.00 |
|
60,000.00 |
| 206 |
07 |
99 |
其他科学技术普及支出 |
1,165,307.45 |
|
1,165,307.45 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
311,142.60 |
311,142.60 |
|
| 208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
311,142.60 |
311,142.60 |
|
| 208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
311,142.60 |
311,142.60 |
|
| 210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
24,438.48 |
24,438.48 |
|
| 210 |
05 |
|
医疗保障 |
24,438.48 |
24,438.48 |
|
| 210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
17,000.64 |
17,000.64 |
|
| 210 |
05 |
03 |
公务员医疗补助 |
7,437.84 |
7,437.84 |
|
| 229 |
|
|
其他支出 |
6,474.94 |
|
6,474.94 |
| 229 |
99 |
|
其他支出 |
6,474.94 |
|
6,474.94 |
| 229 |
99 |
01 |
其他支出 |
6,474.94 |
|
6,474.94 |
第六部分：“三公”经费支出决算情况
| 2014"三公"经费决算情况表 |
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| 编制单位：厦门市集美区科协本级 |
单位：元 |
|
| 项目 |
决算数 |
备注 |
| 合计 |
57,753.01 |
|
| 1、因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
| 2、公务接待费 |
847.00 |
|
| 3、公务用车费 |
56,906.01 |
|
| 其中：运行维护费 |
56,906.01 |
|
闽公网安备35021102000396号
