集美区供销联社单位2016部门预算说明
2016年部门预算经区十一届人大五次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:
第一部分：部门及其所属单位基本情况
一、部门主要职责
集美区供销联社是全区供销合作社的联合组织,承担对全区供销合作社系统的组织、指导、协调、服务、监督以及教育培训职能,具体有:
1、宣传贯彻党中央、国务院和各级党委、政府有关合作经济的方针政策,研究制订全区供销合作社的发展战略和发展规划,指导全区供销合作社的改革和发展。
2、管理、监督社有资产，确保社有资产保值增值。维护社员的合法权益。
3、负责对全区供销合作社行业管理和业务指导,指导全区供销合作社系统商品流通网络建设,促进城乡经济交流和发展。
4、协调组织供应和储备化肥、农药等重要农业生产资料。
5、负责供销合作社系统社会主义精神文明和勤政廉政建设,抓好系统党建工作，负责供销合作社系统内基层企业领导和经营管理人员的培训、考核、聘任。
6、承办区委、区政府交办的其他工作。
二、部门预算单位基本情况
集美区供销联社，是区属事业单位。人员编制13人，实际在岗人员5人；现有退休人员22人（其中：5.12退休1人；行政退休10人；事业退休11人）。退休人员中，正处级退休领导2人；副处级退休领导4人。
第二部分：2016年部门预算收支总体情况
2016年部门本年收入合计296.9856万元，全部为财政拨款。
2016年部门本年支出合计296.9856万元。其中：社会保障和就业支出157.2199万元；医疗卫生和计划生育支出11.8216万元；商业服务业等事务支出127.9441万元。
第三部分：2016年一般公共预算支出情况
2016年财政拨款支出296.9856万元。包括基本支出经费287.2856万元，项目支出经费9.70万元。
一、 基本支出主要包括：
（一）事业单位离退休支出157.2199万元。主要用于退休人员退休费及活动经费等支出。
（二）事业单位医疗费支出10.0498万元。主要用于在职人员基本医疗保险费等支出。
（三）公务员医疗补助支出1.7718万元。主要用于在职人员医疗补助等支出。
（四）其他商业流通事务支出118.2441万元。主要用于完成日常工作任务的人员经费和日常公用经费支出。
二、项目支出：全部为其他商业流通事务支出9.70.万元。主要用于：
1、农副产品信息收集、发布及其他经费3.0万元。
2、级农村综合维修服务体系专项经费3.0万元。
3、供销工会文体活动费2.50万元。
4、设备购置费1.20万元。
第四部分：2016年“三公”经费财政拨款预算情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数为3.30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3.30万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费 2016年预算由全区统筹安排。
（二）公务接待费 2016年预算安排0万元。
（三）公务用车购置及运行费
2016年预算安排3.30万元，其中：公务用车运行费3.30万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年支出1.31万元相比增长151.91%。主要原因：2015年度厉行节约，公务用车出行较少，2016年公务用车运行费预算根据定额文件安排，将严格控制在定额标准之内。
厦门市集美区供销合作社联
二○一六年二月二十六日
| 部门收支预算总表 |
|||
| 收 入 |
支 出 |
||
| 项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
| 一、一般公共预算收入 |
296.9856 |
一、一般公共服务支出 |
|
| 二、政府性基金收入 |
|
二、外交支出 |
|
| 三、财政专户管理的事业收入 |
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三、国防支出 |
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| 四、事业收入(含批准留用) |
|
四、公共安全支出 |
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| 五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
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| 六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
| 七、上级补助收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
| 八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
157.2199 |
| 九、历年结余 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
11.8216 |
| 十、其他资金 |
|
十、节能环保支出 |
|
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|
十一、城乡社区支出 |
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|
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十二、农林水支出 |
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|
十三、交通运输支出 |
|
|
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|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
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|
十五、商业服务业等支出 |
127.9441 |
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|
十六、金融支出 |
|
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|
|
十七、援助其他地区支出 |
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|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
|
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二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
二十一、预备费 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
二十三、转移性支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
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|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
|
| 收 入 总 计 |
296.9856 |
支 出 总 计 |
296.9856 |
| 部门支出预算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
总计 |
备注 |
||||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| ** |
** |
** |
** |
1=2+3 |
2 |
3 |
** |
|
|
|
|
合计 |
296.9856 |
287.2856 |
9.7000 |
|
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
157.2199 |
157.2199 |
|
|
| 208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
157.2199 |
157.2199 |
|
|
| 208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
157.2199 |
157.2199 |
|
|
| 210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
11.8216 |
11.8216 |
|
|
| 210 |
05 |
|
医疗保障 |
11.8216 |
11.8216 |
|
|
| 210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
10.0498 |
10.0498 |
|
|
| 210 |
05 |
03 |
公务员医疗补助 |
1.7718 |
1.7718 |
|
|
| 216 |
|
|
商业服务业等支出 |
127.9441 |
118.2441 |
9.7000 |
|
| 216 |
02 |
|
商业流通事务 |
127.9441 |
118.2441 |
9.7000 |
|
| 216 |
02 |
99 |
其他商业流通事务支出 |
127.9441 |
118.2441 |
9.7000 |
|
| 一般公共预算基本支出经济分类情况表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
|
| 类 |
款 |
||
| ** |
** |
** |
** |
|
|
|
合计 |
287.2856 |
| 301 |
|
工资福利支出 |
72.8915 |
| 301 |
01 |
基本工资 |
15.0000 |
| 301 |
02 |
津贴补贴 |
13.5000 |
| 301 |
04 |
社会保障缴费 |
17.2115 |
| 301 |
07 |
绩效工资 |
27.1800 |
| 302 |
|
商品和服务支出 |
12.7460 |
| 302 |
01 |
办公费 |
1.8000 |
| 302 |
05 |
水费 |
0.4000 |
| 302 |
06 |
电费 |
1.2500 |
| 302 |
07 |
邮电费 |
1.2000 |
| 302 |
11 |
差旅费 |
0.3000 |
| 302 |
13 |
维修（护）费 |
0.7000 |
| 302 |
15 |
会议费 |
0.4000 |
| 302 |
28 |
工会经费 |
2.0000 |
| 302 |
29 |
福利费 |
0.7200 |
| 302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
3.3000 |
| 302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
0.6760 |
| 303 |
|
对个人和家庭的补助 |
201.6481 |
| 303 |
01 |
离休费 |
9.4017 |
| 303 |
02 |
退休费 |
98.2870 |
| 303 |
05 |
生活补助 |
7.2000 |
| 303 |
07 |
医疗费 |
6.0000 |
| 303 |
11 |
住房公积金 |
6.0746 |
| 303 |
12 |
提租补贴 |
6.0746 |
| 303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
68.6102 |
2016年“三公”经费支出预算表
单位：万元
| 序号
|
项目名称
|
2016年预算数
|
备注
|
|
|
合计 |
3.3000 |
|
| 1 |
因公出国（境）费
|
全区统筹安排
|
|
| 2 |
公务接待费 |
|
|
| 3 |
公务用车费 |
3.3000 |
|
| 4 |
其中：运行费 |
3.3000 |
|
| 5 |
购置经费 |
|
|
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