厦门市集美区广播电视台2016部门预算说明

2016年部门预算经区十一届人大五次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

第一部分：部门及其所属单位基本情况

一、部门主要职责

1、负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕区委、区政府的中心工作开展新闻宣传;

2、转播省公共频道;

3、对电视、电台节目监测;

4、负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流;

5、负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作，丰富农村文化生活;

6、负责广播电视对外宣传工作;

7、负责广播电视优质安全播出;

8、负责完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、部门预算单位基本情况

 集美区广播电视台为集美区委宣传部所属独立核算全额拨款事业单位，事业编制26人，实有24人，事业退休11人。

第二部分：2016年部门预算收支总体情况

2016部门本年收入合计622.14万元，其中：财政拨款622.14万元。

2016年部门本年支出合计622.14万元，其中：文化体育与传媒支出572.71万元；社会保障与就业支出20.07万元；医疗卫生与计划生育支出29.35万元。

第三部分：2016年一般公共预算支出情况

2016年一般公共预算支出支出622.14万元。包括基本支出经费558.14万元，项目支出经费64万元。

一、基本支出主要包括：

（一）其他新闻出版广播影视支出508.71万元。主要用于人员经费461.78万元，公用经费46.93万元。

（二）事业单位离退休20.07万元。主要用于归口管理的事业单位离退休经费支出。

（三）事业单位医疗20.42万元。主要用于基本医疗保险缴费支出。

（四）公务员医疗补助8.93万元。主要用于公务员医疗补助支出。

二、项目支出主要包括：

其他新闻出版广播影视支出64万元。主要用于1、业务经费9万元，主要为部门业务费9万元； 2、部门专项经费55万元：主要为（1）新闻制作耗材及编播设备维修经费15万元；（2）调频广播运营经费40万元。

 第四部分：2016年“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为17.72万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.22万元，公务用车购置及运行费16.50万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2016年预算由全区统筹安排。

（二）公务接待费

2016年预算安排1.22万元。主要用于公务接待活动。与上年支出1.42万元相比减少14.08%，主要原因是: 加强公务接待审批审核，完善公务接待手续,严格按照公务接待规定开支。

（三）公务用车购置及运行费

2016年预算安排16.5 万元，其中：公务用车运行费16.5 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年支出16.5 万元相比持平，主要原因是: 加强公务用车使用管理，合理安排车辆使用。

因省里尚未批复我市公车改革实施方案，我区部门各单位2016年公务用车运行费暂按一年予以安排预算。待公务用车制度改革正式实施后，再根据实际情况予以调整预算。

 

 

附表1：部门收支预算总表

附表2 ：部门支出预算表

附表3 ：一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表4 ：“三公”经费财政拨款支出预算表

附件2部门预算公开表格

             附表1  部门预算收支总表

单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算	项目	2016预算
一、一般公共预算收入	622.1362	一、一般公共服务支出
二、政府基金收入		二、外交支出
三、财政专户管理的事业收入		三、国防支出
四、事业收入（含批准留用）		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	572.7136
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	20.0694
九、历年结余		九、医疗卫生与计划生育支出	29.3532
十、其他资金		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、援助其他地区支出
		十七、国土海洋气象等支出
		十八、住房保障支出
		十九、粮油物资储备支出
		二十、预备费
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出
		二十三、转移性支出
收入总计	622.1362	支出总计	622.1362

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                附表2   部门预算支出汇总表

单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	总计			备注
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1=2+3	2	3	**
			合计	622.1362
			公共财政预算支出	622.1362	558.1362	64
			综合科	622.1362	558.1362	64
			厦门市集美区广播电视台	622.1362	558.1362	64
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	572.7136	508.7136	64
208	05	02	事业单位离退休	20.0694	20.0694
210	05	02	事业单位医疗	20.4196	20.4196
210	05	03	公务员医疗补助	8.9336	8.9336

   

附表3   一般公共预算基本支出经济分类情况表

			单位：万元
经济分类科		科目名称	合计
		合计	558.1362
301		工资福利支出	329.6977
301	01	基本工资	67.9236
301	02	津贴补贴	5.1888
301	04	社会保障缴费	86.7833
301	07	绩效工资	128.2020
301	99	其他工资福利支出	41.6000
302		商品和服务支出	46.9345
302	01	办公费	11.0000
302	07	邮电费	1.0000
302	11	差旅费	3.5000
302	13	维修（护）费	1.0000
302	16	培训费	0.5000
302	17	公务接待费	0.5000
302	26	劳务费	7.0000
302	29	福利费	3.3120
302	31	公务用车运行维护费	16.5000
302	99	其他商品和服务支出	2.6225
303		对个人和家庭的补助	181.5040
303	02	退休费	9.5946
303	05	生活补助	2.9628
303	11	住房公积金	30.6294
303	12	提租补贴	30.6294
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	107.6878

 

 

 

         附表4. “三公”经费财政拨款支出预算表

		单位：万元
		2016年预算数
	合计	17.72
1	因公出国（境）费	全区统筹安排
2	公务接待费	1.22
3	公务用车费	16.50
4	其中：运行费	16.50
5	购置经费	0