2020年度厦门市集美区人民检察院（本级）部门决算
目录
厦门市集美区人民检察院部门的主要职责是：人民检察院是国家的法律监督机关，通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。
（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。
（二）对刑事案件进行审查，批准或决定是否逮捕犯罪嫌疑人。
（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。
（四）依照法律规定提起公益诉讼。
（五）对诉讼活动实行法律监督。
（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。
（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督。
（八）法律规定的其他职权。
从决算单位构成看，厦门市集美区人民检察院（本级）部门包括11个机关行政科室及0个所属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
单位性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
厦门市集美区人民检察院 |
一般公共预算财政拨款 |
60 |
60 |
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2020年，厦门市集美区人民检察院部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持党对检察工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思路，扎实推进“四大检察”“十大业务”，努力为集美区在率先实现全方位高质量发展超越争当排头兵中作出新的更大贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）聚焦“六稳”“六保”，服务护航高质量发展。
（二）聚焦平安集美，积极推进市域社会治理现代化。
（三）聚焦民生福祉，持之以恒做好检察为民实事。
（四）践行公平正义，努力推进“四大检察”全面协调充分发展。
第二部分 2020年度部门决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门/单位：厦门市集美区人民检察院（本级） |
单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4,058.85 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
3,591.50 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
420.41 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
72.84 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
4,058.85 |
本年支出合计 |
4,084.76 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
156.44 |
年末结转和结余 |
130.53 |
|
总计 |
4,215.29 |
总计 |
4,215.29 |
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
（部门决算信息公开报表由部门决算网络版公开任务系统导出，下同）
|
收入决算表 公开02表 |
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部门/单位：厦门市集美区人民检察院（本级） |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
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|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
合计 |
4,058.85 |
4,058.85 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
204 |
公共安全支出 |
3,565.58 |
3,565.58 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20402 |
公安 |
19.20 |
19.20 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
19.20 |
19.20 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20404 |
检察 |
3,526.58 |
3,526.58 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2040401 |
行政运行 |
2,966.62 |
2,966.62 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
424.96 |
424.96 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2040410 |
检察监督 |
115.00 |
115.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2040499 |
其他检察支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
19.80 |
19.80 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
19.80 |
19.80 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
420.42 |
420.42 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
242.02 |
242.02 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
242.02 |
242.02 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
178.40 |
178.40 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
70.10 |
70.10 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
108.30 |
108.30 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
72.84 |
72.84 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.84 |
72.84 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
49.75 |
49.75 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.09 |
23.09 |
|
|
|
|
|
|
|||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表 |
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|
|
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|
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|
|
公开03表 |
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|
部门/单位：厦门市集美区人民检察院（本级） |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
||||||||||
|
合计 |
4,084.76 |
3,459.88 |
624.88 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
3,591.49 |
2,966.62 |
624.87 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
20402 |
公安 |
19.20 |
|
19.20 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
19.20 |
|
19.20 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
20404 |
检察 |
3,552.49 |
2,966.62 |
585.87 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2040401 |
行政运行 |
2,966.62 |
2,966.62 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
443.93 |
|
443.93 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2040410 |
检察监督 |
121.94 |
|
121.94 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2040499 |
其他检察支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
19.80 |
|
19.80 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
19.80 |
|
