厦门市集美区人民检察院2016年部门预算编制说明

2016年部门预算经区十一届人大五次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2016年部门预算说明如下：

第一部分：部门及其所属单位基本情况

一、部门主要职责

（一）主要职责

1、服务和保障集美经济社会发展，打击各类刑事犯罪，维护人民群众生命财产安全和社会政治安定稳定；

2、查办和预防职务犯罪；

3、对立案、侦查、审判、执行的诉讼各环节进行法律监督；

4、接受群众来信来访，化解社会矛盾。

（二）2016年部门主要工作任务

1、积极服务“美丽集美，人文集美”建设；

2、不断强化法律监督；

3、探索推进检察改革和创新；

4、严格规范司法行为；

5、从严打造高素质法治专门队伍。

二、部门预算单位基本情况

厦门市集美区人民检察院是行使法律监督职能、维护社会公平正义的司法机关，单位内设公诉科、侦查监督科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、民事行政检察科、控告申诉科、职务犯罪预防科、政治处、监察科、办公室、研究室、行政装备科、驻灌口检察室和法警大队等14个部门。单位行政编制80人，现有正式干部77人，职工2人，离休人员1人，退休人员15人，合同工26人，遗属补助人员4人，办案用车23辆，其中囚车2辆。

第二部分：2016年部门预算收支总体情况

2016年集美区人民检察院部门收入预算合计2692.5706万元，均为财政预算内资金，相应安排2016年部门本年支出2692.5706万元，其中：公共安全支出2274.9431万元，社会保障和就业支出266.1578万元，医疗卫生与计划生育支出151.4697万元。

第三部分：2016年一般公共预算支出情况

2016年一般公共预算支出2692.5706万元。包括基本支出经费2485.1206万元，项目支出经费207.45万元。

一、基本支出主要包括：

（一）行政运行2067.4931万元。主要用于干警人员经费和公用支出。

（二）其他人力资源和社会保障管理事务支出203.94万元。主要用于编外合同工人员经费和公用支出。

（三）归口管理的行政单位离退休62.2178万元。主要用于离退休干部人员经费和公用经费。

（四）行政单位医疗107.5877万元。主要用于干警医疗保险经费。

（五）公务员医疗补助43.882万元。主要用于干警医疗补助经费。

二、项目支出主要包括：

（一）一般行政管理事务189.45万元。主要用于后勤保障工作经费、检察业务工作经费、物业管理经费、增配安保人员经费、办公设备购置经费等。

（二）其他检察支出18万元。主要用于“结对子”检察院援助经费。  

第四部分：2016年“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为81.88万元，其中：因公出国（境）经费由全区统筹安排，公务接待费0.78万元，公务用车购置及运行费81.1万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

    2016年预算由全区统筹安排。

（二）公务接待费

    2016年预算安排0.78万元。主要用于公务接待活动。与上年支出0.07万元相比增加1014.29%，主要原因是: 单位厉行节约，严格控制公务接待事项，2015年的公务接待费支出很少，基数少增加比例高。

（三）公务用车购置及运行费

2016年预算安排81.1万元，其中：公务用车运行费81.1万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年支出59.83万元相比增加35.55%，主要原因是：2016年公务用车购置及运行费预算数81.1万元与上年预算数相同。单位厉行节约，严格控制公务用车。

因省里尚未批复我市公车改革实施方案，我区部门各单位2016年公务用车运行费暂按一年予以安排预算。待公务用车制度改革正式实施后，再根据实际情况予以调整预算。

厦门市集美区人民检察院

2016年2月26日