2019年度

 

厦门市集美区人民法院部门决算

目 录

第一部分 部门概况 ..............................

一、部门主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况 ..........................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2019年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........

九、机构运行信息表..................................

第三部分 2019年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........

六、预算绩效情况说明.......................

七、其他重要事项情况说明............................

第四部分 名词解释 ...........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

厦门市集美区人民法院的主要职责是：

（一）认真贯彻刑事诉讼法，及时、有力地打击各类刑事犯罪活动。

（二）通过民商事案件的审理，维护和谐秩序，促进经济发展。

（三）通过行政审判工作，依法维护合法行政行为，纠正违法的行政行为，促进依法行政。

（四）加强执行工作，维护司法权威。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市集美区人民法院包括14个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2019年，厦门市集美区人民法院主要任务是：坚持尽职尽责，提供强有力的司法保障；坚持改革突破，打造叫得响的司法品牌；坚持以人民为中心，提供更优质的司法服务；坚持政治定位，打造高素质的司法队伍。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持尽职尽责，提供强有力的司法保障。依法严惩各类刑事犯罪。打赢扫黑除恶专项斗争，惩处贪腐职务犯罪，全面保障辖区安全稳定，促进政治清廉。积极贯彻新发展理念，优化营商环境，支持民营经济发展。打赢防范化解重大风险、精准扶贫、污染防治“三大攻坚战”，服务经济社会发展。扎实做好行政审判，加强司法与行政良性互动，推进依法治区进程。继续加大执行打击力度，强化执行惩戒机制，确保如期打赢“基本解决执行难”这场攻坚硬仗。

（二）坚持改革突破，打造叫得响的司法品牌。通过司法改革和信息化建设，大力推进人民法院建设，实现公平公正高效的目标。深化民商事案件繁简分流体系建设，强化“简案快审”、“类案标审”、“繁案精审”。深化诉讼为中心的审判模式改革，推广从宽量刑机制、涉案财物网络移送机制等。加强智慧法院建设，提升实用性、规范性。

（三）坚持以人民为中心，提供更优质的司法服务。科学把握家事、医患、劳动、交通、住房等民生案件的审判规律，服务保障民生需求。提高诉讼服务水平，加强网络信息化建设，让民众感受到司法的便捷性、亲和度。强化诉前多元分流化解，发挥快审团队功能，快速化解纠纷。深化全流程司法公开，提高司法透明度和参与度。从首问接待到开庭庭审、释法说理，要以群众能够理解、接受的方式沟通、解释到位。

（四）坚持政治定位，打造高素质的司法队伍。始终坚持党对人民法院工作的绝对领导，将坚持党的领导和依法独立公正行使审判权有机统一起来。坚持党组中心组定期学习，分管领导组织学习，多种培训学习方式并存。发挥党组织堡垒作用，落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度，使党的要求、上级法院的部署得以全面贯彻落实。

第二部分 2019年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1.收入支出决算总表

收支决算总表
编制单位：		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,096.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	6,353.44
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	183.05
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	540.61
		九、卫生健康支出	100.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	46.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	7,096.41	本年支出合计	7,224.05
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	594.88	年末结转和结余	467.23
合计	7,691.29	合计	7,691.29

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2.收入决算表

 

附件2					收入决算表
编制单位：厦门市集美区人民法院（本级）					2019年度					金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	7,096.41	7,096.41
204			公共安全支出	6,151.80	6,151.80
20405			法院	6,151.80	6,151.80
2040501			行政运行	4,505.97	4,505.97
2040502			一般行政管理事务	357.65	357.65
2040504			案件审判	481.89	481.89
2040599			其他法院支出	806.29	806.29
206			科学技术支出	257.05	257.05
20699			其他科学技术支出	257.05	257.05
2069999			其他科学技术支出	257.05	257.05
208			社会保障和就业支出	540.60	540.60
20801			人力资源和社会保障管理事务	285.08	285.08
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	285.08	285.08
20805			行政事业单位离退休	255.52	255.52
2080501			归口管理的行政单位离退休	61.97	61.97
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.55	193.55
210			卫生健康支出	100.87	100.87
21011			行政事业单位医疗	100.87	100.87
2101101			行政单位医疗	64.05	64.05
2101103			公务员医疗补助	36.82	36.82
221			住房保障支出	46.08	46.08
22102			住房改革支出	46.08	46.08
2210203			购房补贴	46.08	46.08
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

 

