2025年度
厦门市集美区红十字会
部门预算
第一部分 部门概况........................................................................................................ 1
一、部门主要职责...................................................................................................... 1
二、部门预算单位基本情况....................................................................................... 2
三、部门主要工作任务............................................................................................... 2
第二部分 2025年部门预算说明................................................................................... 3
一、2025年部门预算收支总体情况............................................................................ 3
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况................................................................. 4
三、政府性基金预算财政拨款支出情况.................................................................... 6
四、“三公”经费财政拨款预算情况............................................................................. 6
（一）因公出国（境）经费.................................................................................... 6
（二）公务接待费................................................................................................... 6
（三）公务用车购置及运行费................................................................................ 7
五、其他重要事项的情况说明................................................................................... 7
（一）机关运行经费............................................................................................... 7
（二）政府采购情况............................................................................................... 7
（三）国有资产占有使用情况................................................................................ 7
（四）绩效目标设置情况....................................................................................... 8
第三部分 名词解释...................................................................................................... 8
第四部分 2025年部门预算附表................................................................................... 9
一、部门收支预算总体情况表.................................................................................. 10
二、部门收入预算总体情况表.................................................................................. 13
三、部门支出预算总体情况表.................................................................................. 14
四、财政拨款收支预算总体情况表.......................................................................... 16
五、一般公共预算支出情况表.................................................................................. 19
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）..................................... 21
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表................................................................ 24
八、政府性基金预算支出情况表.............................................................................. 25
九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表........................................................... 26
十、部门整体支出绩效目标表.................................................................................. 27
十一、一级项目绩效目标表..................................................................................... 29
厦门市集美区红十字会部门的主要职责是：
（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
（五）参加国际人道主义救援工作；
（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
（九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
纳入厦门市集美区红十字会部门2025年部门预算编制范围的单位包括:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
厦门市集美区红十字会（本级） |
全额 |
3 |
3 |
|
厦门市集美区红十字会救助服务中心 |
全额 |
3 |
3 |
2025年，厦门市集美区红十字会主要任务是：
依据《红十字会法》和章程规定的九项职责。围绕上述任务，重点抓好以下工作:
（一）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
（二）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
（三）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
（四）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）厦门市集美区红十字会2025年收入预算为422.11万元，比2024年预算数增加34.44万元，增长8.88%具体情况如下：
1.财政拨款收入422.11万元，其中一般公共预算拨款收入422.11万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
2.财政专户管理资金收入0.00万元；
3.事业收入0.00万元；
4.事业单位经营收入0.00万元；
5.上级补助收入0.00万元；
6.附属单位上缴收入0.00万元；
7.其他收入0.00万元；
8.上年结转结余0.00万元。
