2019年度

厦门市集美区人民检察院部门决算

 

 

 

         目 录

第一部分 部门概况 ..............................

一、部门主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况 ..........................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2019年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款支出决算明表............... ..

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、机构运行信表....................................

第三部分 2019年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ......

六、预算绩效情况说明.......................

七、其他重要事项情况说明..................... ......

第四部分 名词解释 ...........................

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

厦门市集美区人民检察院部门的主要职责是：人民检察院是国家的法律监督机关，通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。

（二）对刑事案件进行审查，批准或决定是否逮捕犯罪嫌疑人。

（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。

（四）依照法律规定提起公益诉讼。

（五）对诉讼活动实行法律监督。

（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。

（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督。

（八）法律规定的其他职权。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市集美区人民检察院部门包括11个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2019年，厦门市集美区人民检察院部门主要任务是：深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，不断强化法律监督，积极推进新时代平安厦门、法治厦门和检察队伍建设，为厦门加快建设“五大发展”示范市提供法治保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全力服务“五大发展”示范市建设。

（二）全力保障人民安居乐业。

（三）全面深化检察改革创新。

（四）全力推进从严治检。

 

第二部分 2019年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1.                收入支出决算总表

收支决算总表
编制单位：		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,305.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	3,855.28
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	462.83
		九、卫生健康支出	70.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	4,305.86	本年支出合计	4,388.20
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	238.79	年末结转和结余	156.44
合计	4,544.65	合计	4,544.65

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2.                收入决算表

附件2					收入决算表
编制单位：厦门市集美区人民检察院
项目				本年收入合计	财政拨款收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	4305.86	4305.86
204			公共安全支出	3772.94	3772.94
20404			检察	3757.94	3757.94
2040401			行政运行	3155.51	3155.51
2040402			一般行政管理事务	492.43	492.43
2040410			检察监督	90.00	90.00
2040499			其他检察支出	20.00	20.00
20499			其他公共安全支出	15.00	15.00
2049901			其他公共安全支出	15.00	15.00
208			社会保障和就业支出	462.83	462.83
20801			人力资源和社会保障管理事务	242.98	242.98
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	242.98	242.98
20805			行政事业单位离退休	219.85	219.85
2080501			归口管理的行政单位离退休	87.07	87.07
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.78	132.78
210			卫生健康支出	70.10	70.10
21011			行政事业单位医疗	70.10	70.10
2101101			行政单位医疗	44.64	44.64
2101103			公务员医疗补助	25.46	25.46

 

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

 

3.                支出决算表

附件3				支出决算表
编制单位：厦门市集美区人民检察院
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	4388.20	3688.43	699.77
204			公共安全支出	3855.28	3155.51	699.77
20404			检察	3840.28	3155.51	684.77
2040401			行政运行	3155.51	3155.51
2040402			一般行政管理事务	498.79		498.79
2040410			检察监督	165.98		165.98
2040499			其他检察支出	20.00		20.00
20499			其他公共安全支出	15.00		15.00
2049901			其他公共安全支出	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	462.83	462.83
20801			人力资源和社会保障管理事务	242.98	242.98
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	242.98	242.98
20805			行政事业单位离退休	219.85	219.85
2080501			归口管理的行政单位离退休	87.07	87.07
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.78	132.78
210			卫生健康支出	70.10	70.10
21011			行政事业单位医疗	70.10	70.10
2101101			行政单位医疗	44.64	44.64
2101103			公务员医疗补助	25.46	25.46