19.80 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
420.42 |
420.42 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
242.02 |
242.02 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
242.02 |
242.02 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
178.40 |
178.40 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
70.10 |
70.10 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
108.30 |
108.30 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
72.84 |
72.84 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.84 |
72.84 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
49.75 |
49.75 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.09 |
23.09 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
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|||||||||
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|
|
|
|
公开04表 |
|
||||||
|
部门/单位：厦门市集美区人民检察院（本级） |
|
单位：万元 |
|
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||||||
|
项 目 |
金额 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4,058.85 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
3,591.50 |
3,591.50 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
420.41 |
420.41 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
72.84 |
72.84 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
本年收入合计 |
4,058.85 |
本年支出合计 |
4,084.76 |
4,084.76 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
156.44 |
年末财政拨款结转和结余 |
130.53 |
130.53 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
156.44 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
总计 |
4,215.29 |
总计 |
4,215.29 |
4,215.29 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 |
|
|
|||||||||||
|
部门/单位：厦门市集美区人民检察院（本级） |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
||
|
合计 |
4,084.76 |
3,459.88 |
624.88 |
|
|
|
|
|
|||||
|
204 |
公共安全支出 |
3,591.49 |
2,966.62 |
624.87 |
|
|
|
|
|
||||
|
20402 |
公安 |
19.20 |
|
19.20 |
|
|
|
|
|
||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
19.20 |
|
19.20 |
|
|
|
|
|
||||
|
20404 |
检察 |
3,552.49 |
2,966.62 |
585.87 |
|
|
|
|
|
||||
|
2040401 |
行政运行 |
2,966.62 |
2,966.62 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
443.93 |
|
443.93 |
|
|
|
|
|
||||
|
2040410 |
检察监督 |
121.94 |
|
121.94 |
|
|
|
|
|
||||
|
2040499 |
其他检察支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
19.80 |
|
19.80 |
|
|
|
|
|
||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
19.80 |
|
19.80 |
|
|
|
|
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
420.42 |
420.42 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
242.02 |
242.02 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
242.02 |
242.02 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
178.40 |
178.40 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
70.10 |
70.10 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
108.30 |
108.30 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
72.84 |
72.84 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.84 |
72.84 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
49.75 |
49.75 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.09 |
23.09 |
|
|
|
|
|
|
||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
||||||||
|
部门/单位：厦门市集美区人民检察院（本级） |
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||||||||
|
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
|
||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
3,020.90 |
302 |
商品和服务支出 |
357.66 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
||||||
|
30101 |
基本工资 |
270.81 |
30201 |
办公费 |
45.78 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
688.06 |
30202 |
印刷费 |
1.29 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
||||||
|
30103 |
奖金 |
1,435.05 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.27 |
|
||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
10.94 |
30204 |
手续费 |
0.09 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.18 |
31002 |
办公设备购置 |
0.27 |
|
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
108.30 |
30206 |
电费 |
22.57 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
12.25 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
49.75 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
23.09 |
30209 |
物业管理费 |
53.77 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.73 |
30211 |
差旅费 |
0.92 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
190.06 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
9.88 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
242.11 |
30214 |
租赁费 |
0.34 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