（二）厦门市集美区红十字会2025年支出预算为422.11万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加34.44万元，增长8.88%，具体情况如下：
1.基本支出315.11万元，其中，人员支出297.75万元，公用支出17.35万元；
2.项目支出107.00万元；
3.非财政拨款支出0.00万元。
（三）厦门市集美区红十字会2025年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。
2025年度一般公共预算支出422.11万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加34.44万元，增长8.88%，主要是由于2024年未支付项目尾款将在2025年支付。支出项目(按项级科目分类统计)包括：
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)27.66万元，主要用于行政退休人员的人员支出和公用支出。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)10.50万元，主要用于事业退休人员的人员支出和公用支出。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)17.99万元，主要用于机关事业单位在职人员单位缴纳养老保险部分支出。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)9.00万元，主要用于机关事业单位在职人员单位缴纳职业年金支出。
(五)社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)155.34万元，主要用于机关在职人员和非在编的人员支出和公用支出。
(六)社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)191.81万元，主要用于事业在职人员的人员支出、公用支出以及机关事业单位的项目支出。
(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)4.62万元，主要用于机关在职人员单位缴纳医疗保险部分支出。
(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1.88万元，主要用于事业在职人员单位缴纳医疗保险部分支出。
(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.36万元，主要用于机关在职人员公务员医疗补助支出。
(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.96万元，主要用于事业在职人员医疗补助支出。
2025年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数持平，主要是由于我单位没有安排政府性基金支出。
2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.10万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.10万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：
2025年预算安排0.00万元。主要用于是因公出国（境）经费。与上年预算相比持平，主要原因是:我单位没有安排因公出国（境）经费。
2025年预算安排0.10万元。主要用于是接待上级部门到我区调研等方面的接待活动。与上年预算相比持平，主要原因是: 我单位公务接待少，按照1次公务接待预算经费。
2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是:公车改革后我部门已无公务车。
2025年厦门市集美区红十字会的机关运行经费财政拨款预算10.68万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。
2025年政府采购预算总额106万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算106万元。
截至2024年12月31日，厦门市集美区红十字会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
厦门市集美区红十字会2025年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及一般公共预算拨款107.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
|
公开01表 |
||
|
单位：厦门市集美区红十字会 |
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
422.11 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
412.29 |
|
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
9.82 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
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|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
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|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
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|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
422.11 |
本年支出合计 |
422.11 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
总 计 |
422.11 |
总 计 |
422.11 |
|
公开02表 |
||
|
单位：厦门市集美区红十字会 |
|
单位：万元 |
|
部门(单位)编码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
合计: |
|
422.11 |
422.11 |
422.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
159 |
厦门市集美区红十字会 |
422.11 |
422.11 |
422.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1590010 |
厦门市集美区红十字会 |
313.16 |
313.16 |
313.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1590020 |
厦门市集美区红十字会救助服务中心 |
108.95 |
108.95 |
108.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
单位：厦门市集美区红十字会 |
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
合计 |
财政拨款 |
非财政拨款 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计: |
|
422.11 |
422.11 |
315.11 |
107.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
412.30 |
412.30 |
305.30 |
107.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.15 |
65.15 |
65.15 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
27.66 |
27.66 |
27.66 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
10.50 |
10.50 |
10.50 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.99 |
17.99 |
17.99 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
20816 |
红十字事业 |
347.15 |
347.15 |
240.15 |
107.00 |
|
|
|
|
2081601 |
行政运行 |
155.34 |
155.34 |
155.34 |
|
|
|
|
