2017年度中国共产党厦门市集美区委台湾工作办公室部门决算说明

 

目 录 

第一部分 部门概况 

一、部门主要职责 

二、部门决算单位基本情况 

三、部门主要工作总结 

第二部分 2017年部门预算说明 

一、2017年部门决算收支总体情况 

二、一般公共预算拨款支出决算情况

三、政府性基金支出决算情况 

四、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况 

五、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 2017年部门预算附表 

1.收支决算总表 

2.收入决算表 

3.支出决算表 

4. 财政拨款收入支出决算总表 

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表 

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

9. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表  

10.政府采购情况表 

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市集美区财政局关于中国共产党厦门市集美区委台湾工作办公室单位2017年度部门决算批复》（厦集财决批〔2018〕12号）的批复，现将我单位2017年度部门决算说明如下 :

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党厦门市集美区委台湾工作办公室部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针、政策，检查督促《厦门市台胞投资保障条例》的贯彻落实。

（二）负责台商台胞来信来访工作，维护台胞的合法权益，负责协调处理涉台的重大事件、重大活动和突发性事件，做好涉台维稳工作。

（三）组织、指导、协调区直各部门、各镇（街）、各民主党派和群众团体开展对台工作。

（四）关注台湾形势和厦台关系发展动向，负责涉台政策咨询工作。

（五）协调、促进我区与台湾各个领域的交流交往，指导赴台交流项目、人员和来我区交流的项目、台方人员的报批和报备工作；负责联络台湾重要人士；指导、协调有关部门对台湾人士的联络接待工作。

（六）负责对台宣传、信息工作，会同有关部门对全区干部群众进行涉台教育。

（七）协助区有关部门做好对台招商引资、牵线搭桥工作，做好与辖区台商的联络沟通工作。

（八）组织开展对台联谊活动；指导、配合区台商联谊会开展工作。

（九）负责救济、扶持贫困台胞台属工作；协助处理台胞台商捐赠工作。

（十）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党厦门市集美区委台湾工作办公室部门包括0个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，中国共产党厦门市集美区委台湾工作办公室部门主要任务是：推进两岸产业深度对接，推进台企转型升级，构建两岸文化交流活动平台和海峡两岸青年创业平台。拓展两岸社区交流，推进两岸民间交流交往。优化涉台法治环境，加强台胞权益保护,探索建立对台研学旅行基地。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）建立两岸产业深度融合新模式,新引进台资企业44家（含增资9家），合同利用台资7453万美元。

（二）推进两岸青年在创业中增进认同。2017年厦门北站台湾青年双创基地获评为福建省首批台湾青年创业基地。共有14个众创空间中入驻有台湾团队85支，台湾创业青年232人，已累计安排入驻人才公寓500余人次，累计兑现基地奖励资金近1500万元，向台湾青创团队兑现创业扶持资金190万元。

（三）首次成功打造“知行合一两岸青少年研学营”和“金门青少年研学营”等活动,在2017年“嘉庚杯”、“敬贤杯”海峡两岸龙舟赛共吸引了台湾23支代表队近600人；第九届海峡论坛·两岸特色庙会暨台湾县市经贸交流会，5天共吸引近5万人次参加庙会，其中台胞近1000人次。

（四）扎实推进对台各项工作开展，涉台维稳案件稳妥处理。

第二部分 2017年部门决算说明

一、2017年部门决算收支总体情况

2017年中国共产党厦门市集美区委台湾工作办公室部门年初结转和结余6.52万元，本年收入168.86万元，本年支出173.18万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2.20万元。

（一）2017年收入168.86万元，比2016年决算数减少12.41万元，下降6.85％，具体情况如下：

1.财政拨款收入168.86万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

（二）2017年本年支出173.18万元，比2016年决算数减少9.84万元，下降5.37％，具体情况如下：

1.基本支出143.47万元。其中，人员支出130.52万元，公用支出12.95万元。

2.项目支出29.70万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出173.18万元，比2016年决算数减少9.84万元，下降5.37%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行111.58万元，较上年决算数减少22.16万元，下降17%。主要原因是人员减少。

（二）台湾事务29.7万元，较上年决算数增加3.94万元，增长15%。主要原因是项目涉台活动增多费用增加。

（三）其他人力资源和社会保障管理事务支出10.58万元，较上年决算数增加2.7万元，增长34%。主要原因是缴费基数调整。

（四）归口行政单位离退休10.52万元，较上年决算数减少0.99万元，下降8%。主要原因是退休人员减少。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出7.53万元，较上年决算数增加3.8万元，增长102%。主要原因是缴交比例的调整。

（六）行政单位医疗2.07万元，较上年决算数减少0.64万元，下降24%。主要原因是人员变动。

（七）公务员医疗补助1.21万元，较上年决算数减少0.21万元，下降15%。主要原因是人员变动。

三、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0.00万元，比2016年决算数相同。

四、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

1.2017年“三公”经费公共财政拨款预算0.11万元，支出决算0.76万元，完成预算的690.91%，同比增长79%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2016年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降100%，主要是公务用车收编至机关事务管理局。

（三）公务接待费0.76万元。主要用于接待第九届海峡论坛金门县村里长联谊会、省台办检查台湾青创基地等方面的接待活动，累计接待2批次、接待总人数32。与2016年相比,公务接待费支出减少44.36%，主要是公务接待总人数的减少。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出12.95万元，比2016年增加1.40万元，增长9.75%，主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况。

2017年政府采购支出总额0.00万元。其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车 1辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车 0辆；其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效管理工作开展情况。

2017年我部门对对台基层民间交流活动共经费，涉及金额20万元，慰问经费3万元，海峡两岸青创基地建设活动经费8万元，开展了绩效管理工作。从管理情况来看，2017年共补助了13场对台基层民间交流活动，支出20万元；慰问了困难台胞台属17人；补助了3场海峡两岸青创基地活动；完成本年度绩效目标的85%。 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（五） 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 2017年部门决算附表 

1.收支决算总表 

2.收入决算表 

3.支出决算表 

4. 财政拨款收入支出决算总表 

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表 

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

9. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表  

10.政府采购情况表