目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2020年部门预算说明

　　一、2020年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2020年部门预算附表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门预算收入总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　七、“三公”经费财政拨款支出预算表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　区纪委监委机关的主要职责是：1.负责全区党的纪律检查工作。2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。3.负责全区监察工作。4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。5.负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。6.负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作政策理论及实践问题进行调查研究。7.负责组织协调全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作。8.根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。9.按规定承担安全生产方面的相关职责。10.完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

　　集美区委巡察办主要职责是：传达贯彻巡视巡察决策部署；承担巡察日常工作；统筹协调、指导督导区委巡察组开展工作；对被巡察单位整改落实情况进行督查等。

　　区纪检监察事务中心的主要职责是：承担区纪检监察机关相关辅助性、技术性等工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　区纪委部门包括2个机关行政处室（中国共产党厦门市集美区纪律检查委员会、厦门市集美区监察委员会系两个牌子一套人马）及1个基层预算单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2020年，区纪委监委部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中全会精神，紧紧围绕坚持和加强党的全面领导，紧紧围绕维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，紧紧围绕维护党中央权威和集中统一领导，坚持党要管党、全面从严治党，坚持稳中求进，监督检查党章执行和党的十九大和十九届三中、四中全会精神贯彻落实情况，以党的政治建设为统领，全面推进党的各项建设，深化国家监察体制改革，驰而不息纠正“四风”，深入推进反腐败斗争，加强基层党风廉政建设，建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍，推动全区政治生态进一步好转。

　　区委巡察办主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省委、市委、区委巡视巡察工作部署，坚定政治站位，深化政治巡察，综合运用常规巡察、专项巡察、巡察“回头看”等方式，及时发现和解决基层党组织和党员干部中存在的突出问题，发挥利剑作用，增强震慑、遏制和治本效果，推动被巡察单位政治生态进一步好转。

　　围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　1.查处违反党章党规党纪和政治纪律、政治规矩的行为；

　　2.落实全面从严治党有关规定，推进“两个责任”落实；

　　3.落实中央八项规定精神，查处群众身边的腐败和作风问题；

　　4.强化纪律审查和国家监察，减少腐败存量、遏制腐败增量；

　　5.组织区委巡察，根据工作需要开展“回头看”；

　　6.深入开展警示教育、廉政宣传，强化不想腐的思想基础；

　　7.加强纪检监察系统信息化建设；

　　8.强纪检监察干部自身建设，树立忠诚干净担当的队伍形象。

　　9.持续深入开展政治巡察，坚持精准巡察，深化巡察成果运用，推进规范化建设。

　　第二部分  2020年部门预算说明

　　一、2020年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）区纪委部门2020年收入预算为2543.77万元，比2019年预算数增加895.93万元，增长54.37％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入2543.77万元，其中一般公共预算拨款收入2543.77万元，政府性基金拨款收入0万元；

　　2. 财政专户管理的事业收入0万元；

　　3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6. 附属单位上缴收入0万元；

　　7.历年结余0万元；

　　8.其他收入0万元；

　　9.其他资金0万元。

　　（二）区纪委部门2020年支出预算为2543.77万元，比2019年预算数增加895.93万元，增长54.37％，具体情况如下：

　　1.基本支出2089.97万元，其中，人员支出1858.21万元，公用支出231.76万元；

　　2.项目支出453.8万元；

　　3.事业单位经营支出0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2020年度一般公共预算支出2543.77万元，比2019年预算数增加895.93万元，增长54.37％，主要是由于机构改革从区检察院转隶15人，新增调入、招考人员。支出项目包括：

　　（一）行政运行1509.6万元。主要用于单位行政在职人员经费支出及保障机构正常运转的日常公用经费支出。

　　（二）一般行政管理事务403.8万元。主要用于宣传教育、廉政文化建设、文明单位创建宣传、帮扶挂钩贫困户、全区纪检干部培训、微信公众号运营维护、巡察工作费用、办案信息系统分级保护运行维护费、办公设备购置经费和其他相关业务工作经费支出。

　　（三）大要案查处50万元。主要用于查办违纪违法案件及留置等案件中的食宿费、工作人员补贴、外出办案差旅费、物资费等，信访接待室、谈话室费用支出。

　　（四）事业运行349.76万元。主要用于单位事业在职人员经费支出及保障机构正常运转的日常公用经费支出。

　　（五）其他人力资源和社会保障管理事务支出30.25万元。主要用于非在编人员的相关工资经费支出。

　　（六）行政单位离退休50.32万元。主要用于行政单位离退休人员的经费支出。

　　（七）机关事业单位基本养老保险费支出95.28万元。主要用于行政、事业在职人员养老保险缴费支出。

　　（八）行政单位医疗27.53万元，主要用于行政在职人员医疗保险等支出。

　　（九）事业单位医疗7.38万元，主要用于事业在职人员的医疗保险等支出。

　　（十）公务员医疗补助19.86万元，主要用于行政、事业在职人员公务员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2020年度政府性基金支出0万元，比2019年预算数相比无变化。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　区纪委部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为20.16万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.7万元，公务用车购置及运行费17.46万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　全区统筹安排。

　　（二）公务接待费

　　2020年预算安排2.7万元。主要用于兄弟单位前来考察、学习等方面的接待活动。与上年预算相比下降10%，主要原因是:严格遵守公务接待相关规定，大力缩减不必要的接待活动。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2020年预算安排17.46万元，其中：公务用车运行费17.46万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降3%，主要原因是：严格按照公务车辆管理，厉行勤俭节约。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年区纪委部门的机关运行经费财政拨款预算231.76万元，比2019年预算增加81.08万元，增长53.81%。

　　（二）政府采购情况

　　2020年区纪委部门政府采购预算总额71.8万元，其中：政府采购货物预算17.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算54万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，区纪委部门所属各预算单位共有车辆5辆，单位价值50万以上通用设备1台，单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　区纪委部门2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款453.8万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2020年部门预算附表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门预算收入总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　七、“三公”经费财政拨款支出预算表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表