厦门市集美区广播电视台2014部门决算说明

第一部分：部门及其所属单位基本情况

一、部门主要职责

负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕区委、区政府的中心工作开展新闻宣传;

1、转播省公共频道;

2、对电视、电台节目监测;

3、负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流;

4、负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作，丰富农村文化生活;

5、负责广播电视对外宣传工作;

6、负责广播电视优质安全播出;

7、负责完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、部门预算单位基本情况

集美区广播电视台为集美区委宣传部所属独立核算全额拨款事业单位，事业编制26人，实有24人，事业退休10人。

第二部分：2014年部门决算收支总体情况 

 2014部门决算收入合计8256384.62元，其中：财政拨款7750048.55元、上级补助收入500000元、其他收入6336.07元；上年结转和结余4895345.18元；收入合计13151729.80元。

2014年部门决算支出合计8940150.85元，其中：基本支出4614475.05元（人员支出4129706.95元、公用支出484768.10元）、项目支出4325675.80元、年末结转结余4211578.95元（含基本支出结转和结余363123.64元、项目支出结转和结余3848455.31元），支出合计13151729.80元。

第三部分：2014年一般公共财政拨款支出决算情况

2014年一般公共财政拨款支出7714800.85元。包括基本支出经费4614475.05元；项目支出经费3100325.80元。

一、基本支出主要包括：

（一）其他广播影视支出3784894.88元。主要用于人员经费3300126.78元，公用经费484768.10元。

（二）事业单位离退休641883元。主要用于归口管理的事业单位离退休经费支出。

 （三）事业单位医疗133974.72元。主要用于基本医疗保险缴费支出。

 （四）公务员医疗补助53722.45元。主要用于公务员医疗补助支出。

二、项目支出主要包括：

其他广播影视支出3100325.80元。主要用于:新闻制作耗材及编播设备维修经费、新闻稿件评比专项经费、新闻采访宣传工作经费、实景演播室设备及机房防静电地毯购置费、调频广播开办及设备购置经费等。

第四部分：“三公”经费支出决算情况

2014年“三公”经费支出104406.34元，同比下降44.88%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0元，与2013年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）0%。

（二）公务用车运行维护费90145.34元，公务用车购置费0元。主要用于公务用车购置、燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量5辆。与2013年相比，公务用车运行维护费下降18.17%，主要是:加强公务用车使用管理，合理安排车辆使用，汽车燃油和维修方面的支出减少。

    （三）公务接待费14261元。累计接待17批次，接待总人数150人。与2013年相比, 公务接待费支出下降81.97%，主要是:加强公务接待审批审核，完善公务接待手续,严格按照公务接待规定开支。

附件：附表1、2014年收入支出决算总表

      附表2、2014年一般公共财政拨款支出决算表

      附表3、2014年“三公”经费决算情况表

2014年度部门决算公开表格

表1  2014年收入支出总表

表2   2014年一般公共财政拨款支出决算表

表3   2014年“三公”经费决算情况表