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
191.81 |
191.81 |
84.81 |
107.00 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.82 |
9.82 |
9.82 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.82 |
9.82 |
9.82 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.62 |
4.62 |
4.62 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.88 |
1.88 |
1.88 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.36 |
2.36 |
2.36 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.96 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
单位：厦门市集美区红十字会 |
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
422.11 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
(四)公共安全支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
412.29 |
|
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
|
(十)卫生健康支出 |
9.82 |
|
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|
|
(十二)城乡社区支出 |
|
|
|
|
(十三)农林水支出 |
|
|
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
(二十)住房保障支出 |
|
|
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
(二十四)预备费 |
|
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
|
(二十六)债务付息支出 |
|
|
|
|
(二十七)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
(二十八)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
收入总计 |
422.11 |
支出总计 |
422.11 |
|
公开05表 |
||
|
单位：厦门市集美区红十字会 |
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员支出 |
公用支出 |
||
|
合计: |
|
422.11 |
315.11 |
297.75 |
17.35 |
107.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
412.30 |
305.30 |
287.94 |
17.35 |
107.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.15 |
65.15 |
65.15 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
27.66 |
27.66 |
27.66 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
10.50 |
10.50 |
10.50 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.99 |
17.99 |
17.99 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
20816 |
红十字事业 |
347.15 |
240.15 |
222.79 |
17.35 |
107.00 |
|
2081601 |
行政运行 |
155.34 |
155.34 |
144.66 |
10.68 |
|
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
191.81 |
84.81 |
78.13 |
6.67 |
107.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
9.82 |
9.82 |
9.82 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.82 |
9.82 |
9.82 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.62 |
4.62 |
4.62 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.88 |
1.88 |
1.88 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.36 |
2.36 |
2.36 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.96 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
公开06表 |
||
|
单位：厦门市集美区红十字会 |
|
单位：万元 |
|
部门预算支出经济分类科目 |
基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
公用支出 |
|
合计: |
|
315.11 |
297.75 |
17.35 |
|
301 |
工资福利支出 |
259.60 |
259.60 |
|
|
30101 |
基本工资 |
31.55 |
31.55 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
63.81 |
63.81 |
|
|
30103 |
奖金 |
62.82 |
62.82 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
6.58 |
6.58 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.99 |
17.99 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.00 |
9.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.50 |
6.50 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.36 |
2.36 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.85 |
1.85 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
19.04 |
19.04 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
38.10 |
38.10 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
17.95 |
0.60 |
17.35 |
|
30201 |
办公费 |
3.63 |
|
3.63 |
|
30207 |
邮电费 |
1.44 |
|
1.44 |
|
30211 |
差旅费 |
1.80 |
|
1.80 |
|
30213 |
维修（护）费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30226 |
劳务费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.76 |
|
0.76 |
|
30229 |
福利费 |
1.04 |
|
1.04 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.08 |
|
5.08 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
37.56 |
37.56 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
37.56 |
37.56 |
|
|
公开07表 |
||
|
单位：厦门市集美区红十字会 |
|
单位：万元 |
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
