目 录
第一部分 部门概况 ................................1
一、部门主要职责 ..................................1
二、部门决算单位基本情况 ..........................3
三、部门主要工作总结...............................3
第二部分 2019年度部门决算表 ......................5
一、收入支出决算总表 ..............................5
二、收入决算表 ............................ .......6
三、支出决算表 ....................................7
四、财政拨款收入支出决算总表 ......................8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ................9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...............10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ...........11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........12
九、部门决算信息统计表............................13
第三部分 2019年度部门决算情况说明 ...............14
一、收入支出决算总体情况说明 .....................14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........15
三、政府性基金支出决算情况说明 ...................16
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......16
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................17
六、预算绩效情况说明..............................18
七、其他重要事项情况说明..........................19
第四部分 名词解释 ...............................19
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
区纪委监委的主要职责是：
（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央及省委、市委、区委,中央纪委、省纪委、市纪委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助区委推进全面从严治党加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定。对区委工作机关、区委批准设立的党组(党委、党工委),各基层党委、纪委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。
（三）负责全区监察工作。贯彻落实党中央及省委、市委、区委,国家监委、省监委、市监委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对区级管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。
（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对区级管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。
（五）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（六）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作政策理论及实践问题进行调查研究。制定或修改全区纪检监察规范性文件,参与拟订相关党内规范性文件。
（七）负责组织协调全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作。
（八）根据干部管理权限,负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好区纪委监委派驻(出)机构、镇(街)纪检监察组织、区属国有企业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织全区纪检监察系统干部教育培训工作。
（九）按规定承担安全生产方面的相关职责。
（十）完成区委和市纪委监委交办的其他任务。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，区纪委监委包括9个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
中国共产党厦门市集美区纪律检查委员会 |
财政拨款 |
43 |
35 |
|
厦门市集美区纪检监察事务中心 |
财政拨款 |
14 |
11 |
三、部门主要工作总结
2019年，区纪委监委主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，忠实履行党章和宪法赋予的职责，认真落实省委“八个坚定不移”、省纪委“五抓五重”要求，以党的政治建设为统领，协助党委推进全面从严治党，健全和完善监督体系，坚持纪严于法、纪在法前，执纪执法贯通、有效衔接司法，取得全面从严治党更大战略性成果，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，努力实现新时代纪检监察工作高质量发展，为建设高素质高颜值跨岛发展最美新市区提供坚强保证。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）坚持不懈地学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。
（二）坚决扛起“两个维护”重大政治责任。
（三）深入开展形式主义、官僚主义集中整治。
（四）深化纪检监察体制改革。
（五）做深做细做实监督职责。
（六）高质量推进巡察工作。
（七）持之以恒正风肃纪反腐。
第二部分 区纪委年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
|
收支决算总表 |
||||
|
编制单位：中国共产党厦门市集美区纪律检查委员会 |
2019年度 |
金额单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目(按经济分类) |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,796.37 |
一、一般公共服务支出 |
1,487.72 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
36.98 |
|
|
五、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
65.46 |
|
|
七、其他收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
115.29 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
34.25 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
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|
|
十二、农林水支出 |
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|
十三、交通运输支出 |
|
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|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
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|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
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|
|
|
十六、金融支出 |
|
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|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
11.05 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
1,796.37 |
本年支出合计 |
1,750.75 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
45.62 |
|
|
合计 |
1,796.37 |
合计 |
1,796.37 |
|
|
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。 |
||||
二、 收入决算表
|
收入决算表 |
||||||||||
|
编制单位：中国共产党厦门市集美区纪律检查委员会 |
2019年度 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,796.37 |
1,796.37 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,529.06 |
1,529.06 |
|
|
|
|
|
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
1,529.06 |
1,529.06 |
|
|
|
|
|
||
|
2011101 |
行政运行 |
820.91 |
820.91 |
|
|
|
|
|
||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
