集美区供销联社2015年部门预算说明
第一部分：部门及其所属单位基本情况
一、部门主要职责
集美区供销联社是全区供销合作社的联合组织,承担对全区供销合作社系统的组织、指导、协调、服务、监督以及教育培训职能,具体有:
1、宣传贯彻党中央、国务院和各级党委、政府有关合作经济的方针政策,研究制订全区供销合作社的发展战略和发展规划,指导全区供销合作社的改革和发展。
2、管理、监督社有资产，确保社有资产保值增值。维护社员的合法权益。
3、负责对全区供销合作社行业管理和业务指导,指导全区供销合作社系统商品流通网络建设,促进城乡经济交流和发展。
4、协调组织供应和储备化肥、农药等重要农业生产资料。
5、负责供销合作社系统社会主义精神文明和勤政廉政建设,抓好系统党建工作，负责供销合作社系统内基层企业领导和经营管理人员的培训、考核、聘任。
6、承办区委、区政府交办的其他工作。
二、部门预算单位基本情况
集美区供销联社，是区属事业单位。人员编制13人，实际在岗人员5人；现有退休人员22人(其中：5.12退休1人；行政退休10人；事业退休11人)。退休人员中，正处级退休领导2人；副处级退休领导4人。
第二部分：2015年部门预算收支总体情况
2015部门本年收入合计 299万元，其中：财政拨款299万元。
2015部门本年支出合计299万元，其中：一般公共服务支出299万元。
第三部分：2015年财政拨款支出情况
2015年财政拨款支出299万元。包括：基本支出经费285万元；项目支出经费14万元
一、基本支出285万元。主要包括：
按项级科目逐条列出，并说明主要用途
（一） 事业单位离退休支出171万元。主要用于22名退休人员退休费、退休人员公务费支出。
（二） 事业单位医疗费支出11万元（包括一个5.12退休干部医疗费支出6万元）。
（三） 公务员医疗补助支出2万元；
（四） 其他商业流通事务支出116万元。主要是人员工资、公用经费等支出(其中：公务用车运行费3万元)
二、项目支出经费14万元。主要包括：
按项级科目逐条列出，并说明主要用途
（一）其他特定专项工作业务经费——农副产品信息收集发布及其他经费5万元。主要用于：农副产品信息的采集、印刷、宣传、传送、下乡指导等为“三农”服务工作，组织引导和服务本区“三农”发展生产及有组织地进入市场，协调组织化肥、农药等农业生产资料的供应，收集和发布农副产品信息等综合为农服务工作。
（二）其他特定专项工作业务经费——区级农村综合维修服务体系专项经费5万元。主要用于：供销社农村社区综合维修服务网点的广告、宣传、维护和管理等工作。从2012年起，根据《福建省人民政府办公厅转发省供销社关于全省农村社区综合维修服务体系建设实施方案的通知》（闽政办[2010]20号），统筹建设区级农村社区综合维修服务体系，为本区居民群众提供农业生产用具、燃气用具、太阳能用具、摩托车、家用电器和数码产品等助农增收、便民惠农服务。
（三）其他特定专项工作业务经费——供销工会文体活动费3万元。
主要用于供销社职工业余文化、体育等等活动。
（四） 其他发展经费之设备购置费1万元。
第四部分：2015“三公”经费财政拨款预算情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3万元。具体情况如下：
（一） 因公出国（境）经费
2015年度预算由全区统筹安排。
（二） 公务接待费
2015年预算安排0万元。与去年公务接待费0万元相比，下降100%。主要原因：公务接待费零支出。
（三） 公务用车购置及运行费
2015年预算安排3.0万元，其中：公务用车运行费3.0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与去年预算2.9万元相比，上升3.4%，主要原因是：公务用车使用年限较久，已逐渐老化，维修费相应增加。
附表1.2015年部门预算收支总表
| 收入
|
支出
|
||
| 项目
|
2015
|
项目
|
2015
|
| 一、公共财政预算
|
299
|
一、一般公共服务支出
|
|
| 二、政府性基金
|
|
二、外交支出
|
|
| 三、财政专户管理的事业收入
|
|
三、国防支出
|
|
| 四、事业收入（含批准留用）
|
|
四、公共安全支出
|
|
| 五、事业单位经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
| 六、其他收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
| 七、上级补助收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
| 八、附属单位上缴收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
171
|
| 九、历年结余
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
12
|
| 十、其他资金
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
116
|
|
|
|
十六、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十七、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十八、住房保障支出
|
|
|
|
|
十九、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十、预备费
|
|
|
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
二十三、转移性支出
|
|
| 收入总计
|
299
|
支出总计
|
299
|
| 附表2 部门预算支出汇总表
|
|||||||
| 单位：万元
|
|||||||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
总计
|
备注
|
||||
| 类
|
款
|
项
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
| **
|
**
|
**
|
**
|
1=2+3
|
2
|
3
|
**
|
|
|
|
|
合计
|
299
|
285
|
14
|
|
|
|
|
|
公共财政预算支出
|
299
|
285
|
14
|
|
|
|
|
|
综合科
|
299
|
285
|
14
|
|
|
|
|
|
厦门市集美区供销社
|
299
|
285
|
14
|
|
| 208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
171
|
171
|
|
|
| 210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
10
|
10
|
|
|
| 210
|
05
|
03
|
公务员医疗补助
|
2
|
2
|
|
|
| 216
|
02
|
99
|
其他商业流通事务支出
|
116
|
102
|
14
|
|
|
|
|
|
| 附表3. 三公经费预算情况表（万元）
|
||
| 排列序号
|
项目名称
|
2015预算数
|
| 1
|
合计
|
|
| 2
|
因公出国（境）费
|
全区统筹安排
|
| 3
|
公务接待费
|
|
| 4
|
公务用车费
|
3.0000
|
| 5
|
其中：运行费
|
3.0000
|
| 6
|
其中：购置经费
|
|
附表4.一般公共预算基本支出经济分类情况表
|
|
|
|
单位：万元
|
| 经济分类科
|
科目名称
|
合计
|
|
|
|
|
合计
|
285
|
| 301
|
|
工资福利支出
|
63.3
|
| 301
|
01
|
基本工资
|
7
|
| 301
|
02
|
津贴补贴
|
13.3
|
| 301
|
04
|
社会保障缴费
|
12
|
| 301
|
07
|
绩效工资
|
31
|
| 302
|
|
商品和服务支出
|
14.7
|
| 302
|
01
|
办公费
|
2
|
| 302
|
07
|
邮电费
|
1
|
| 302
|
11
|
差旅费
|
0.8
|
| 302
|
15
|
会议费
|
0.2
|
| 302
|
17
|
招待费
|
0.07
|
| 302
|
28
|
工会经费
|
3.63
|
| 302
|
29
|
福利费
|
1
|
| 302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
5
|
| 302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
1
|
| 303
|
|
对个人和家庭的补助
|
207
|
| 303
|
02
|
退休费
|
150
|
| 303
|
05
|
生活补助
|
6
|
| 303
|
07
|
医疗费
|
6
|
| 303
|
09
|
奖励金
|
11
|
| 303
|
11
|
住房公积金
|
6
|
| 303
|
12
|
提租补贴
|
6
|
| 303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
22
|
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