2017年集美区供销联社部门预算说明

2017年部门预算经区十二届人大一次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

集美区供销联社部门的主要职责是：集美区供销联社是全区供销合作社的联合组织,承担对全区供销合作社系统的组织、指导、协调、服务、监督以及教育培训职能,具体有:

1、宣传贯彻党中央、国务院和各级党委、政府有关合作经济的方针政策,研究制订全区供销合作社的发展战略和发展规划,指导全区供销合作社的改革和发展。

2、管理、监督社有资产，确保社有资产保值增值。维护社员的合法权益。

3、加强区农资公司和三个基层社领导班子建设和管理工作，推进基层建设。

4、负责对全区供销合作社行业管理和业务指导,指导全区供销合作社系统商品流通网络建设,促进城乡经济交流和发展。

5、协调组织供应和储备化肥、农药等重要农业生产资料。

6、负责供销合作社系统社会主义精神文明和勤政廉政建设,抓好系统党建工作，负责供销合作社系统内基层企业领导和经营管理人员的培训、考核、聘任。

7、在做好基层各项指导、协调、服务、监督的基础上，进一步落实聘请会计师事务所对各单位年度审计监督制度。进一步规范基层财务管理。

8、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位基本情况

集美区供销联社部门包括1个机关行政处室，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2017年，集美区供销联社部门主要任务是：认真贯彻落实中共中央、国务院《关于深化供销合作社综合改革的决定》(中发[2015]11号)、省委省政府《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（闽委发[2016]6号）,以及市委市政府相关贯彻意见,结合落实总社省社市社相关工作部署,围绕区委区政府中心工作要求,在上级的正确领导下,扎实推进系统工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加快推进体制机制创新，切实履行管理监督协调指导培训职能。

（二）继续抓好农资供应服务工作。

（三）抓好安全生产工作，确保社有资产及人员安全。

（四）加强业务建设，谋划一批发展项目，增强为民服务功能。

（五）进一步完善推进社有资产门市店面等公开招租等工作，落实聘请会计师事务所对各单位年度审计监督制度。

（六）加强党建和精神文明建设。

四、2017年预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）集美区供销联社部门2017年收入预算为324.01万元，比2016年执行数增加27.03万元，增长9.1％，具体情况如下：

1.财政拨款收入324.01万元，其中一般公共预算拨款收入324.01万元，政府性基金拨款收入0万元；

2.财政专户管理的事业收入0万元；

3.事业收入(含批准留用)0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6.附属单位上缴收入0万元；

7.结余结转0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）集美区供销联社部门2017年支出预算为324.01万元，比2016年执行数增加27.03万元，增长9.1％，具体情况如下：

1.基本支出317.01万元，其中，人员经费支出92.18万元，公用支出15.20万元，对个人和家庭的补助支出209.63万元；

2.项目支出7.0万元；

3.事业单位经营支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年度一般公共预算支出324.01万元，比2016年执行数增加27.03万元，增长9.1%，主要是由于：本年度退休人员经费增加。支出项目包括：

1、事业单位离退休185.47万元，主要用于本单位1名5.12退休人员和21名行政事业退休人员工资、住房补贴、生活补助等方面的支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费11.46万元，用于本单位在职人员基本养老保险缴费。

3、事业单位医疗费10.58万元，主要用于本单位在职人员和5.12退休人员基本医疗保障缴费。

4、公务员医疗补助2.01万元，主要用于本单位在职人员医疗补助缴费。

5、商品流通事务支出114.49万元，主要用于完成日常工作任务的人员经费和日常公用经费支出。包括：基本商品流通事务支出107.49万元和部门专项支出7万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况

本部门2017年没有政府性基金预算拨款安排支出。