0.10 |
|
|
|
|
0.10 |
|
公开08表 |
||
|
单位：厦门市集美区红十字会 |
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
本年政府性基金预算支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
我单位没有政府性基金预算支出。
|
公开09表 |
||
|
单位：厦门市集美区红十字会 |
|
单位：万元 |
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
支出功能分类科目编码 |
支出功能分类科目名称 |
资金性质 |
转移支付类型 |
转移支付项目名称 |
预算数 |
|
合计: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
我单位没有区对镇（街）转移支付项目支出。
|
附件10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）整体支出绩效目标表 |
||||||||
|
|
|
|
（2025年） |
|
|
|
单位:万元 |
|
|
部门（单位）名称 |
159-厦门市集美区红十字会 |
|||||||
|
预算金额 |
支出结构 |
资金总额 |
其中：财政资金 |
投入计划 |
支出结构 |
资金总额 |
其中：财政资金 |
投入计划 |
|
人员支出 |
297.7537 |
297.7537 |
第一季度25%，第二季度25%， 第三季度25%，第四季度25%。 |
发展经费 |
94 |
94 |
第一季度68%，第二季度5%， 第三季度22%，第四季度5%。 |
|
|
公用支出 |
17.352 |
17.352 |
第一季度25%，第二季度25%， 第三季度25%，第四季度25%。 |
基建项目 |
|
|
|
|
|
部门专项 |
13 |
13 |
第一季度94%，第二季度2%， 第三季度2%，第四季度2%。 |
合计 |
422.1057 |
422.1057 |
|
|
|
年度目标 |
1.通过强化和改进宣传工作，加强对红十字精神的宣传； 2.通过开展群众性初级卫生救护训练和现场急救培训，提高辖区居民应急救护能力； 3.通过购买服务和必要的运营维护，保障单位的各项工作正常开展。 |
|||||||
|
绩效目标 |
年度工作任务 |
绩效指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
涉及项目 |
涉及财政资金 |
|
|
1.加强和改进红十字宣传工作，营造红十字事业发展的良好舆论环境。 |
微信公众号推送文章数量 |
大于等于 |
48 |
篇 |
红十字事业经费4.00万元 |
4 |
||
|
公众号文章推送时间 |
|
每周五之前 |
|
|||||
|
公众号关注人数增长率 |
大于等于 |
5 |
% |
|||||
|
公众号关注用户满意度 |
大于等于 |
90 |
% |
|||||
|
2.组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救培训，提高辖区居民应急救护能力。 |
开展初级救护员持证培训 |
大于等于 |
2695 |
人 |
红十字事业经费90.00万元 |
90 |
||
|
开展普及性应急救护培训 |
大于等于 |
20 |
场 |
|||||
|
急救员证考试通过比率 |
大于等于 |
90 |
% |
|||||
|
新增辖区常住人口急救员证持证比率 |
大于等于 |
0.2 |
% |
|||||
|
参加应急救护培训人员满意度 |
大于等于 |
90 |
% |
|||||
|
3.保障博爱超市、培训基地、博爱驿站正常运营，开展人道领域的社会服务和社会公益活动。 |
博爱超市管理人员数量 |
大于等于 |
2 |
人 |
专项业务费13.00万元 |
13 |
||
|
博爱超市物资采购更新次数 |
大于等于 |
4 |
次 |
|||||
|
博爱驿站物资盘点次数 |
大于等于 |
1 |
次 |
|||||
|
博爱超市管理人员考勤合格率 |
大于等于 |
95 |
% |
|||||
|
博爱超市服务对象满意度 |
大于等于 |
90 |
% |
|||||
|
捐赠物资的爱心人士满意度 |
大于等于 |
90 |
% |
|||||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一级项目绩效目标表 |
|||||||
|
（2025年） |
|||||||
|
项目名称 |
专项业务费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
159-厦门市集美区红十字会 |
主管部门 |
159-厦门市集美区红十字会 |
||||
|
总目标 |
加强开展人道领域社会服务和社会公益活动的能力。 |
||||||
|
年度目标 |
通过购买服务和必要的运营维护，保障单位的各项工作正常运转。 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
13 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
13 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
1.工作经费1.00万元； 2.博爱超市运营维护经费12万元。 |
||||||
|
资金投入计划 |
第一季度12.25万元，第二季度0.25万元，第三季度0.25万元，第四季度0.25万元。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
博爱超市管理人员数量 |
大于等于 |
2 |
人 |
||
|
博爱超市物资采购更新次数 |
大于等于 |
4 |
次 |
||||
|
户外宣传栏更新次数 |
大于等于 |
2 |
次 |
||||
|
博爱驿站物资盘点次数 |
大于等于 |
1 |
次 |
||||
|
质量指标 |
博爱超市管理人员考勤合格率 |
大于等于 |
95 |
% |
|||
|
资金执行率 |
大于等于 |
90 |
% |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
博爱超市服务对象满意度 |
大于等于 |
90 |
% |
||
|
捐赠物资的爱心人士满意度 |
大于等于 |
90 |
% |
||||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一级项目绩效目标表 |
|||||||
|
（2025年） |
|||||||
|
项目名称 |
红十字事业经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
159-厦门市集美区红十字会 |
主管部门 |
159-厦门市集美区红十字会 |
||||
|
总目标 |
1.营造红十字事业发展的良好舆论环境； 2.普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护。 |
||||||
|
年度目标 |
1.通过强化和改进宣传工作，加强对红十字精神的宣传； 2.通过开展群众性初级卫生救护训练和现场急救培训，提高辖区居民应急救护能力。 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
94 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
94 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
1.应急救护普及培训服务经费90万元; 2.宣传经费4万元。 |
||||||
|
资金投入计划 |
第一季度64万元、第二季度5万元、第三季度20万元、第四季度5万元。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
微信公众号推送文章数量 |
大于等于 |
48 |
篇 |
||
|
开展初级救护员持证培训 |
大于等于 |
2695 |
人 |
||||
|
开展普及性应急救护培训 |
大于等于 |
20 |
场 |
||||
|
质量指标 |
资金执行率 |
大于等于 |
90 |
% |
|||
|
急救员证考试通过比率 |
大于等于 |
90 |
% |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公众号关注人数增长率 |
大于等于 |
5 |
% |
||
|
新增辖常住人口急救员证持证比率 |
大于等于 |
0.2 |
% |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众号关注用户满意度 |
大于等于 |
90 |
% |
||
|
参加应急救护培训人员满意度 |
大于等于 |
90 |
% |
||||
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