厦门市集美区广播电视台2015部门预算说明
第一部分：部门及其所属单位基本情况
一、部门主要职责
1、负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕区委、区政府的中心工作开展新闻宣传;
2、转播省公共频道;
3、对电视、电台节目监测;
4、负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流;
5、负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作，丰富农村文化生活;
6、负责广播电视对外宣传工作;
7、负责广播电视优质安全播出;
8、负责完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作任务。
二、部门预算单位基本情况
集美区广播电视台为集美区委宣传部所属独立核算全额拨款事业单位，事业编制26人，实有24人，事业退休10人。
第二部分：2015年部门预算收支总体情况
2015部门本年收入合计1022.7万元，其中：财政拨款1022.7万元。
2015年部门本年支出合计1022.7万元，无一般公共服务支出。
第三部分：2015年财政拨款支出情况
2015年财政拨款支出1022.7万元。包括基本支出经费462.75万元，项目支出经费559.95万元。
一、基本支出主要包括：
（一）其他广播影视支出378.37万元。主要用于人员经费320.65万元，公用经费57.72万元。
（二）事业单位离退休64.58万元。主要用于归口管理的事业单位离退休经费支出。
（三）事业单位医疗13.77万元。主要用于基本医疗保险缴费支出。
（四）公务员医疗补助6.03万元。主要用于公务员医疗补助支出。
二、项目支出主要包括：
其他广播影视支出559.95万元。主要用于1、专项业务费89.6万元：主要为（1）新闻制作耗材及编播设备维修经费25万元；（2）新闻稿件评比专项经费15万元；（3）新闻采访宣传工作经费9.6万元；（4）调频广播运营经费40 万元；2、发展经费470.35万元：主要为（1）高清制播及连线直播系统建设220万元；（2）调频广播发射机不间断电源（ups）10万元；（3）办公及专业设备购置费10.35万元；（4）LED演播厅视音频现场制作直播系统230万元。
第四部分：2015年“三公”经费财政拨款预算情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数为17.92万元，其中：因公出国（境）经费全区统筹安排，公务接待费1.42万元，公务用车购置及运行费16.50万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2015年预算全区统筹安排。上年支出0万元。
（二）公务接待费
2015年预算安排1.42万元。主要用于公务接待活动。与上年支出1.42万元相比持平，主要原因是: 加强公务接待审批审核，完善公务接待手续,严格按照公务接待规定开支。
（三）公务用车购置及运行费
2015年预算安排16.50万元，其中：公务用车运行费16.5万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年支出9万元相比上升83%，主要原因是: 公车购置时间较长，老化严重，维修保养费用需求较高。
附件2部门预算公开表格
附表1 厦门市集美区广播电视台2015年部门预算收支总表
| 单位：万元
|
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| 收入
|
支出
|
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| 项目
|
2015
|
项目
|
2015
|
| 一、公共财政预算
|
1022.70
|
一、一般公共服务支出
|
|
| 二、政府性基金
|
|
二、外交支出
|
|
| 三、财政专户管理的事业收入
|
|
三、国防支出
|
|
| 四、事业收入（含批准留用）
|
|
四、公共安全支出
|
|
| 五、事业单位经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
| 六、其他收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
| 七、上级补助收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
938.32
|
| 八、附属单位上缴收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
64.58
|
| 九、历年结余
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
19.80
|
| 十、其他资金
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十七、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十八、住房保障支出
|
|
|
|
|
十九、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十、预备费
|
|
|
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
二十三、转移性支出
|
|
| 收入总计
|
|
支出总计
|
|
|
|
|
|
|
附表2 厦门市集美区广播电视台2015年部门预算支出汇总表
| 单位：万元
|
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| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
总计
|
备注
|
||||
| 类
|
款
|
项
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
| **
|
**
|
**
|
**
|
1=2+3
|
2
|
3
|
**
|
|
|
|
|
合计
|
1022.70
|
|
|
|
|
|
|
|
公共财政预算支出
|
1022.70
|
462.75
|
559.95
|
|
|
|
|
|
综合科
|
1022.70
|
462.75
|
559.95
|
|
|
|
|
|
厦门市集美区广播电视台
|
1022.70
|
462.75
|
559.95
|
|
| 207
|
04
|
99
|
其他广播影视支出
|
938.32
|
378.37
|
559.95
|
|
| 208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
64.58
|
64.58
|
|
|
| 210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
13.77
|
13.77
|
|
|
| 210
|
05
|
03
|
公务员医疗补助
|
6.03
|
6.03
|
|
|
附表3. 厦门市集美区广播电视台2015年“三公”经费预算情况
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
2015年预算数公开
|
|
|
合计
|
17.92
|
| 1
|
因公出国（境）费
|
全区统筹安排
|
| 2
|
公务接待费
|
1.42
|
| 3
|
公务用车费
|
16.5
|
| 4
|
其中：运行费
|
16.5
|
| 5
|
购置经费
|
0
|
附表4. 一般公共预算基本支出经济分类情况表
| 一般公共预算基本支出经济分类情况表
|
|||
|
|
|
|
单位：万元
|
| 经济分类科
|
科目名称
|
合计
|
|
|
|
|
合计
|
|
| 301
|
|
工资福利支出
|
241.08
|
| 301
|
01
|
基本工资
|
30.04
|
| 301
|
02
|
津贴补贴
|
13.39
|
| 301
|
04
|
社会保障缴费
|
43.19
|
| 301
|
07
|
绩效工资
|
130.46
|
| 301
|
99
|
其他工资福利支出
|
24.00
|
| 302
|
|
商品和服务支出
|
57.72
|
| 302
|
01
|
办公费
|
7.50
|
| 302
|
07
|
邮电费
|
2.00
|
| 302
|
11
|
差旅费
|
1.00
|
| 302
|
16
|
培训费
|
1.00
|
| 302
|
17
|
招待费
|
1.50
|
| 302
|
26
|
劳务费
|
3.10
|
| 302
|
28
|
工会经费
|
8.06
|
| 302
|
29
|
福利费
|
3.46
|
| 302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
16.50
|
| 302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
13.60
|
| 303
|
|
对个人和家庭的补助
|
163.95
|
| 303
|
02
|
退休费
|
57.17
|
| 303
|
05
|
生活补助
|
2.73
|
| 303
|
09
|
奖励金
|
54.96
|
| 303
|
11
|
住房公积金
|
20.66
|
| 303
|
12
|
提租补贴
|
20.66
|
| 303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
7.77
|
闽公网安备35021102000396号
