按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市集美区财政局关于集美区检察院2015年度部门决算的批复》文件要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、   部门主要职责

集美区检察院的主要职责是：

（一）服务和保障集美经济社会发展，打击各类刑事犯罪，维护人民群众生命财产安全和社会政治安定稳定。

（二）查办和预防职务犯罪。

（三）对立案、侦查、审判、执行的诉讼各环节进行法律监督。

（四）接受群众来信来访，化解社会矛盾。

二、   部门预算单位基本情况

集美区检察院包括14个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、   部门主要工作总结

2015年，主要任务是：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，忠实履行宪法和法律赋予的职责，推进检察工作新进展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持充分履行职能，服务“美丽厦门，人文集美”建设。

（二）坚持保持高压态势，依法查办和预防职务犯罪。

（三）坚持维护司法公正，强化对诉讼活动的法律监督。

（四）坚持规范司法行为，稳妥有序推进各项改革。

（五）坚持从严从紧治检，打造高素质检察队伍。

四、   2015年决算收支总体情况

2015年集美区检察院年初结转和结余377.42万元，本年收入3065.76万元，本年支出2890.59万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余552.59万元。

（一）2015本年收入3065.76万元，比2014年决算数增加   855.07万元，增长38.68％，具体情况如下：

1.财政拨款收入3065.76万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

（二）2015本年支出2890.59万元，比2014年决算数增加 789.78万元，增长37.59％，具体情况如下：

1.基本支出2052.51万元。其中，人员支出1819.64万元，公用支出232.87万元。

2.项目支出838.08万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出（按功能分类）

2015年一般公共预算财政拨款支出2890.59万元，比2014年决算数增加789.78万元，增长37.59%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

1.行政运行1657.42万元，较2014年决算数增加81.23万元，增长5.15%。主要原因是检察业务量增加，人员经费增加，公用经费增加。

2.一般行政管理事务187.21万元，较2014年决算数增加30.26万元，增长19.28%。主要原因是检察业务量增加，检察业务经费增加，增加安保人员经费。

3.查办和预防职务犯罪36.98万元，较2014年决算数增加36.98万元。主要原因是2014年无此项支出。

4. 侦查监督51.49万元，较2014年决算数增加49.19万元，增长2138.7%。主要原因是检察业务量增加，设备购置费增加。

5. 两房建设490.37万元，较2014年决算数增加490.37万元。主要原因是2014年无此项支出，财政要求调整2015年以前年度两房建设经费。

6.其他检察支出44.98万元，较2014年决算数增加13.96万元，增长45%。主要原因是办案工作区装修改造。

7.其他公共安全支出7.95万元，较2014年决算数增加4.75万元，增长148.44%。主要原因是检察业务量增加，政法机动经费增加。

8.其他人力资源和社会保障管理事务支出146.3万元，较2014年决算数增加54.7万元，增长59.72%。主要原因是检察业务量增加，编外合同工人员增加，2015年劳务派遣人员由劳务派遣公司转为单位编外合同工，编外合同工人员经费增加。

9.归口管理的行政单位离退休161.73万元，较2014年决算数增加21.29万元，增长15.16%。主要原因是2015年离退休人员工资调整。

10.行政单位医疗62.72万元，较2014年决算数减少0.88万元，下降1.38%。主要原因是社保缴费比例调整以及人员变动。

11.公务员医疗补助24.34万元，较2014年决算数减少0.38万元，下降1.54%。主要原因是社保缴费比例调整及人员变动。

12.其他支出19.11万元，较2014年决算数增加9.23万元，增长93.42%。主要原因是兑现考核奖励。

（二）2015年一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类）

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算2052.51万元，比2014年决算数增加155.05万元，增长8.17%，具体情况如下(按类级经济分类统计)：

1.工资福利1082.05万元，较2014年决算数减少183.27万元，减少14.48%。主要原因是其他工资福利支出减少。

2. 商品和服务支出232.87万元，较2014年决算数减少69.09万元，下降22.88 %。主要原因是其他商品和服务支出减少。

3.对个人和家庭的补助737.59万元，较2014年决算数增加408.26万元，增长123.97%。主要原因是奖励金增加、住房补贴和住房公积金增加。

4.其他资本性支出0万元，较2014年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。主要原因是无此项支出。

5.对企事业单位的补贴0万元，较2014年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无此项支出。

6.债务利息支出0万元，较2014年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。主要原因是无此项支出。

7.其他支出0万元。较2014年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是无此项支出。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件7。

六、   政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出0万元，比2014年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

七、   “三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出59.9万元，同比增长3.26情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。2015年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）0%，主要原因是:2015年和2014年均无此项支出。
    （二）公务用车购置及运行费59.83万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费59.83万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量23辆。与2014年相比，公务用车购置费均无此项支出，公务用车运行费增长4.8%，主要原因是:检察业务工作量有所增加，厉行节约，严格控制公务用车。
　　（三）公务接待费0.07万元。主要用于省院涉台办调研等方面的接待活动，累计接待1批次、接待总人数7人。与2014年相比, 公务接待费支出下降92.39%，主要原因是:厉行节约，严格控制公务接待。

 八、政府采购情况

2015年度政府采购总额132.15万元，其中：政府采购货物支出77.15万元，政府采购工程支出35万元，政府采购服务支出20万元。

 

附件：1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

 

 

2016年8月19日