483.35 |
483.35 |
|
|
|
|
|
||
|
2011104 |
大案要案查处 |
32.63 |
32.63 |
|
|
|
|
|
||
|
2011150 |
事业运行 |
192.17 |
192.17 |
|
|
|
|
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
36.98 |
36.98 |
|
|
|
|
|
||
|
20404 |
检察 |
36.98 |
36.98 |
|
|
|
|
|
||
|
2040401 |
行政运行 |
36.98 |
36.98 |
|
|
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
68.90 |
68.90 |
|
|
|
|
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
68.90 |
68.90 |
|
|
|
|
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
68.90 |
68.90 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
116.04 |
116.04 |
|
|
|
|
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
19.63 |
19.63 |
|
|
|
|
|
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
19.63 |
19.63 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
96.41 |
96.41 |
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
32.79 |
32.79 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.62 |
63.62 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
34.32 |
34.32 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.32 |
34.32 |
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.62 |
17.62 |
|
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.40 |
4.40 |
|
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.30 |
12.30 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
11.05 |
11.05 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.05 |
11.05 |
|
|
|
|
|
||
|
2210203 |
购房补贴 |
11.05 |
11.05 |
|
|
|
|
|
||
|
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。 |
||||||||||
三、 支出决算表
|
支出决算表 |
|||||||||
|
编制单位：中国共产党厦门市集美区纪律检查委员会 |
2019年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,750.75 |
1,209.31 |
541.44 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,487.72 |
1,011.74 |
475.98 |
|
|
|
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
1,487.72 |
1,011.74 |
475.98 |
|
|
|
||
|
2011101 |
行政运行 |
819.57 |
819.57 |
|
|
|
|
||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
443.35 |
|
443.35 |
|
|
|
||
|
2011104 |
大案要案查处 |
32.63 |
|
32.63 |
|
|
|
||
|
2011150 |
事业运行 |
192.17 |
192.17 |
|
|
|
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
36.98 |
36.98 |
|
|
|
|
||
|
20404 |
检察 |
36.98 |
36.98 |
|
|
|
|
||
|
2040401 |
行政运行 |
36.98 |
36.98 |
|
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
65.46 |
|
65.46 |
|
|
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
65.46 |
|
65.46 |
|
|
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
65.46 |
|
65.46 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
115.28 |
115.28 |
|
|
|
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
19.63 |
19.63 |
|
|
|
|
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
19.63 |
19.63 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
95.65 |
95.65 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
32.79 |
32.79 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.86 |
62.86 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.62 |
17.62 |
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.40 |
4.40 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.23 |
12.23 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
11.05 |
11.05 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.05 |
11.05 |
|
|
|
|
||
|
2210203 |
购房补贴 |
11.05 |
11.05 |
|
|
|
|
||
|
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。 |
|||||||||
四、 财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
编制单位：中国共产党厦门市集美区纪律检查委员会 |
2019年度 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,796.37 |
一、一般公共服务支出 |
1,487.72 |
1,487.72 |
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
||
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
36.98 |
36.98 |
|
||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
65.46 |
65.46 |
|
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
115.29 |
115.29 |
|
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
34.25 |
34.25 |
|
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
11.05 |
11.05 |
|
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
1,796.37 |
本年支出合计 |
1,750.75 |
1,750.75 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
45.62 |
45.62 |
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
1,796.37 |
总计 |
1,796.37 |
1,796.37 |
|
||
|
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。 |
|||||||
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
编制单位：中国共产党厦门市集美区纪律检查委员会 |
2019年度 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,750.75 |
1,209.31 |
541.44 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,487.72 |
1,011.74 |
475.98 |
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
1,487.72 |
1,011.74 |
475.98 |