3.支出决算表

附件3				支出决算表
编制单位：厦门市集美区人民法院（本级）				2019年度					金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	7,224.05	5,193.53	2,030.52
204			公共安全支出	6,353.44	4,505.97	1,847.47
20405			法院	6,353.44	4,505.97	1,847.47
2040501			行政运行	4,505.97	4,505.97
2040502			一般行政管理事务	327.78		327.78
2040504			案件审判	575.09		575.09
2040599			其他法院支出	944.60		944.60
206			科学技术支出	183.05		183.05
20699			其他科学技术支出	183.05		183.05
2069999			其他科学技术支出	183.05		183.05
208			社会保障和就业支出	540.60	540.60
20801			人力资源和社会保障管理事务	285.08	285.08
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	285.08	285.08
20805			行政事业单位离退休	255.52	255.52
2080501			归口管理的行政单位离退休	61.97	61.97
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.55	193.55
210			卫生健康支出	100.87	100.87
21011			行政事业单位医疗	100.87	100.87
2101101			行政单位医疗	64.05	64.05
2101103			公务员医疗补助	36.82	36.82
221			住房保障支出	46.08	46.08
22102			住房改革支出	46.08	46.08
2210203			购房补贴	46.08	46.08
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

4.财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
编制单位：						金额单位：万元
收     入		支     出
项    目	金额	项目（按功能分类）	合计			一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,096.41	一、一般公共服务支出	0.00			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00			0.00	0.00
		三、国防支出	0.00			0.00	0.00
		四、公共安全支出	6,353.44			6,353.44	0.00
		五、教育支出	0.00			0.00	0.00
		六、科学技术支出	183.05			183.05	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	540.61			540.61	0.00
		九、卫生健康支出	100.87			100.87	0.00
		十、节能环保支出	0.00			0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00			0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00			0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00			0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00			0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00			0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00			0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00			0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00			0.00	0.00
		十九、住房保障支出	46.08			46.08	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00			0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00			0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00			0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00			0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00			0.00	0.00
本年收入合计	7,096.41	本年支出合计	7,224.05			7,224.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	594.88	年末财政拨款结转和结余	467.23			467.23	0.00
一、一般公共预算财政拨款	594.88
二、政府性基金预算财政拨款	0.00
总计	7,691.29	总计	7,691.29			7,691.29	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5			一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：厦门市集美区人民法院（本级）			2019年度			金额单位：万元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	7,224.05	5,193.53	2,030.52
204			公共安全支出	6,353.44	4,505.97	1,847.47
20405			法院	6,353.44	4,505.97	1,847.47
2040501			行政运行	4,505.97	4,505.97
2040502			一般行政管理事务	327.78		327.78
2040504			案件审判	575.09		575.09
2040506			“两庭”建设
2040599			其他法院支出	944.60		944.60
206			科学技术支出	183.05		183.05
20699			其他科学技术支出	183.05		183.05
2069999			其他科学技术支出	183.05		183.05
208			社会保障和就业支出	540.60	540.60
20801			人力资源和社会保障管理事务	285.08	285.08
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	285.08	285.08
20805			行政事业单位离退休	255.52	255.52
2080501			归口管理的行政单位离退休	61.97	61.97
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.55	193.55
210			卫生健康支出	100.87	100.87
21011			行政事业单位医疗	100.87	100.87
2101101			行政单位医疗	64.05	64.05
2101103			公务员医疗补助	36.82	36.82
221			住房保障支出	46.08	46.08
22102			住房改革支出	46.08	46.08
2210203			购房补贴	46.08	46.08
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位：			金额单位：万元
项    目			合     计
经济分类科目编码	科目名称
合         计			7,224.05
301	工资福利支出		4,441.56
302	商品和服务支出		1,671.98
303	对个人和家庭的补助		62.99
309	资本性支出（基本建设）		0.00
310	资本性支出		1,047.53
311	对企业补贴（基本建设）		0.00
312	对企业补贴		0.00
307	债务利息及费用支出		0.00
399	其他支出		0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：										金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	4,441.56	302	商品和服务支出	682.74	310	资本性支出		6.25
30101	基本工资	408.40	30201	办公费	80.85	31001	房屋建筑物购建		0.00
30102	津贴补贴	1,155.68	30202	印刷费	10.22	31002	办公设备购置		4.54
30103	奖金	1,947.23	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置		0.00
30106	伙食补助费	18.57	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设		0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.15	31006	大型修缮		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.55	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		1.34
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	22.22	31008	物资储备		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.05	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.82	30209	物业管理费	121.41	31010	安置补助		0.00
30112	其他社会保障缴费	3.15	30211	差旅费	8.31	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
30113	住房公积金	282.16	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿		0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	38.81	31013	公务用车购置		0.00
30199	其他工资福利支出	331.94	30214	租赁费	0.88	31019	其他交通工具购置		0.00
303	对个人和家庭的补助	62.99	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.21	31022	无形资产购置		0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.63	31099	其他资本性支出		0.38
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助		0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入		0.00
30305	生活补助	2.81	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.74	31204	费用补贴		0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.34	31205	利息补贴		0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助		0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.40	399	其他支出		0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.86	39906	赠与		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	60.18	30239	其他交通费用	77.54	39907	国家赔偿费用支出		0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
			30299	其他商品和服务支出	279.18	39999	其他支出		0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
人员经费合计		4,504.54	公用经费合计						688.99