 注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4.                财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
编制单位：						金额单位：万元
收     入		支     出
项    目	金额	项目（按功能分类）	合计			一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,305.86	一、一般公共服务支出	0.00			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00			0.00	0.00
		三、国防支出	0.00			0.00	0.00
		四、公共安全支出	3,855.28			3,855.28	0.00
		五、教育支出	0.00			0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00			0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	462.83			462.83	0.00
		九、卫生健康支出	70.09			70.09	0.00
		十、节能环保支出	0.00			0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00			0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00			0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00			0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00			0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00			0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00			0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00			0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00			0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00			0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00			0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00			0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00			0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00			0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00			0.00	0.00
本年收入合计	4,305.86	本年支出合计	4,388.20			4,388.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	238.79	年末财政拨款结转和结余	156.44			156.44	0.00
一、一般公共预算财政拨款	238.79
二、政府性基金预算财政拨款	0.00
总计	4,544.65	总计	4,544.65			4,544.65	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5.                一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5			一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：厦门市集美区人民检察院						金额单位：万元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类      款       项                合计				4388.20	3688.43	699.77
204			公共安全支出	3855.28	3155.51	699.77
20404			检察	3840.28	3155.51	684.77
2040401			行政运行	3155.51	3155.51
2040410			检察监督	165.98		165.98
2040499			其他检察支出	20.00		20.00
20499			其他公共安全支出	15.00		15.00
2049901			其他公共安全支出	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	462.83	462.83
20801			人力资源和社会保障管理事务	242.98	242.98
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	242.98	242.98
20805			行政事业单位离退休	219.85	219.85
2080501			归口管理的行政单位离退休	87.07	87.07
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.78	132.78
210			卫生健康支出	70.10	70.10
21011			行政事业单位医疗	70.10	70.10
2101101			行政单位医疗	44.64	44.64
2101103			公务员医疗补助	25.46	25.46

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

 

 

 

6.                一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位：			金额单位：万元
项    目			合     计
经济分类科目编码	科目名称
合         计			4,388.20
301	工资福利支出		3,231.21
302	商品和服务支出		707.12
303	对个人和家庭的补助		97.76
309	资本性支出（基本建设）		0.00
310	资本性支出		352.12
311	对企业补贴（基本建设）		0.00
312	对企业补贴		0.00
307	债务利息及费用支出		0.00
399	其他支出		0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7.                一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：										金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	3,231.21	302	商品和服务支出	353.43	310	资本性支出		6.04
30101	基本工资	294.76	30201	办公费	54.17	31001	房屋建筑物购建		0.00
30102	津贴补贴	766.05	30202	印刷费	0.61	31002	办公设备购置		6.04
30103	奖金	1,493.43	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置		0.00
30106	伙食补助费	12.62	30204	手续费	0.14	31005	基础设施建设		0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.21	31006	大型修缮		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.78	30206	电费	23.33	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.38	31008	物资储备		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.64	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.46	30209	物业管理费	54.45	31010	安置补助		0.00
30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费	2.39	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
30113	住房公积金	192.95	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿		0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	14.71	31013	公务用车购置		0.00
30199	其他工资福利支出	266.20	30214	租赁费	2.69	31019	其他交通工具购置		0.00
303	对个人和家庭的补助	97.76	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00
30301	离休费	1.70	30216	培训费	1.37	31022	无形资产购置		0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.27	31099	其他资本性支出		0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助		0.00
30304	抚恤金	26.71	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入		0.00
30305	生活补助	12.78	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.63	31204	费用补贴		0.00
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费	0.80	31205	利息补贴		0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助		0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.82	399	其他支出		0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.19	39906	赠与		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56.06	30239	其他交通费用	55.55	39907	国家赔偿费用支出		0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
			30299	其他商品和服务支出	98.71	39999	其他支出		0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
人员经费合计		3,328.97	公用经费合计						359.46

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8.                政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9.                机构运行信息表

机构运行信息表
编制单位：			金额单位：万元
项  目	统计数	项  目		统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费		359.46
（一）支出合计	12.46	（一）行政单位		359.46
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位		0.00
2.公务用车购置及运行维护费	11.19	三、国有资产占用情况		--
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）		11
（2）公务用车运行维护费	11.19	1.副部（省）级及以上领导用车		0
3.公务接待费	1.27	2.主要领导干部用车		0
（1）国内接待费	1.27	3.机要通信用车		0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车		0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车		10
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车		1
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车		0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	8.其他用车		0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）		2
4.公务用车保有量（辆）	11	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）		1
5.国内公务接待批次（个）	7	四、政府采购支出信息		--
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计		356.00
6.国内公务接待人次（人）	75	1．政府采购货物支出		58.89
其中：外事接待人次（人）	0	2．政府采购工程支出		108.09
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3．政府采购服务支出		189.02
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额		0.00
		其中：授予小微企业合同金额		0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年厦门市集美区人民检察院部门年初结转和结余238.79万元，本年收入4,305.86万元，本年支出4,388.20万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余156.44万元。

（一）2019年收入4,305.86万元，比2018年决算数减少615.72万元，下降12.51％，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4,305.86万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.事业收入0.00万元。