|||
|
2011101 |
行政运行 |
819.57 |
819.57 |
|
|||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
443.35 |
|
443.35 |
|||
|
2011104 |
大案要案查处 |
32.63 |
|
32.63 |
|||
|
2011150 |
事业运行 |
192.17 |
192.17 |
|
|||
|
204 |
公共安全支出 |
36.98 |
36.98 |
|
|||
|
20404 |
检察 |
36.98 |
36.98 |
|
|||
|
2040401 |
行政运行 |
36.98 |
36.98 |
|
|||
|
206 |
科学技术支出 |
65.46 |
|
65.46 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
65.46 |
|
65.46 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
65.46 |
|
65.46 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
115.28 |
115.28 |
|
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
19.63 |
19.63 |
|
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
19.63 |
19.63 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
95.65 |
95.65 |
|
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
32.79 |
32.79 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.86 |
62.86 |
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
34.25 |
34.25 |
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.25 |
34.25 |
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.62 |
17.62 |
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.40 |
4.40 |
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.23 |
12.23 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
11.05 |
11.05 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.05 |
11.05 |
|
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
11.05 |
11.05 |
|
|||
|
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。 |
|||||||
六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
|
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 |
||
|
编制单位：中国共产党厦门市集美区纪律检查委员会 2019年度 |
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
合 计 |
|
|
经济分类 |
科目名称 |
|
|
合 计 |
1,750.75 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,047.06 |
|
302 |
商品和服务支出 |
477.93 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
34.78 |
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
310 |
资本性支出 |
190.98 |
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。 |
||
七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||
|
编制单位：中国共产党厦门市集美区纪律检查委员会 |
2019年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||
|
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,047.06 |
302 |
商品和服务支出 |
126.50 |
310 |
资本性支出 |
0.98 |
|||||
|
30101 |
基本工资 |
136.27 |
30201 |
办公费 |
34.90 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
340.83 |
30202 |
印刷费 |
0.55 |
31002 |
办公设备购置 |
0.70 |
|||||
|
30103 |
奖金 |
337.15 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0.27 |
|||||
|
30106 |
伙食补助费 |
4.61 |
30204 |
手续费 |
0.03 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
19.11 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
62.86 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
9.39 |
31008 |
物资储备 |
|
|||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.03 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
12.23 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.12 |
30211 |
差旅费 |
11.11 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||||
|
30113 |
住房公积金 |
88.43 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||||
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.76 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
22.42 |
30214 |
租赁费 |
1.02 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
34.78 |
30215 |
会议费 |
0.33 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|||||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
8.31 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|||||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.34 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||||
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|||||
|
30305 |
生活补助 |
2.81 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|||||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
2.80 |
31204 |
费用补贴 |
|
|||||
|
30307 |
医疗费补助 |
6.00 |
30227 |
委托业务费 |
3.53 |
31205 |
利息补贴 |
|
|||||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
3.76 |
399 |
其他支出 |
|
|||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.39 |
39906 |
赠与 |
|
|||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
25.97 |
30239 |
其他交通费用 |
26.76 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||||
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.54 |
39999 |
其他支出 |
|
|||||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|||||
|
人员经费合计 |
1,081.83 |
公用经费合计 |
127.47 |
||||||||||
|
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。 |
|||||||||||||
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
|
编制单位：中国共产党厦门市集美区纪律检查委员会 |
2019年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。 |
