目录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部门  2017年部门预算说明

　　一、2017年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2017年部门预算附表

　　1.收支决算总表

　　2. 收入决算表

　　3. 支出决算表

　　4. 财政拨款收入支出决算总表

　　5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　9. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

　　10. 政府采购情况表

　　2017年度厦门市集美区厦门市集美区供销合作社联合社部门决算说明

　　按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市集美区财政局关于厦门市集美区供销合作社联合社单位2017年度部门决算批复》（厦集财决批〔2018〕39号）的批复，现将我单位2017年度部门决算说明如下 :

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市集美区供销合作社联合社部门的主要职责是：

　　全区供销合作社的联合组织,承担对全区供销合作社系统的组织、指导、协调、服务、监督以及教育培训职能,具体有:

　　1、宣传贯彻党中央、国务院和各级党委和政府有关合作经济的方针政策,研究制订全区供销合作社的发展战略和发展规划,指导全区供销合作社的改革和发展。

　　2、管理、监督社有资产，确保社有资产保值增值。维护社员的合法权益。

　　3、负责对全区供销合作社行业管理和业务指导,指导全区供销合作社系统商品流通网络建设,促进城乡经济交流和发展。

　　4、协调组织供应和储备化肥、农药等重要农业生产资料。

　　5、负责供销合作社系统社会主义精神文明和勤政廉政建设,抓好系统党建工作，负责供销合作社系统内基层企业领导和经营管理人员的培训、考核、聘任。

　　6、承办区委、区政府交办的其他工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市集美区供销合作社联合社部门包括4个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2017年，厦门市集美区供销合作社联合社部门主要任务是:在区委区政府、区商务局及市社的正确领导和指导下，深入学习贯彻党的十九大精神，认真贯彻落实《中共中央国务院关于深化供销社综合改革的决定》，积极围绕区委区政府中心工作和贯彻总社、省社、市社工作部署，结合实际，进一步把握发展定位，增强进取意识，扎实推进全区供销社系统工作，积极作为，全力服务我区经济社会发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）加强组织建设，理顺区、基供销社体制。

　　（二）抓好农资供应服务工作，落实好化肥冬储，组织好春耕备耕及春季供应便民服务工作。

　　（三）抓好安全生产工作，确保全年安全生产无事故，确保社有资产及人身安全。

　　（四）积极抓好区农资公司、各基层社经营管理工作，加强业务建设指导。

　　（五）加强对各下属单位的监督力度，全面强化监督职责，加强基层单位领导班子履职能力和合作社文化建设。

　　（六）进一步加强党建和精神文明建设。

　　第二部门  2017年部门预算说明

　　一、2017年部门预算收支总体情况

　　2017年厦门市集美区供销合作社联合社部门年初结转和结余8.82万元，本年收入162.60万元，本年支出170.23万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.19万元。

　　（一）2017年收入162.60万元，比2016年决算数减少72.56万元，下降30.86％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入162.60万元，其中政府性基金0.00万元。

　　2.事业收入0.00万元。

　　3.经营收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.附属单位上缴收入0.00万元。

　　6.其他收入0.00万元。

　　（二）2017年本年支出170.23万元，比2016年决算数减少59.28万元，下降25.83％，具体情况如下：

　　1.基本支出163.31万元。其中，人员支出151.66万元，公用支出11.65万元。

　　2.项目支出6.92万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2017年一般公共预算拨款支出170.23万元，比2016年决算数减少59.28万元，下降25.83%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）事业单位离退休61.74万元，较上年决算数增减少58.17万元，下降48.51%。主要原因是离退休人员的部分工资改由社保发放。

　　（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.53万元，较上年决算数增加6.53万元，增长100%。主要原因是此项支出功能分类为本年新增。

　　（三）事业单位医疗7.87万元，与2016年决算数基本持平。

　　(四)公务员医疗补助0.94万元，与2016年决算数基本持平。

　　（五）其他商业流通事务支出93.15万元，较上年决算数减少7.73万元，下降7.66%。主要原因是我单位有二位在职人员因涉嫌犯罪而只发放生活费。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2017年度政府性基金支出0.00万元，比2016年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　1.2017年“三公”经费公共财政拨款预算3.30万元，支出决算0.95万元，完成预算的28.79%，同比下降13.64%。主要原因是切实贯彻落实厉行节俭，严格执行公车改革的规定。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0.00万元。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出不变。

　　（二）公务用车购置及运行费0.95万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.95万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0.00%和14.24%，主要是: 切实贯彻落实厉行节俭，严格执行公车改革的规定。

　　（三）公务接待费0.00万元。累计接待0批次、接待总人数0。与2016年相比, 公务接待费支出不变。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2017年机关运行经费支出0.00万元，比2016年减少0.00万元，增长0.00%。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2017年政府采购支出总额1.76万元，其中：政府采购货物支出1.76万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车1辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车 0辆；其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效管理工作开展情况。

　　2017年我部门只安排工作经费5万元和办公设备购置费2万元，用于维持日常业务开展，资金使用严格按照各项财务制度执行，设备采购能严格按照政府购买相关文件规定完成，项目绩效完成较好。

　　第三部分名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2017年部门预算附表

　　附件：1.收支决算总表

　　2.   收入决算表

　　3.   支出决算表

　　4.   财政拨款收入支出决算总表

　　5.   一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6.   一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　7.   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　8.   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　9.   “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

　　10. 政府采购情况表