2016年度集美区供销合作社联合社部门决算说明

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市集美区财政局关于厦门市集美区供销合作社联合社2016年度部门决算批复》（厦集财决批〔2017〕11号）的批复，现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

集美区供销合作社联合社部门的主要职责是：

全区供销合作社的联合组织,承担对全区供销合作社系统的组织、指导、协调、服务、监督以及教育培训职能,具体有:

1、宣传贯彻党中央、国务院和各级党委、政府有关合作经济的方针政策,研究制订全区供销合作社的发展战略和发展规划,指导全区供销合作社的改革和发展。

2、管理、监督社有资产，确保社有资产保值增值。维护社员的合法权益。

3、负责对全区供销合作社行业管理和业务指导,指导全区供销合作社系统商品流通网络建设,促进城乡经济交流和发展。

4、协调组织供应和储备化肥、农药等重要农业生产资料。

5、负责供销合作社系统社会主义精神文明和勤政廉政建设,抓好系统党建工作，负责供销合作社系统内基层企业领导和经营管理人员的培训、考核、聘任。

6、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位基本情况

集美区供销合作社联合社部门包括 4个行政科室及0个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年，集美区供销合作社联合社部门主要任务是：在区委区政府、区商务局及市社的正确领导和指导下，深入学习贯彻党的十八大、十八届六中全会精神，认真贯彻落实《中共中央国务院关于深化供销社综合改革的决定》，积极围绕区委区政府中心工作和贯彻总社、省社、市社工作部署，结合实际，进一步把握发展定位，增强进取意识，扎实推进全区供销社系统工作，积极作为，全力服务我区经济社会发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强组织建设，理顺区、基供销社体制。

（二）抓好农资供应服务工作，落实好化肥冬储，组织好春耕备耕及春季供应便民服务工作。

（三）抓好安全生产工作，确保全年安全生产无事故，确保社有资产及人身安全。

（四）积极抓好区农资公司、各基层社经营管理工作，加强业务建设指导。

（五）加强对各下属单位的监督力度，全面强化监督职责，加强基层单位领导班子履职能力和合作社文化建设。

（六）进一步加强党建和精神文明建设。

四、2016年决算收支总体情况

2016年集美区供销合作社联合社年初结转和结余9.44万元，本年收入235.16万元，本年支出229.51万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余15.09万元。

（一）2016本年收入235.16万元，比2015年决算数减少13.02万元，下降5.25％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入235.16万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入0亿元。

（二）2016本年支出229.51万元，比2015年决算数减少  12.65万元，下降5.22％，具体情况如下：

1. 基本支出229.51万元。其中，人员支出214.01万元，公用支出15.50万元。

2. 项目支出0万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出229.51万元，比2015年决算数减少12.65万元，下降5.22％，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）事业单位离退休119.91万元，较2015年决算数减少40.2万元，下降25.11%。主要原因是离退休人员的部分工资改由社保发放。

（二）事业单位医疗7.86万元，与2015年决算数基本持平。

（三）公务员医疗补助0.86万元,与2015年决算数基本持平

（四）其他商业流通事务支出100.88万元，较2015年决算数增加27.64万元，增长37.73%。主要原因是工资薪金的政策性调整。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元，比2015年决算数增加0万元，增长0%

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出1.10万元，同比下降16.03%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。2016年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出不变。

 （二）公务用车购置及运行费1.10万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.10万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0%和16.03%，主要是:切实贯彻落实厉行节俭，严格执行公车改革的规定。

（三）公务接待费0万元。累计接待0批次、接待总人数0人。与2015年相比, 公务接待费支出不变。

 八、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况。

    2016年机关运行经费支出0万元，比2015年减少0万元，增长0%。

    （二）政府采购支出情况。

    2016年政府采购支出总额0.88万元，其中：政府采购货物支出0.88万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

   （三）国有资产占用情况。

 截至2016年12月31日，共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车1辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

附件： 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表