|||||||||||
本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、 部门决算相关信息统计表
|
部门决算相关信息统计表 |
|||||
|
编制单位：中国共产党厦门市集美区纪律检查委员会 |
2019年度 |
|
金额单位：万元 |
||
|
项 目 |
行次 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
二、机关运行经费 |
22 |
121.87 |
|
（一）支出合计 |
2 |
8.73 |
（一）行政单位 |
23 |
121.87 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
24 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
6.39 |
三、资产信息 |
25 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
26 |
5 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
6.39 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
27 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
2.34 |
2.主要领导干部用车 |
28 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
2.34 |
3.机要通信用车 |
29 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4.应急保障用车 |
30 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5.执法执勤用车 |
31 |
5 |
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6.特种专业技术用车 |
32 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7.离退休干部用车 |
33 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8.其他用车 |
34 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
35 |
2 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
5 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
36 |
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
23 |
四、政府采购支出信息 |
37 |
— |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
（一）政府采购支出合计 |
38 |
1.59 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
201 |
1．政府采购货物支出 |
39 |
1.59 |
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
2．政府采购工程支出 |
40 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
3．政府采购服务支出 |
41 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
42 |
|
|
|
|
|
其中：授予小微企业合同金额 |
43 |
|
|
注：1．本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 |
|||||
|
2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 |
|||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年区纪委年初结转和结余0万元，本年收入1796.37万元，本年支出1750.75万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余45.62万元。
（一）2019年收入1796.37万元，比2018年决算数增加152.09万元，增长9.25％，具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收1796.37万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.上级补助收入0万元。
6.附属单位上缴收入0万元。
7.其他收入0万元。
（二）2019年支出1750.75万元，比2018年决算数增加106.16万元，增长6.5％，具体情况如下：
1.基本支出1209.31万元。其中，人员支出1081.83万元，公用支出127.47万元。
2.项目支出541.44万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算拨款支出1750.75万元，比上年决算数增加106.16万元，增长6.5％%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）行政运行856.48万元（含检察院转隶人员公用及福利费36.98万元），较上年决算数增加119.83万元，增长16.27%。主要原因是人员变动、人员经费支出增加。
（二）事业运行192.17万元，较上年决算数增加25.29万元，增长15.15%。主要原因是工资结构调整，人员经费支出增加。
（三）一般行政管理事务443.35万元，较上年决算数减少120.51万元，下降21.37%。主要原因是响应号召压缩非刚性、非重点支出。
（四）大案要案查处32.63万元，较上年决算数减少4.25万元，下降11.52%。主要原因是办案质效提高，费用支出相应减少。
（五）其他人力资源和社会保障管理事务支出19.63万元，较上年决算数减少1.45万元，下降6.88%。主要原因是人员变动、非在编人员经费减少。
（六）归口管理的行政单位离退休32.79万元，较上年决算数减少0.59万元，下降1.77%。主要原因是津补贴调整。
（七）行政单位医疗17.62万元，较上年决算数减少1.43万元，下降7.51%。主要原因是人员变动。
（八）事业单位医疗4.4万元，较上年决算数增加1.1万元，增长33.33%。主要原因是缴费基数变动。
（九）公务员医疗补助12.23万元，较上年决算数增加3.22万元，增长35.74%。主要原因是缴费基数变动。
（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出62.86万元，较上年决算数增加8.35万元，增长15.32%。主要原因是缴费基数变动。
（十一）其他科学技术支出65.46万元，较上年决算数增加65.46万元，增长100%。主要原因是该项目为一次性项目。
（十二）购房补贴11.05万元，较上年决算数增加11.05万元，增长100%。主要原因是该项目为一次性项目。
三、政府性基金支出决算情况说明
2019年度政府性基金支出0万元，比上年决算数增加0万元，本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1029.3万元，其中：
（一）人员经费1081.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费127.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出8.73万元，比年初预算的21万元下降58.43%。主要原因是响应厉行勤俭节约的号召。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元。
（二）公务用车购置及运维费支出6.39万元，比年初预算的18万元下降64.5%，主要是进一步规范了公车使用，费用相应减少。其中：
公务用车购置费支出0万元，年初预算0万元。
公务用车运维费支出6.39万元，比年初预算的18万元下降64.5%，主要是进一步规范了公车使用，费用相应减少。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为5辆。
（三）公务接待费支出2.34万元，比年初预算的3万元下降22%。主要是响应厉行勤俭节约的号召，累计接待23批次、201人次。
六、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，共对2019年5个清单项目实施绩效监控，分别是工作经费、巡察工作经费、执法工作经费、办案系统运维费、纪委新大楼涉密信息系统分级保护项目，涉及财政拨款资金492万元。
（二）绩效自评工作开展情况
共对2019年度1个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计492万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”的项目0个，“良”的项目5个，“中”的项目0个，“差”的项目0个。
共对2019年度1个部门共计5个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计492万元。评价结果为“优”的项目是0个，“良”的项目是5个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。
（三）重点评价工作开展情况
共对2019年度共计0个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计0万元。
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2019年度机关运行经费支出121.87万元，比上年决算数增长26.07%，主要是:人员编制增加。
（二）政府采购情况
本部门2019年度政府采购支出总额1.59万元，其中：政府采购货物支出1.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
闽公网安备35021102000396号
