2015年度厦门市集美区供销合作社联合社部门决算说明

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市集美区财政局关于集美区供销合作社联合社2015年度部门决算的批复》文件要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

集美区供销合作联社部门的主要职责是：

全区供销合作社的联合组织,承担对全区供销合作社系统的组织、指导、协调、服务、监督以及教育培训职能,具体有:

1、宣传贯彻党中央、国务院和各级党委、政府有关合作经济的方针政策,研究制订全区供销合作社的发展战略和发展规划,指导全区供销合作社的改革和发展。

2、管理、监督社有资产，确保社有资产保值增值。维护社员的合法权益。

3、负责对全区供销合作社行业管理和业务指导,指导全区供销合作社系统商品流通网络建设,促进城乡经济交流和发展。

4、协调组织供应和储备化肥、农药等重要农业生产资料。

5、负责供销合作社系统社会主义精神文明和勤政廉政建设,抓好系统党建工作，负责供销合作社系统内基层企业领导和经营管理人员的培训、考核、聘任。

6、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、 部门预算单位基本情况

集美区供销合作联社部门包括 4个行政科室及0 个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、 部门主要工作总结

2015年，区供销联社部门主要任务是：在区委区政府、区商务局的正确领导下，在市社的指导下，深入学习贯彻党的十八大、十八届四中全会精神，认真贯彻落实《中共中央国务院关于深化供销社综合改革的决定》，积极围绕区委区政府中心工作和贯彻总社、省社、市社工作部署，结合实际，进一步把握发展定位，增强进取意识，扎实推进全区供销社系统工作，积极作为，全力服务我区经济社会发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强组织建设，理顺区、基供销社体制。

（二）抓好农资供应服务工作，落实好化肥冬储，组织好春耕备耕及春季供应便民服务工作。

（三）抓好安全生产工作，确保全年安全生产无事故，确保社有资产及人身安全。

（四）积极抓好区农资公司、各基层社经营管理工作，加强业务建设指导。

（五）加强对各下属单位的监督力度，全面强化监督职责，加强基层单位领导班子履职能力和合作社文化建设。

（六）进一步加强党建和精神文明建设。

四、 2015年决算收支总体情况

2015年区供销联社部门年初结转和结余 8.17 万元，本年收入 248.18 万元，本年支出 242.16 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0万元，年末结转和结余 14.19万元。

（一）2015本年收入 248.18万元，比2014年决算数增加-37.95万元，增长-13.26 ％，具体情况如下：

1.财政拨款收入248.18万元，其中政府性基金0 万元。

2.事业收入 0 万元。

3.经营收入 0 万元。

4.上级补助收入 0 万元。

5.附属单位上缴收入 0 万元。

6.其他收入 0 万元。

（二）2015本年支出242.16 万元，比2014年决算数增加-43.97 万元，增长-15.37 ％，具体情况如下：

1.基本支出242.16 万元。其中，人员支出226.28 万元，公用支出15.88 万元。

2.项目支出 0 万元。

3.上缴上级支出 0万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出0 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出（按功能分类）

2015年一般公共预算财政拨款支出242.16 万元，比2014年决算数减少43.97 万元，下降15.37 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

1.社会保障和就业支出160.11 万元，较2014年决算数减少9.6万元，下降5.66 %。主要原因是减少一个离休人员费用支出等。

2.医疗卫生与计划生育支出8.81 万元，较2014年决算数减少4.12 万元，下降31.86 %。主要原因是减少一个离休人员医疗费支出等。

3.商业服务业等支出73.24 万元，较2014年决算数减少11.42 万元，下降13.49 %。主要原因是减少办公费、会议费、工会经费、福利费等支出。

（二）2015年一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类）

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算242.16 万元，比2014年决算数减少43.97 万元，下降15.37 %，具体情况如下(按类级经济分类统计)：

1.工资福利 45.42 万元，商品和服务支出15.88 万元，较2014年决算数减少13.02 万元，下降17.52 %。主要原因是减少基本工资、津贴补贴、绩效工资和办公费、会议费、工会经费、福利费等支出。

2.对个人和家庭的补助 180.48 万元，较2014年决算数减少12.50 万元，下降6.48 %。主要原因是减少一个离休人员费用支出等。。

3.其他资本性支出 0.38 万元，较2014年决算数增加0.38 万元，增长100 %。主要原因是购置固定资产——办公楼饮水机支出。

4.对企事业单位的补贴 0 万元，较2014年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。

5.债务利息支出 0 万元，较2014年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

6.其他支出 0万元。较2014年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件7。

六、 政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出 0 万元，比2014年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

七、 “三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出1.31万元，同比增长36.46 %。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。 2015年本单位组织出国团组0 个，参加其他单位出国团组0 个；全年因公出国（境）累计0 人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）0 %。
       （二）公务用车购置及运行费1.31万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费1.31万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 1辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别增长 36.46%，主要原因是:增加公务用车维修维护支出。
　　（三）公务接待费0万元。与2014年相比, 公务接待费支出下降（增长）0%

八、政府采购情况

2015年度政府采购总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

 

附件：1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表