81.05 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.29 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
||||||
|
30305 |
生活补助 |
12.81 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.84 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
6.73 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
6.57 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.36 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
50.83 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
68.25 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
132.98 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
||||||
|
人员经费合计 |
3,101.96 |
公用经费合计 |
357.92 |
|
|||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
公开07表 |
|
部门/单位：厦门市集美区人民检察院（本级） |
|
单位：万元 |
|
项目 |
行次 |
决算数 |
|
合计 |
1 |
10.65 |
|
1. 因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
|
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
10.36 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
10.36 |
|
3. 公务接待费 |
6 |
0.29 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门/单位：厦门市集美区人民检察院（本级） |
|
|
单位：万元 |
|
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||
|
|
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。
本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门/单位：厦门市集美区人民检察院（本级） |
|
|
单位：万元 |
|
||
|
项 目 |
本年支出 |
|
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||
|
合计 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。 |
|
|||||
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
2020年本部门年初结转和结余156.44万元，本年收入4,058.85万元，本年支出4,084.76万元，使用非财政拨款结余0.00,结余分配0.00万元，年末结转和结余130.53万元。
（一）2020年收入4,058.85万元，比上年决算数减少247.01万元，下降5.74％，主要原因是：2020年减少15名转隶人员的人员经费，具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入4,058.85万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入0.00万元。
（二）2020年支出4,084.76万元，比上年决算数减少303.44万元，下降6.91％，主要原因是：2020年减少15名转隶人员的人员经费，具体情况如下：
1.基本支出3,459.88万元。其中，人员支出3,101.96万元，公用支出357.92万元。
2.项目支出624.88万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
2020年一般公共预算拨款支出4,084.76万元，比上年决算数减少303.44万元，下降6.91%，主要原因是：2020年减少15名转隶人员的人员经费，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）行政运行（项级科目）2966.62万元，较上年决算数减少188.89万元，下降5.99%。主要原因是2020年减少15名转隶人员的人员经费。
（二）一般行政管理事务（项级科目）463.13万元，较上年决算数减少35.66万元，下降7.15%。主要原因是办公大楼维修费支出和后勤保障经费支出较上年减少。
（三）检察监督（项级科目）121.94万元，较上年决算数减少44.04万元，下降26.53%。主要原因是中央政法转移支付资金支出较上年减少。
（四）其他检察支出（项级科目）20万元，较上年决算数未发生变化。主要原因是本年度援藏援疆经费20万元，与上年相同。
（五）其他公共安全支出（项级科目）19.8万元，较上年决算数增加4.8万元，增长32%。主要原因是本年度政法业务经费支出较上年增加。
（六）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项级科目）242.02万元，较上年决算数减少0.96万元，下降0.4%。主要原因是编外合同工人员经费与上年基本保持不变。
（七）行政单位离退休（项级科目）70.10万元，较上年决算数减少16.97万元，下降19.49%。主要原因是2019年1月1名离休干部死亡，2019年支付一笔离休干部死亡抚恤金。
（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）108.3万元，较上年决算数减少24.48万元，下降18.44%。主要原因是2020年减少15名转隶人员的人员经费。
（九）行政单位医疗（项级科目）49.75万元，较上年决算数增加5.11万元，增长11.45%。主要原因是2020年编内人员医疗保险缴费标准提高。
（十）公务员医疗补助（项级科目）23.09万元，较上年决算数减少2.37万元，下降9.31%。主要原因是2020年减少15名转隶人员的人员经费。
注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门2020年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”并与上年决算情况对比。
本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
2020年度政府性基金支出0.00万元，较上年决算数未发生变化。
注：没有政府性基金拨款支出的部门请说明“本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”并与上年决算情况对比。
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
2020年度国有资本经营预算支出0.00万元，较上年决算数未发生变化。
注：没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请说明“本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”并与上年决算情况对比。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,459.88万元，其中：
（一）人员经费3,101.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费357.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
2020年度“三公”经费财政拨款支出10.65万元，比年初预算的35.89万元下降 70.33 %。主要原因是大力精简公务活动，按照经费开支标准严格控制开支，“三公”支出经费减少。（简要说明预决算差异原因）。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，较年初预算未发生变化。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。
（二）公务用车购置及运行维护费支出10.36万元，比年初预算的34.92万元下降70.33%，主要是严格控制公务用车使用，减少公务用车运行维护费支出。2020年10月报废执法执勤用车闽DB086警（简要说明预决算差异原因）。其中：
公务用车购置费支出0.00万元，较年初预算未发生变化，2020年公务用车购置0辆。
公务用车运行维护费支出10.36万元，比年初预算的34.92万元下降70.33%，主要是严格控制公务用车使用，减少公务用车运行维护费支出。2020年10月报废执法执勤用车闽DB086警（简要说明预决算差异原因）。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为10辆。
（三）公务接待费支出0.29万元，比年初预算的0.97万元下降70.10%。主要是严格控制公务接待，减少公务接待费支出（简要说明预决算差异原因），累计接待2批次、17人次。
根据预算绩效管理要求，本部门组织2020年度整体支出绩效自评，评价结果为97.76分。《区级部门整体支出绩效自评表》详见附件。
本部门组织对国家司法救助金、对口帮扶经费等一级项目开展2020年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于90分”的项目分别是2个。《区级部门一级项目支出绩效自评表》详见附件。
注：如该年度本部门无一级项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。
（一）机关运行经费
2020年度机关运行经费支出357.92万元，比上年决算数下降0.43%，主要是:机关运行经费与上年相比基本持平，维持正常办公办案需要。