4.经营收入0.00万元。

5.上级补助收入0.00万元。

6.附属单位上缴收入0.00万元。

7.其他收入0.00万元。

（二）2019年支出4,388.20万元，比2018年决算数减少293.95万元，下降6.28％，具体情况如下：

1.基本支出3,688.43万元。其中，人员支出3,328.97万元，公用支出359.46万元。

2.项目支出699.77万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出4,388.20万元，比上年决算数减少293.95万元，下降6.28%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行（项级科目）3155.51万元，较上年决算数减少330.86万元，下降9.49%。主要原因是司法改革的15名转隶人员的人员经费支出从2019年8月份起转移至区监察委。2019年6月1名干警调离单位。

（二）一般行政管理事务（项级科目）498.79万元，较上年决算数增加92.1万元，增长22.65%。主要原因是本年度支付上年度结转的后楼办公大楼维修专项经费，以及新增院史荣誉展览室建设专项经费。

（三）检察监督（项级科目）165.98万元，较上年决算数增加10.99万元，增长7.10%。主要原因是检察业务量增加和办案办公需要，中央政法转移支付资金的经费支出增加。由于司法改革，上年度的查办和预防职务犯罪科目调整为检察监督科目。

（四）其他检察支出（项级科目）20万元，较上年决算数减少7.7万元，下降27.80%。主要原因是本年度其他检察支出科目仅包括援藏援疆经费20万元，不再包括政法机动经费。

（五）其他公共安全支出（项级科目）15万元，较上年决算数增加15万元。主要原因是本年度的政法机动经费由上一年度的其他检察支出科目，调整为其他公共安全支出科目。

（六）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项级科目）242.98万元，较上年决算数减少11.79万元，下降4.63%。主要原因是4编外合同工于2019年10月份工资经费调整至聘用制书记员经费支出。

（七）归口管理的行政单位离退休（项级科目）87.07万元，较上年决算数减少1.47万元，下降1.67%。主要原因是2019年1月1名离休干部死亡。本年度其他退休人员年底一次性补助有所增加。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）132.78万元，较上年决算数减少27.54万元，下降17.18%。主要原因是司法改革的15名转隶人员的人员经费支出从2019年8月份起转移至区监察委。2019年6月1名干警调离单位。

（九）行政单位医疗（项级科目）44.64万元，较上年决算数减少9.46万元，下降17.49%。主要原因是司法改革的15名转隶人员的人员经费支出从2019年8月份起转移至区监察委。2019年6月1名干警调离单位。

（十）公务员医疗补助（项级科目）25.46万元，较上年决算数减少2.41万元，下降8.65%。主要原因是司法改革的15名转隶人员的人员经费支出从2019年8月份起转移至区监察委。2019年6月1名干警调离单位。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,688.43万元，其中：

（一）人员经费3,328.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费359.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出12.46万元，比年初预算的40.87万元下降69.51%。主要原因是公车运行维护费下降71.74%。具体情况如下：
  （一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运维费支出11.19万元，比年初预算的39.6万元下降71.74%，主要是严格控制公务用车，落实厉行节约政策。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2019年公务用车购置0辆，主要是本年度无公务用车购置。

公务用车运维费支出11.19万元，比年初预算的39.6万元下降71.74%，主要是严格控制公务用车，落实厉行节约政策。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为11辆。

（三）公务接待费支出1.27万元，比年初预算的1.27万元下降0%。主要用于检察工作的考察、调研等方面的接待活动，累计接待7批次、75人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2019年2个清单项目实施绩效监控，分别是办公大楼维修费，涉及财政拨款资金80万元；对口援藏援疆资金，涉及财政拨款资金20万元。同时，对2019年60万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对2019年度1个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金60万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”。

共对2019年度1个部门共计2个清单项目实施绩效自评，分别是办公大楼维修费，涉及财政拨款资金80万元；对口援藏援疆资金，涉及财政拨款资金20万元。评价结果均为“优”。

（三）重点评价工作开展情况

共对2019年度共计2个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计100万元，分别是办公大楼维修费、对口援藏援疆资金。评价结果均为“优”。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年度机关运行经费支出359.46万元，比上年决算数增长36.22%，主要是:本年度物业管理费从项目支出调整至公用支出。同时，因办公办案需要，机关运行经费有所增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额356.00万元，其中：政府采购货物支出58.89万元、政府采购工程支出108.09万元、政府采购服务支出189.02万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。