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9.机构运行信息表

机构运行信息表
编制单位：			金额单位：万元
项  目	统计数	项  目		统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费		688.99
（一）支出合计	75.59	（一）行政单位		688.99
1.因公出国（境）费	4.51	（二）参照公务员法管理事业单位		0.00
2.公务用车购置及运行维护费	68.46	三、国有资产占用情况		--
（1）公务用车购置费	43.60	（一）车辆数合计（辆）		17
（2）公务用车运行维护费	24.86	1.副部（省）级及以上领导用车		0
3.公务接待费	2.63	2.主要领导干部用车		0
（1）国内接待费	2.63	3.机要通信用车		0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车		0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车		17
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车		0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车		0
2.因公出国（境）人次数（人）	1	8.其他用车		0
3.公务用车购置数（辆）	2	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）		8
4.公务用车保有量（辆）	17	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）		0
5.国内公务接待批次（个）	17	四、政府采购支出信息		--
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计		591.16
6.国内公务接待人次（人）	190	1．政府采购货物支出		117.21
其中：外事接待人次（人）	0	2．政府采购工程支出		0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3．政府采购服务支出		473.95
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额		0.00
		其中：授予小微企业合同金额		0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年厦门市集美区人民法院年初结转和结余594.88万元，本年收入7096.41万元，本年支出7224.05万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余467.23万元。

（一）2019年收入7096.41万元，比2018年决算数减少502.81万元，下降6.62％，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入7096.41万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.上级补助收入0万元。

6.附属单位上缴收入0万元。

7.其他收入0万元。

（二）2019年支出7,224.05万元，比2018年决算数增加178.53万元，增长2.53％，具体情况如下：

1.基本支出5,193.53万元。其中，人员支出4504.54万元，公用支出688.99万元。

2.项目支出2,030.52万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出7,224.05万元，比上年决算数增加178.53万元，增长2.53％，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行4505.97万元，较上年决算数减少150.70万元，下降3.24%。主要原因是社会行政运行成本的减少。

（二）一般行政管理事务327.78万元，较上年决算数减少68.18万元，下降17.22%。主要原因是减少杏林法庭档案室消防系统经费等项目经费。

（三）案件审判575.09万元，较上年决算数增加154.79万元，增长36.83%。主要原因是中央政法转移支付项目增加，科技法庭改造项目经费增加。

（四）其他法院支出944.60万元，较上年决算数增加14.88万元，增长1.6%，主要原因是审执服务中心提升改造经费等增加。

（五）其他科学技术支出183.05万元，较上年决算数增加27.30万元，增长17.53%，主要原因是增加数字审委会系统建设、信息安全等级保护建设经费。

（六）其他人力资源和社会保障管理事务支出285.08万元，较上年决算数减少42.71万元，下降13.03%，主要原因是编外人员减少。

（七）归口管理的行政单位离退休61.97万元，较上年决算数减少18.57万元，下降23.06%，主要原因是退休人员减少1人。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出193.55万元，较上年决算数减少14.26万元，下降6.86%，主要原因是人员减少。

（九）行政单位医疗万元64.05万元，较上年决算数增加1.71万元，增长2.74%，主要原因是正常的社保变动。

（十）公务员医疗补助36.82万元，较上年决算数增加0.99万元，增长2.76%，主要原因是正常的社保变动。

（十一）购房补贴46.08万元，较上年决算数减少26.72万元，下降36.70%，主要原因是申请货币化补贴人数减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年决算数持平。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5193.53万元，其中：

（一）人员经费4504.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费688.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出75.59万元，比年初预算的115.06万元，下降34.30%。主要原因是公务用车运行维护费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出4.51万元，比年初预算的4.51万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计1人次。主要是温文华院长参加市中院组团的赴德国比利时等地交流考察工作，交流法院信息化建设方面的经验做法，学习法官选任、遴选、惩戒、培训等方面的经验。

（二）公务用车购置及运维费支出68.46万元，比年初预算的107.70万元下降36.43%，主要是公务用车运维费支出减少，公务用车购置支出减少。其中：

公务用车购置费支出43.60万元，比年初预算的47.30万元下降7.82%，2019年公务用车购置2辆，主要是:公务用车价格降低，购置费用减少。

公务用车运维费支出24.86万元，比年初预算的60.40万元下降58.84%，主要是公务用车运维费减少。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为17辆。

（三）公务接待费支出2.63万元，比年初预算的2.85万元下降7.72%。主要是公务接待批次和人次减少，累计接待17批次、190人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2019年3个清单项目实施绩效监控，分别是对口援疆援藏资金、数字审委会系统、庭审智能语音识别系统，涉及财政拨款资金164万元。同时，对2019年1344.65万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对2019年度2个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计134万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”的项目各是2个。

共对2019年度1个部门共计3个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计164万元。评价结果为“优”的项目是3个，。

（三）重点评价工作开展情况

共对2019年度共计0个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计0万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年度机关运行经费支出688.99万元，比上年决算数增长86.53%，主要是:本年度运行经费项目增加，增加20名聘任制书记员经费229.14万元，物业管理费121.41万元。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额591.16万元，其中：政府采购货物支出117.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出473.95万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备8台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。