注：没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”并与上年决算情况对比。
（二）政府采购情况
本部门2020年度政府采购支出总额243.90万元，其中：政府采购货物支出70.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出173.04万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
注：没有政府采购支出的部门请说明“本部门2020年度没有政府采购支出”。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
|
区直部门（单位）整体支出自评表 |
|||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||
|
部门（单位）名称：厦门市集美区人民检察院 |
|||||||||
|
年度 |
|
预算数 |
执行数 |
执行率 |
分值 |
得分 |
|||
|
合计 |
4375.53 |
3943.84 |
90.13% |
10 |
9.01 |
||||
|
其中：人员支出 |
3391.92 |
3101.96 |
91.45% |
- |
- |
||||
|
公用支出 |
431.83 |
357.92 |
82.88% |
- |
- |
||||
|
专项业务费 |
512.58 |
444.76 |
86.77% |
- |
- |
||||
|
发展经费 |
39.2 |
39.20 |
100.00% |
- |
- |
||||
|
基建项目 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
事业单位经营支出 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
区对镇街转移支付支出 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
1、推动检察事业发展。 |
认真履行部门职能，并及时按照文件要求时间和金额支付,增强司法工作力量，保障法治工作的开展。发放国家司法救助金19.2万元为刑事案件受害人、未得到赔偿的交通事故受害人及其他困难群体提供司法救助。对口援藏援疆资金20万元，为帮扶单位开展检察业务援助、干部人才援助、教育培训援助、信息科技援助等提供了经费保障，进一步推动了检察事业发展。 |
||||||||
|
年 |
指标类别 |
具体指标 |
年度目标值 |
实际完成值 |
完成比例 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
提高检察工作社会知晓度 |
不低于60% |
不低于60% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
提升物质装备建设率 |
不低于50% |
不低于50% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
检察史宣传教育社会覆盖率 |
不低于50% |
不低于50% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
提升检察监督工作质量 |
不低于50% |
不低于50% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
壮大队伍建设 |
不低于10% |
不低于10% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
对接对口支援单位 |
1个 |
1个 |
100% |
6 |
6 |
|
|||
|
国家司法救助人数 |
5人 |
5人 |
100% |
7 |
7 |
|
|||
|
国家司法救助最高救助金额 |
最高不超过10万元 |
＜10万元 |
100% |
7 |
7 |
|
|||
|
救助金审批处理率 |
1 |
100% |
100% |
6 |
6 |
|
|||
|
效益指标 |
挽救困难家庭数 |
5家 |
5家 |
100% |
7 |
7 |
|
||
|
检察业务援助率 |
不低于90% |
82% |
91% |
6 |
5.47 |
第一季度受疫情影响，检察业务援助减少。 |
|||
|
信息科技援助率 |
不低于90% |
＞90% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
干部人才援助率 |
不低于90% |
85% |
94.44% |
5 |
4.72 |
第一季度受疫情影响，干部人才援助受限。 |
|||
|
教育培训援助率 |
不低于90% |
85% |
94.44% |
6 |
5.67 |
第一季度受疫情影响，教育培训援助减少。 |
|||
|
满意度指标 |
援助对象满意度 |
≥90% |
90% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
救助对象满意度 |
≥90% |
88% |
100% |
5 |
4.89 |
建议扩大司法救助政策宣传覆盖面 |
|||
|
总分 |
|
100.00 |
97.76 |
|
|||||
|
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2020年度） |
||||||||
|
项目名称 |
国家司法救助金 |
|||||||
|
主管部门 |
厦门市集美区人民检察院 |
实施单位 |
厦门市集美区人民检察院 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算款 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
0.00 |
19.20 |
19.20 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
19.20 |
19.20 |
- |
100% |
- |
||
|
上年结转资金 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
其他资金 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
不断优化和提升救助功能，进一步推进我区司法救助工作的开展。 |
我单位积极采取有力措施扎实开展司法救助工作，不断优化和提升救助功能，取得了良好的社会效果和法律效果。 |
|||||||
|
|
指标类别 |
具体指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
绩 |
产出指标 |
国家司法救助最高救助金额 |
最高不超过10万元 |
＜10万元 |
15 |
15 |
|
|
|
国家司法救助起数 |
5起 |
5起 |
15 |
15 |
|
|||
|
国家司法救助人数 |
5人 |
5人 |
15 |
15 |
|
|||
|
救助金审批处理率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||
|
效益指标 |
挽救困难家庭数 |
5家 |
5家 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
救助对象满意度 |
≥90% |
88% |
15 |
14.67 |
个别救助对象建议进一步提升救助政策宣传覆盖面 |
||
|
总分 |
100 |
99.67 |
|
|||||
|
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2020年度） |
||||||||
|
项目名称 |
对口帮扶经费 |
|||||||
|
主管部门 |
厦门市集美区人民检察院 |
实施单位 |
厦门市集美区人民检察院 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算款 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
20 |
20 |
20 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
20 |
20 |
20 |
- |
100% |
- |
||
|
上年结转资金 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
其他资金 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
1、严格按照文件要求申请财政预算，做到专款专用，及时按照文件要求时间和金额支付援助款。 |
严格按照文件要求申请财政预算，并及时按照文件要求时间和金额支付2020年度对口援藏援疆资金20万元，为帮扶单位开展检察业务援助、干部人才援助、教育培训援助、信息科技援助等提供了经费保障。 |
|||||||
|
|
指标类别 |
具体指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
绩 |
产出指标 |
对接对口支援单位 |
1个 |
1个 |
15 |
15 |
|
|
|
援助资金发放准确率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
援助资金发放及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
检察业务援助率 |
90% |
82% |
15 |
13.67 |
第一季度受疫情影响，检察业务援助减少。 |
||
|
信息科技援助率 |
90% |
＞90% |
10 |
10 |
|
|||
|
教育培训援助率 |
90% |
85% |
15 |
14.17 |
第一季度受疫情影响，教育培训援助减少。 |
|||
|
干部人才援助率 |
90% |
85% |
15 |
14.17 |
第一季度受疫情影响，干部人才援助受限。 |
|||
|
总分 |
100 |
97.01 |
|
|||||
|
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 |
||||||||
闽公网安备35021102000396号
